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苍梧县人民检察院

2022 年度单位决算

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第一部分：苍梧县人民检察院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：苍梧县人民检察院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：苍梧县人民检察院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：苍梧县人民检察院概况

一、本单位职责

苍梧县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员

思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近

平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央

权威和集中统一领导。

（二）依法向苍梧县人民代表大会及其常务委员会提出

议案。

（三）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检

察工作任务，接受相关业务指导。

（四）负责应由苍梧县人民检察院管辖的刑事犯罪案件

的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由苍梧县人民检察院承办的刑事、民事、

行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文

书执行的法律监督工作。

（六）负责应由苍梧县人民检察院承办的提起公益诉讼

工作。

（七）负责应由苍梧县人民检察院承办的对看守所和社

区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

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（八）受理向苍梧县人民检察院的控告申诉。

（九）组织开展检察理论研究工作。

（十）负责苍梧县人民检察院的队伍建设和思想政治工

作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管

理办法，组织开展检察教育培训工作。

（十一）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工

作规划。

（十二）负责其他应当由苍梧县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

苍梧县人民检察院内设机构共设 5 个职能科室，分别是：

办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

设置 4 个派出机构，分别是：派驻苍梧县看守所检察室，派

驻石桥检察室、派驻岭脚检察室、派驻旺甫检察室。

三、编制现状、人员构成

参照上级部门的公开内容，此项不予公开。

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第二部分：苍梧县人民检察院 2022 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：苍梧县人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2066.13万元，其中本年收入

1620.92万元, 较2021年度决算数减少1010.14万元，下降38.4%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1620.76万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1010.1万元，下降

38.4%，主要原因是2022年苍梧县人民检察院石桥新址办公楼等

项目建设临近竣工，大部分的资金支出在2021年支出。

2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，同比无变化。

3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，同比无变化。

4.本单位无事业收入，同比无变化。

5.本单位无经营收入，同比无变化。

6.其他收入0.16万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：实有资金账户

存款利息。较2021年度决算数减少0.04万元，下降20%，主要原

因是实有资金账户存款减少，利息减少。

7.本单位无使用非财政拨款结余，同比无变化。

8.上年结转和结余445.21万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2021年度决算数减少20.69万元，下降4.4%，主要原因是

2021年有使用结转的资金。

（二）本单位2022年度总支出2066.13万元，其中本年支出

2052.46万元, 较2021年度决算数减少599.3万元，下降22.6%。

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支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1899.88万元：主要用于苍梧县人民

检察院日常公用经费、办案费、项目建设费等的支出。

较2021年度决算数减少614.93万元，下降24.5%，主要原因

是2022年苍梧县人民检察院石桥新址办公楼等项目建设临近竣

工，大部分的资金支出已在2021年支出。

2.社会保障和就业支出（类）99.88万元：主要用于按国家

规定应缴纳的的社会保险及离退休人员管理方面的支出。

较2021年度决算数减少4.88万元，下降4.7%，主要原因是退

休人员部分人员经费未能在当年支出。

3.卫生健康支出（类）52.7万元：主要用于医疗保险、生育

保险的支出。

较2021年度决算数增加20.51万元，增长63.7%，主要原因是

工资工资基数增大，应缴医保金额相应增加，并补缴了历年未缴

医保。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

5.年末结转和结余13.66万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少431.55

万元，下降96.9%，主要原因是2022年使用项目结转结余资金用

于石桥新办公大楼等项目建设支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

苍梧县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出

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2052.46万元，较2021年度决算数减少598.1万元，下降22.6%。

其中：基本支出723.08万元，项目支出1329.38万元。

苍梧县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1011.33万元，支出决算为2052.46万元，完成年初预算

的202.9%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为894.20万元，支出决

算为1899.88万元，完成年初预算的212.5%。由于2022年人员工

资调整，工资基数增大以及石桥新办公楼及12309检察服务中心

等项目仍在建设当中，年中追加了人员经费、石桥新办公楼及

12309检察服务中心等项目款1005.68万元。主要用于办案业务、

日常办公经费支出和石桥新办公大楼等项目建设支出。

1.行政运行年初预算为894.20万元，支出决算为937.11万

元，完成年初预算的104.8%。由于2022年人员工资调整，工资基

数增大，年中追加了人员经费等42.91万元。主要用于人员经费、

办案业务、日常办公经费支出。

2.“两房”建设年初预算为0万元，支出决算为962.78万元。

由于2022年初预算无法安排基建项目，于年中进行追加石桥新办

公楼及12309检察服务中心等项目款962.78万元。主要用于石桥

新办公大楼等项目建设支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为91.64万元，

支出决算为99.88万元，完成年初预算的109.0%。由于工资基数

提高，社保缴费相应提高，年中追加经费8.24万元。主要用于按

国家规定为在职职工缴纳的机关养老保险，职业年金，工伤保险，

发放的离退休人员津补贴，遗属补助及离退休人员管理方面的支

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出等。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为51.63万

元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的119.3%。由于工资

基数提高，社保缴费相应提高，年中追加机关事业单位基本养老

保险缴费9.99万元。主要用于按国家规定为在职职工缴纳的机关

养老保险的支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为25.81万元，

支出决算为30.51万元，完成年初预算的118.2%。由于工资基数

提高，年金缴费相应提高，年中追加机关事业单位职业年金缴费

4.7万元。主要用于按国家规定为在职职工缴纳的职业年金支出。

3.其他行政事业单位养老支出年初预算为9.45万元，支出决

算为3.07万元，完成年初预算的32.5%，差异差异大原因是由于

2022年4-12月退休人员生活补助和物业补助未能在当年发放。主

要为发放的离退休人员津补贴，及离退休人员管理方面的支出

等。

4.死亡抚恤年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成

年初预算的100%，不存在差异。主要为发放遗属补助的支出。

5.其他社会保障和就业支出年初预算为0.65万元，支出决算

为0.57万元，完成年初预算的87.7%，差异差异原因是由于年底

工伤保险未能及时代扣代缴。主要用于按国家规定为在职职工缴

纳的工伤保险的支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为25.49万元，支出决

算为52.7万元，完成年初预算的206.7%。由于工资基数提高，医

保缴费相应提高，并补缴历史年度应缴未缴部分金额，年中追加

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经费27.21万元。主要用于在职职工基本医疗保险支出。

1.行政单位医疗年初预算为25.49万元，支出决算为52.7万

元，完成年初预算的206.7%。由于工资基数提高，医保缴费相应

提高，并补缴历史年度应缴未缴部分金额，年中追加行政单位医

疗27.21万元。主要用于在职职工基本医疗保险支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出723.08万元，比上

年减少208.65万元，下降22.4%，主要是2022年两院财物上划市

级统管后，下半年的部分支出不在基本支出列支。

其中：人员经费602.59万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费

120.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出595.63万元，完成年初预算的97.0%。

差异主要由于2022年未能及时发放公务员奖励性补贴。

（二）商品和服务支出120.50万元，完成年初预算的105.7%。

差异主要由于2022年有新考录公务员和晋级人员，追加了交通费

和公用经费等6.5万元。

（三）对个人和家庭的补助支出6.96万元，完成年初预算的

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47.9%。差异主要由于2022年未能发放退休人员生活补助和物业

补贴。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金的收入，也没有政府性基金支出，与上

年相比无增减变化，与年初预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与上年相比无增减变化，与年初预算相

比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.35万元，完

成预算的91.6%，比上年增加1.4万元，主要原因是受物价上涨影

响，在2022年接待人次减少，公务用车保有数不变的情况下，接

待费和公车运行维护费单价稍微有所上升。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.79万元，

公务接待费支出决算3.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与去

年相比增减无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出19.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与去年相比增减

无变化。

公务用车运行支出19.79万元，完成预算的99.9%，比上年增

加0.63万元，原因是汽油价较上年稍微有所上涨。主要用于机要

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文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等。2022年，苍梧县人民检察院开支

财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出19.79万元，

平均每辆3.96万元。

（三）公务接待费支出3.56万元，完成预算的58.3%，比上

年增0.77万元，原因是物价较上年有所上涨。国内公务接待批次

60次，人次324次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出120.50万元，比年初预算

数增加6.5万元，增长5.7 %，比上年决算数减少110.92万元，降

低47.9%。主要原因是：加强落实“过紧日子”，压缩办公经费

支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额727.79万元，其中：政府

采购货物支出274.57万元、政府采购工程支出357.44万元、政府

采购服务支出95.78万元。授予中小企业合同金额727.79万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

463.15万元，占授予中小企业合同金额的63.6%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）

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级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度4个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，其中：其他运转类项目4个，

特定目标类项目0个，共涉及资金790万元，占一般公共预算项目

支出总额的59.4%。

组织对“单位日常运转经费”等4个项目进行了部门评价，

涉及一般公共预算支出790万元。从评价情况来看，项目实际完

成值能基本达成预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为一等，

占项目总数比例30%；1个项目评为二等，占项目总数比例40%；0

个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定

还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性还需进一步加强。

下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使用和管理制度，确

保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执行，加快预算支出

进度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），遗属生活补助项目自评得分为100 分，

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评级为一等，项目全年预算数为1.71万元，执行数为1.71万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障遗属生活质

量；二是及时支付遗属生活补助。自评发现的主要问题及原因：

一是绩效指标设定还不够丰富和细化；二是预算执行进度均衡性

还需进一步加强。下一步改进措施：一是进一步细化项目经费使

用和管理制度，确保项目经费专款专用；二是进一步强化预算执

行，加快预算支出进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。