苍梧县人民检察院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：苍梧县人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：苍梧县人民检察院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：苍梧县人民检察院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：苍梧县人民检察院概况
一、本单位职责
苍梧县人民检察院的主要职责是：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，
深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员
思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近
平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央
权威和集中统一领导。
（二）依法向苍梧县人民代表大会及其常务委员会提出
议案。
（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检
察工作任务，接受相关业务指导。
（四）负责应由苍梧县人民检察院管辖的刑事犯罪案件
的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（五）负责应由苍梧县人民检察院承办的刑事、民事、
行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文
书执行的法律监督工作。
（六）负责应由苍梧县人民检察院承办的提起公益诉讼
工作。
（七）负责应由苍梧县人民检察院承办的对看守所和社
区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
（八）受理向苍梧县人民检察院的控告申诉。
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（九）组织开展检察理论研究工作。
（十）负责苍梧县人民检察院的队伍建设和思想政治工
作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管
理办法，组织开展检察教育培训工作。
（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工
作规划。
（十二）负责其他应当由苍梧县人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
苍梧县人民检察院内设机构共设 5 个职能科室，分别是：
办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
设置 4 个派出机构，分别是：派驻苍梧县看守所检察室，派
驻石桥检察室、派驻岭脚检察室、派驻旺甫检察室。
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第二部分：苍梧县人民检察院 2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件:苍梧县人民检察院 2023 年
度单位决算公开表)
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第三部分：苍梧县人民检察院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1378.26 万元，其中本年
收入 1364.60 万元，较 2022 年度决算数减少 687.87 万元，
下降 33.29%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 762.43 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 858.33 万元，下
降 52.96%，主要原因：2022 年的一般公共预算财政拨款收
入包含了县级拨付的资金，而到 2023 年县级拨付的资金在
其他收入反映，不再列入一般公共预算财政拨款收入中。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入 602.17 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 602.01 万元，增长 376256.25%，主要原因是：2023 年县
级拨付的资金在其他收入反映，不再列入当年的一般公共预
算财政拨款收入中。
7.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”
不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款
结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款
结余。
8.上年结转和结余 13.66 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 431.55 万元，下降 96.93%，
主要原因是：部分项目已在 2022 年使用完毕，不需要结转
到本年度继续使用。
（二）本单位 2023 年度总支出 1378.26 万元，其中本年
支出 1364.79 万元，较 2022 年度决算数减少 687.87 万元，
下降 33.29%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）1249.28 万元：主要用于：苍
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梧县人民检察院日常公用经费、办案费、项目建设费等的支
出。较 2022 年度决算数减少 650.6 万元，下降 34.24%，主
要原因是：苍梧县人民检察院石桥新址办公楼等项目及其配
套工程项目款不具备支出条件。
2.社会保障和就业支出（208 类）51.34 万元：主要用于：
按国家规定应缴纳的的社会保险及离退休人员管理方面的
支出。较 2022 年度决算数减少 48.54 万元，下降 48.6%，主
要原因是：受缴费基数下降影响，所缴纳的社保和职业年金
单位缴费有所下降。
3.卫生健康支出（210 类）25.66 万元：主要用于：按规
定的职工医疗保险（含生育保险）单位缴费的支出。较 2022
年度决算数减少 27.04 万元，下降 51.31%，主要原因是：受
缴费基数下降影响，所缴纳的医疗保险单位缴费有所下降。
4.住房保障支出（221 类）38.51 万元：主要用于：按规
定因缴纳的住房公积金单位缴费。较 2022 年度决算数增加
38.51 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年住房公积金支
出在公共安全支出反映，从 2023 年其才在住房保障支出中
反映。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余 13.47 万元，为本年度或以前年度预算
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安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.19 万元，下降 1.39%，主要原因是 2023 年使用结转
结余资金用于银行手续费支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
苍梧县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 762.43 万元，较 2022 年度决算数减少 1290.03 万元，下
降 62.85%。其中：基本支出 512.46 万元，项目支出 249.97
万元。
苍梧县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 783.58 万元，支出决算为 762.43 万元，完成年
初预算的 97.30%。
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为
515.95 万元，支出决算为 592.21 万元，完成年初预算的
114.78%。预决算存有差异原因是：由于年中正常的增人增
资，年中追加了 76.26 万元经费，导致决算比年初预算增加
14.78%。主要用于人员经费支出、办案和日常办公经费的基
本支出。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初
预算为 8.18 万元，支出决算为 48.39 万元，完成年初预算的
591.56%。预决算存有差异原因是：由于收到上级下达的项目
资金，年中追加了 40.21 万元，导致决算比年初预算增加
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491.56%。主要用于办案业务的项目支出。
(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算
为 143.82 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 4.39%。
预决算存有差异原因是：由于项目建设资金不具备支出条件，
导致决算数只完成预算的 4.39%。主要用于本院石桥新办公
地址的各建设项目支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 51.34
万元，支出决算为 51.34 万元，完成年初预算的 100.0%。预
决算存有差异原因是：不存在差异，与年初预算相符。主要
用于按国家规定未在职职工缴纳的机关养老保险，工伤保险
单位缴费支出和离退休人员津补贴，遗属补助及离退休人员
管理方面的支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 25.78 万元，支出决算为 25.66 万元，完成
年初预算的 99.53%。预决算存有差异原因是：由于年末封库
前未能及时支付，0.12 万元退回国库，导致与预算数不符。
主要用于在职职工基本医疗保险支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 38.51 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算
的 100.0%。预决算存有差异原因是：不存在差异，与年初预
算相符。主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费支出。
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三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
苍梧县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 512.46 万元，其中：人员经费支出 385.11 万元，主要
包括：基本工资 154.81 万元，津贴补贴 95.3 万元，奖金 11.73
万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.34 万元，职工基
本医疗保险缴费 25.66 万元，其他社会保障缴费 0.64 万元，
住房公积金 41.26 万元，退休费 1.11 万元，生活补助 3.04 万
元，其他对个人和家庭的补助 0.23 万元，公用经费支出 127.35
万元，主要包括：办公费 28.03 万元，手续费 0.1 万元，水
费 1.0 万元，电费 12.0 万元，邮电费 6.5 万元，差旅费 7.88
万元，维修（护）费 1.14 万元，租赁费 0.2 万元，会议费 0.79
万元，培训费 3.53 万元，公务接待费 3.15 万元，被装购置
费 0.09 万元，劳务费 1.14 万元，工会经费 4.96 万元，公务
用车运行维护费 16.53 万元，其他交通费用 30.9 万元，其他
商品和服务支出 9.42 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 380.74 万元，完成年初预算的 102.69%。
预决算存有差异原因是：由于正常增人增资原因，年中追加
了 9.98 万元，导致决算比预算增加 2.69%
(2)商品和服务支出 127.35 万元，完成年初预算的 83.62%。
预决算存有差异原因是：由于落实从严过紧日子政策，年中
压减了三公经费支出和其他商品和服务支出，减少了 24.95
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万元的业务开支，导致决算比预算减少 16.38%
(3)对个人和家庭的补助 4.37 万元，完成年初预算的
67.13%。预决算存有差异原因是：由于减少遗属 1 人，生活
补助支出金额减少，导致决算比预算减少 32.87%
(4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，完成年初预算的
0%。预决算存有差异原因是：资本性支出（基本建设）0 万
元，与年初预算相符
(5)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：资本性支出 0 万元，与年初预算相符
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
苍梧县人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
苍梧县人民检察院 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
苍梧县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
苍梧县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 19.68 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 3.67 万元，
下降 15.72%，主要原因是：严控“三公”经费支出，规范公务
接待标准和范围，减少不必要的接待活动。其中：因公出国
（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出
决算 16.53 万元，公务接待费支出决算 3.15 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。全年使用
财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
本单位无此类业务，故无此项开支
（二）公务用车购置及运行费支出 16.53 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是公务用车购置支出 0 万元，
与年初预算相符。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 16.53 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 3.26 万元。原因是：加强对车
辆管理，合理规划出车任务，减少相应开支。主要用于机要
文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、
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维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年苍梧县人民检察院
及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5.00 辆，全年
运行费支出 16.53 万元，平均每辆车 3.31 万元。
（三）公务接待费支出 3.15 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 0.41 万元，下降 11.52%，主要原因是：
降低接待用餐标准，减少陪同人员。国内公务接待批次 55.00
次，人次 321.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人
次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 127.35 万元，比年
初预算数减少 24.95 万元，比上年决算数 120.50 万元，增加
6.85 万元，增长 5.68%。主要原因是：加强落实“过紧日子”，
压缩了办公经费支出，因此比年初预算数减少。但 2023 年
在职人数和业务量均相应比 2022 年有所增加，因此运行经
费支出略比上年有所增长。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.93 万元，其中：
政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.93
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 2.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
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货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 5.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目12个，项目支出总额851.98万元。
其中，本级项目10个，本级项目支出809.79万元；上级转移
支付项目2个，上级转移支付42.19万元。项目中，敏感涉密
项目2个，涉及资金42.19万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：9个项目评为一等，涉及资金803.47万元，占项
目总数比例75%，占项目支出总额比例94.3%；1个项目评为
三等，涉及资金6.32万元，占项目总数比例8.3%，占项目支
出总额比例0.7%。
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（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分
为99.99分，一等，项目全年预算数为102万元，执行数为
101.93万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：
一是编外人员工作任务完成率100%完成；二是工作任务完成
合格率达到了95%以上；三是工作任务完成及时率达到98%；
四是工作经费投入小于102万元；四是编外人员工作未检察
院业务开展提供辅助保障，维持了检察院正常运作。自评发
现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设定不够准确，难
以全面反映项目的实际成效；二是绩效评价的方法和指标体
系还需进一步完善，以提高评价结果的科学性和准确性。下
一步改进措施：一是加强绩效目标管理，提高目标设定的科
学性和合理性。在设定绩效目标时，充分考虑项目的实际情
况和发展需求，确保目标具有可操作性和可衡量性；二是完
善绩效评价体系，不断优化评价方法和指标体系，加强对绩
效评价结果的应用。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。