2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类 ） 预算数
一、一般公共预算拨款 13,362,494.87 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 2,050,000.00 二、外交支出
（二）本级 11,312,494.87 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 11,204,681.70
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 969,901.23
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 454,900.92
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 733,011.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 13,362,494.87 本 年 支 出 合 计 13,362,494.87
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 13,362,494.87 支 出 总 计 13,362,494.87
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专
户管理
资金
单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 13,362,494.87 13,362,494.87 13,362,494.87
052003 岑溪市人民检察院 13,362,494.87 13,362,494.87 13,362,494.87
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经
营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 13,362,494.87 9,102,494.87 4,260,000.00
052003 岑溪市人民检察院 13,362,494.87 9,102,494.87 4,260,000.00
204 04 01 行政运行 6,944,681.70 6,944,681.70
204 04 02 一般行政管理事务 3,860,000.00 3,860,000.00
204 04 99 其他检察支出 400,000.00 400,000.00
208 05 01 行政单位离退休 57,150.00 57,150.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
912,751.23 912,751.23
210 11 01 行政单位医疗 454,900.92 454,900.92
221 02 01 住房公积金 733,011.02 733,011.02
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 13,362,494.87 一、本年支出 13,362,494.87
（一）一般公共预算 13,362,494.87 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 2,050,000.00 （二）外交支出
2、本级 11,312,494.87 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 11,204,681.70
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 969,901.23
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 454,900.92
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 733,011.02
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 13,362,494.87 支　　　出　　　总　　　计 13,362,494.87
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
052003 岑溪市人民检察院 13,362,494.87 9,102,494.87 6,718,794.87 2,383,700.00 4,260,000.00
204 04 01 行政运行 6,944,681.70 6,944,681.70 4,560,981.70 2,383,700.00
204 04 02 一般行政管理事务 3,860,000.00 3,860,000.00
204 04 99 其他检察支出 400,000.00 400,000.00
208 05 01 行政单位离退休 57,150.00 57,150.00 57,150.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
912,751.23 912,751.23 912,751.23
210 11 01 行政单位医疗 454,900.92 454,900.92 454,900.92
221 02 01 住房公积金 733,011.02 733,011.02 733,011.02
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 9,102,494.87 6,718,794.87 2,383,700.00
301 工资福利支出 6,661,644.87 6,661,644.87
301 01 基本工资 2,087,916.00 2,087,916.00
301 02 津贴补贴 1,425,132.00 1,425,132.00
301 03 奖金 1,042,229.00 1,042,229.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
912,751.23 912,751.23
301 10 职工基本医疗保险缴费 450,670.92 450,670.92
301 12 其他社会保障缴费 9,934.70 9,934.70
301 13 住房公积金 733,011.02 733,011.02
302 商品和服务支出 2,318,700.00 2,318,700.00
302 01 办公费 59,908.58 59,908.58
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 91,000.00 91,000.00
302 07 邮电费 40,000.00 40,000.00
302 09 物业管理费 650,000.00 650,000.00
302 13 维修（护）费 30,000.00 30,000.00
302 17 公务接待费 45,441.00 45,441.00
302 24 被装购置费 19,000.00 19,000.00
302 28 工会经费 71,878.42 71,878.42
302 31 公务用车运行维护费 89,772.00 89,772.00
302 39 其他交通费用 436,200.00 436,200.00
302 99 其他商品和服务支出 775,500.00 775,500.00
303 对个人和家庭的补助 57,150.00 57,150.00
303 02 退休费 57,150.00 57,150.00
310 资本性支出 65,000.00 65,000.00
310 02 办公设备购置 65,000.00 65,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 155,868.00 135,213.00 89,772.00 89,772.00 45,441.00 20,655.00 20,655.00
052003 岑溪市人民检察院
一般公共预算资金
155,868.00 135,213.00 89,772.00 89,772.00 45,441.00 20,655.00 20,655.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：2025年本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：2025年本单位无国有资本经营预算的支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
序号 单位代
码单位名称 项目名称
预算资金
总额（万
元）
年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标 生态效益
指标
可持续
效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1052003 岑溪市人民检察院 专项公用经费--干警人身意
外保险 0.75
本项目经费投入将主要用于为干警购置人
身意外险，旨在确保干警的人身安全与健
康，维持单位高效稳定运转，从而提升整
体办公效率与单位效益。
数量指标：购买
人身意外险人数
(≥75人)
质量指标：购买
人身意外险准确
率(＝100%)
时效指标：购买
保险及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障干警的人身
安全与健康(有
效保障)
满意度指标：干警
满意度(≥90%)
2052003 岑溪市人民检察院 专项公用经费--法警加班补
贴、值勤津贴 3.82
确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能
够按时、足额发放到位，以充分调动其工
作积极性与保障合法权益。
数量指标：补助
补贴人员数量
(≥2人)
质量指标：补助
补贴资金兑现流
程合规率(＝
时效指标：补助
补贴资金兑现及
时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
补贴补助目标人
群覆盖率(＝
满意度指标：享受
补助补贴人员满意
度(≥90%)
3052003 岑溪市人民检察院 编外人员经费 145.00
完成本年度编外人员工资社保，编外人员
支出等费用支付工作，保障编外人员工资
福利，维持单位书记员协警队伍稳定，为
检察工作提供协助。
数量指标：保障
编外人员数量
(≥23人)
质量指标：编外
人员在岗到位率
(≥90%)
时效指标：编外
人员及时到位率
(＝100%)
时效指标：编外
人员工资发放及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
编外人员稳定性
(≥90%)
社会效益指标：
单位正常运转率
(＝100%)
满意度指标：编外
人员满意度(≥
90%)
4052003 岑溪市人民检察院 专项公用经费--残疾人保障
金5.20
根据工作要求完成残疾人就业保障金缴
纳，保障单位工作符合政策要求，保障残
疾人权益。
数量指标：残疾
人保障金缴纳完
成率(＝100%)
质量指标：残疾
人保障金缴纳到
位率(＝100%)
时效指标：残疾
人保障金缴纳及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位工作符
合政策要求及残
疾人权益(有效)
满意度指标：投诉
次数(≤2次)
5052003 岑溪市人民检察院 专项公用经费--普法廉政大
厅建设项目 24.23
建设普法廉政服务大厅，把普法工作融入
检察办案的全过程、各环节，让人民群众
更好的理解法律规定，自觉尊法、守法。
数量指标：检察
宣传材料印刷数
量(≥5件)
质量指标：检察
宣传材料验收合
格率(＝100%)
时效指标：检察
宣传材料到位及
时率(＝100%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强普法廉洁宣
传力度，提高职
工工作素质与能
力。(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
6052003 岑溪市人民检察院 专项公用经费--信息化项目
建设和运维经费 2.00 支持单位信息化项目建设及运维，保障办
公办案正常运转。
数量指标：支持
信息化运维次数
(≥1次)
质量指标：运维
经费支付到位率
(≥90%)
时效指标：运维
经费支付及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
7052003 岑溪市人民检察院 其他专项支出--普法廉政大
厅建设项目 40.00
建设普法廉政服务大厅，把普法工作融入
检察办案的全过程、各环节，让人民群众
更好的理解法律规定，自觉尊法、守法。
数量指标：装修
面积(≥180平方
米)
质量指标：装修
工程验收合格率
(＝100%)
时效指标：装修
工程验收及时率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
加强普法廉政建
设，提高职工素
质和工作履职能
力。(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
序号 单位代
码
单位
名称
项目名
称
预算资
金总额
年度绩效目
标
数量指
标质量指标 时效指标 成本指
标
经济效益
指标
社会效益指
标
生态效益
指标
可持续效
益指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。