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岑溪市人民检察院

2024 年度单位决算

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第一部分：岑溪市人民检察院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：岑溪市人民检察院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：岑溪市人民检察院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：岑溪市人民检察院概况

一、本单位职责

岑溪市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民

代表大会产生，对其负责并报告工作，检察工作受梧州市人民检

察院的领导。其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌

疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提

起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监

督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

岑溪市人民检察院内设机构共 5个职能科室，分别是：办公

室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。设置 5个

派出机构，分别是：派驻岑溪市看守所检察室、派驻筋竹检察室、

派驻大隆检察室、派驻南渡检察室、派驻糯垌检察室。

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第二部分：岑溪市人民检察院 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见附件：岑溪市

人民检察院 2024 年度单位决算公开表)

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第三部分：岑溪市人民检察院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1594.65万元，其中本年收入

1594.65万元，较2023年度决算数增加7.77万元，增长0.49%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1371.06万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加175.68万元，增长14.70%，

主要原因是化解以前年度债务支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无

事业收入。

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因是：本单位无经营收入

6.其他收入210.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数

减少159.76万元，下降43.14%，主要原因是县级财政拨款减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元,主要是所属事

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业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财

政拨款结余。

8.上年结转和结余13.04万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少8.15万元，下降38.46%，主要原因是部分

项目本年度执行完毕。

（二）本单位2024年度总支出1594.65万元，其中本年支出

1492.31万元,较2023年度决算数减少79.59万元，下降5.06%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1278.93 万元：主要用于正常运

转的基本支出以及开展检察工作的项目支出。较 2023 年度决算

数减少 64.98 万元，下降 4.84%，主要原因是贯彻“过紧日子”

精神，厉行节约，开展检察工作的项目支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）111.63 万元：主要用于：在职

人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较 2023 年

度决算数减少 8.21 万元，下降 6.85%，主要原因是：本年度有在

职人员人数退休，导致 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费

决算数减少。

3.卫生健康支出（类）35.68 万元：主要用于：购买职工基

本医疗保险的支出。较 2023 年度决算数减少 3.45 万元，下降

8.82%，主要原因是：本年度有在职人员人数退休，导致职工基

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本医疗保险费用减少。

4.农林水支出（类）2.4 万元：主要用于：巩固脱贫攻坚成

果衔接乡村振兴驻村队员补助支出。较 2023 年度决算数减少 1

万元，下降 29.41%，主要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村

振兴驻村队员人员减少，对应的补助支出减少。

5.住房保障支出（类）63.67 万元：主要用于：按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较 2023 年度决算

数减少 1.95 万元，下降 2.97%，主要原因是：本年度有在职人员

人数退休，导致住房公积金支出数减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位2024年没有结余分配。

5.年末结转和结余102.34万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加87.35万

元，增长582.72%，主要原因是2024年年末收到的资金，项目未

执行完毕，暂未支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

岑溪市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出

1371.06万元，较2023年度决算数增加154.5万元，增长12.70%。

其中：基本支出871.44万元，项目支出499.62万元。

岑溪市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1347.24万元，支出决算为1371.06万元，完成年初预算

的101.77%。

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（一）公共安全支出（类）检察(款)行政运行(项)年初预算

为744.94万元，支出决算为897.99万元，完成年初预算的120.55%。

预决算存有差异原因是：年度执行过程中人员经费增加等。主要

用于人员经费和日常公用经费支出。

（二）公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年

初预算为 252.77 万元，支出决算为 360.14 万元，完成年初预算

的142.48%。预决算存有差异原因是：上年的部分项目经费在本

年列支。主要用于日常公用经费和检察工作支出。

（三）公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算

为155 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 134.19%。

预决算存有差异原因是：按检察业务工作的实际需要，年中追加

司法救助金项目预算资金。主要用于司法救助金的支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 89.68 万

元，支出决算为 111.63 万元，完成年初预算的 124.48%。预决算

存有差异原因是：年中追加退休人员记实职业年金缴费支出。主

要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单

位职业年金缴费支出等方面的支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 37.60 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年

初预算的 94.89%。预决算存有差异原因是：年中人员变动导致

支出减少。主要用于在职人员机关事业单位医疗保险缴费等方面

的支出。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

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年初预算为67.26万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的

94.66%。预决算存有差异原因是：年中人员变动导致支出减少。

主要用于按照国家政策规定为在职在编人员缴纳的住房公积金

方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出871.44万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 648.74 万元，完成年初预算的 95.34%。

预决算存有差异原因是：主要是年中人员减少，导致经费支出减

少。

（二）商品和服务支出220.27万元，完成年初预算的88.76%。

预决算存有差异原因是：贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，商

品和服务支出总体减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.7 万元，完成年初预算的

10.17%。预决算存有差异原因是：部分退休费根据属地原则不予

发放，对个人和家庭的补助减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

岑溪市人民检察院2024年度政府性基金支出0万元，较2023

年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

岑溪市人民检察院2024年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

岑溪市人民检察院2024年度国有资本经营预算支出0万元。

其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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岑溪市人民检察院2024年度国有资本经营预算支出年初预

算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.52万元，完

成年初预算的38.08%，比上年增加减1.09万元，主要原因是办案

出差次数增多，使用公务用车数量增多，导致公务用车运行维护

费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用

车购置及运行费支出决算8.98万元，公务接待费支出决算4.54万

元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 0%，

比上年增减 0万元，原因是：本单位本年度没有安排因公出国

（境）费支出预算数，也没有因公出国（境）费支出决算数。全

年使用财政拨款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支

内容包括：开支内容包括：本单位本年度没有安排因公出国（境）

费支出预算数，也没有因公出国（境）费支出决算数。

（二）公务用车购置及运行费支出8.98万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的 0%，比上年增

减0万元，原因是贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，本年度公

务用车购置费支出为 0。购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出8.98万元，完成年初预算的99.78%，比上

年增加1.09万元，原因是办案出差次数增多，使用公务用车数量

增多，导致公务用车运行维护费支出增加。主要用于机要文件交

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换、市内因公出行以及开展开展检察办案业务以及执法执勤业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，岑溪市人民

检察院开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出

8.98万元，平均每辆1.8万元。

（三）公务接待费支出4.54万元，完成年初预算的69.85%，

比上年减少0.01万元，原因是贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，

按规定合理安排公务接待。国内公务接待批次65次，人次581次，

国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出222万元，比年初预算数

减少30.16万元，下降11.96%，比上年决算数增加34.09元，增长

18.14 %。主要原因是：按照检察业务工作开展实际情况列支，

属日常单位运转开支正常范围。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合

同金额10.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用

车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以

上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目19个，项目

支出总额553.34万元。其中，本级项目19个，本级项目支出553.34

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目10个，涉及资金212.19万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：9个项目评为一等，涉及资金343.12万元，占项目总数

比例47.37%，占项目支出总额比例62.01%；0个项目评为二等，

涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；

0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；1个项目评为四等，涉及资金20.8万元，占

项目总数比例5.26%，占项目支出总额比例3.76%。自评发现的

主要问题及原因：一是项目推进不及时；二是资金使用进度较为

缓慢。下一步改进措施：一是强化项目规范管理，全力推进项目

实施建设；二是督促项目相关负责人按时按量规范安排资金的使

用进度。

2.部分重点项目绩效自评情况

编外人员费用项目自评得分为98.06分，一等，项目全年预

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算数为159.31万元，执行数为128.44万元，完成预算的80.62%。

项目绩效目标完成情况：保障人民检察院日常办案的聘用制书记

员、协警等外聘临时人员相关经费支出，业务部门及行政部门顺

利完成工作，保障了我院各项工作顺利开展。自评发现的主要问

题及原因：一是项目支出执行率较低；二是经费结余较多，原因

是编外人员年中增减变动。下一步改进措施：一是加快预算执行

进度；二是提高财政资金使用效率。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。