岑溪市人民检察院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：岑溪市人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：岑溪市人民检察院 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：岑溪市人民检察院 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

岑溪市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级

人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察工作受梧州

市人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯

罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决

定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法

律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

岑溪市人民检察院内设机构共 5个职能科室，分别是：

办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

设置 5个派出机构，分别是：派驻岑溪市看守所检察室、派

驻筋竹检察室、派驻大隆检察室、派驻南渡检察室、派驻糯

垌检察室。

三、人员构成情况

参照上级部门的公开内容，此项不予公开。

第二部分：岑溪市人民检察院 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 13362494.87 元，同比减少 109,914.25

元，下降 0.82%。其中：本年收入预算 13362494.87 元，同

比减少 109,914.25 元，下降 0.82%。本级资金 11312494.87

元，上级补助 2050000 元。收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少，主要是以下支出减少：一是

人员减少，人员经费减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 13362494.87 元，同比减少 109,914.25

元，下降 0.82%。本年收入预算 13362494.87 元，同比减少

109,914.25 元，下降 0.82%。本级资金 11312494.87 元，上级

补助 2050000 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 13362494.87 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 109,914.25 元，下降 0.82%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 13362494.87 元，同比减少 109,914.25

元，下降 0.82%。其中，基本支出预算 9102494.87 元，占支

出总预算的 68.12%，同比减少 292214.25 元，下降 3.11%；

项目支出预算 4260000 元，占支出总预算的 31.88%，同比增

加182,300.00 元，增长 4.47%。根据预算管理一体化规范和

2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位

预算编制。其中：

（一）公共安全支出类科目 11204681.7 元，占支出总预

算83.85%，同比减少 322376.25 元，下降 2.80%。

（二）社会保障和就业支出类科目 969901.23 元，占支

出总预算 7.26%，同比增加 73109.07 元，增长 8.15%。

（三）卫生健康支出类科目 454900.92 元，占支出总预

算3.40%，同比增加 78936.03 元，增长 21%。

（四）住房保障支出类科目 733011.02 元，占支出总预

算5.49%，同比增加 60416.9 元，增长 8.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 13362494.87 元。收入包括：

一般公共预算拨款 13362494.87 元。支出包括公共安全支出

11204681.7 元、社会保障和就业支出 969901.23 元、卫生健

康支出 454900.92 元、住房保障支出 733011.02 元。财政拨

款总收支较上年下降 0.82%，主要原因是人员减少，人员经

费减少，使财政拨款总收支有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 13362494.87 元，同比减

少109,914.25 元，下降 0.82%。其中：基本支出 9102494.87

元，项目支出 4260000 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 6944681.7 元，其中：基本支出 6944681.7 元，

项目支出 0元。主要用于人员经费、日常办公办案经费等。

2.一般行政事务管理 3860000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 3860000 元。主要用于法警值勤加班补贴、编外人

员经费、残疾人保障金、信息化项目建设和运维经费等项目

3.其他检察支出 400000 元，其中：基本支出 0元，项目

支出 400000 元。主要用于普法廉政大厅建设项目。

4.行政单位离退休 57150 元，其中：基本支出 57150 元，

项目支出 0元。主要用于退休人员物业服务补贴和大病医疗

统筹。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 912751.23 元，

其中：基本支出 912751.23 元，项目支出 0元。主要用于在

职在编人员单位部分基本养老保险缴费。

6.行政单位医疗 454900.92 元，其中：基本支出 454900.92

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员医疗保险单位部

分支出。

7.住房公积金 733011.02 元，其中：基本支出 733011.02

元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公

积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 9102494.87 元，占一般公共预算支出预

算68.12%，同比减少 292214.25 元，下降 3.11%。其中：

工资福利支出预算 6661644.87 元，占基本支出预算

73.18%，同比减少 142644.25 元，下降 2.10%。

商品和服务支出预算 2318700 元，占基本支出预算

25.47%，同比减少 162900 元，下降 6.56%。

对个人和家庭的补助预算 57150 元，占基本支出预算

0.63%，同比减少 11670 元，下降 16.96%。

资本性支出预算 65000 元，占基本支出预算 0.71%，同

比增加 25000 元，增长 62.50%。

2.项目支出预算 4260000 元，占一般公共预算支出预算

31.88%，同比增加 182,300.00 元，增长 4.47%。其中：

工资福利支出预算 1495660 元，占项目支出预算

35.11%，同比增加 63900 元，增长 4.46%。

商品和服务支出预算 2097340 元，占项目支出预算

49.16%，同比增加 841400 元，增长 66.99%。

资本性支出预算 670000 元，占项目支出预算 15.73%，

同比减少 670000 元，下降 50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 9102494.87 元，同

比减少 292214.25 元，下降 3.11%。其中：

人员经费 6718794.87 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较

上年下降 2.25%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

公用经费 2383700 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、维修（护）费、物业管理费、公务接待费、被装购

置费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他

商品服务和支出、办公设备购置费。较上年下降 5.47%，主

要原因是人员减少，公用经费也减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

135213 元，同比减少 19787 元，下降 12.77%。根据预算管

理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付

资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三

公”经费预算 135213 元，上级转移支付资金安排的“三公”经

费预算 0元。具体如下：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 45441 元，同比减少 19559 元，下

降30.09%，主要原因是遵循过紧日子、厉行节约的原则，减

少公务接待的费用。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 89772 元，同比减少

228 元，下降 0.25 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 89772 元，同比减少 228 元，

下降 0.25 % ，主要原因是遵循过紧日子、厉行节约的原则，

减少公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

135213 元，同比减少 19787 元，下降 12.77%。主要原因是

落实过紧日子的有关要求，压减“三公”经费支出。具体如

下：

1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费预算 45441 元，同比减少 19559 元，下降

30.09%，主要原因是遵循过紧日子、厉行节约的原则，减少

公务接待的费用。

3.公务用车购置及运行维护费预算 89772 元，同比减少

228 元，下降 0.25 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 89772 元，同比减少 228 元，

下降 0.25 % ，主要原因是遵循过紧日子、厉行节约的原则，

减少公务用车运行维护费。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位行政运行经费总预算安排 4013040 元，其中：基

本支出预算 2318700 元，项目支出预算 1694340 元，同比

增加 235500 元，增长 6.23%，主要原因是根据预算管理一

体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金

纳入 2025 年单位预算编制。主要用于办公费、水费、电费、

印刷费、劳务费、租赁费、委托业务费、培训费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、物业管理费、被装购置费、公务接

待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他

商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 3356112 元，同比减少 416828 元，

下降 11.05%。其中：政府集中采购预算 1785000 元，占政

府采购预算的 53.19%，同比增加 519000 元，增长 41%；

主要原因是增加信息化设备的采购。分散采购 1571112 元，

占政府采购预算的 46.81%，同比减少 935828 元，下降

37.33%；主要原因是减少装修工程的采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3356112

元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 934000 元，占政府

采购预算 27.83%；工程类采购 400000 元，占政府采购预算

11.92%；服务类采购 2022112 元，占政府采购预算 60.25%。

货物类采购主要内容是：1.信息化设备，预算金额 670000

元，根据办案需要采购或更新各类办公办案用的信息化设备；

2.采购办公家具等,预算金额 65000 元,更换报废已不能使用

的办公家具；3. 购办公用品等,预算金额 180000 元,满足日

常办公所需各类用品；4.采购服装，预算金额 19000 元，满

足日常工作需求所着服装。工程类采购主要内容是：1.维修

工程,预算金额 400000 元,主要是业务用房、办公大楼的维修；

服务类采购主要内容是：1.公务用车运行和维护服务,预算金

额89772 元，维修公务用车以满足日常办案需求；2.物业管

理服务，预算金额 650000 元，主要用于物业管理服务的采

购；3.印刷服务，预算金额 342340 元，主要用于印刷法治

宣传资料；4.委托业务服务，预算金额 270000 元，主要用

于档案扫描服务；5.其他服务，预算金额 670000 元，主要

用于广告宣传、其他维修维护等服务。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 5辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执

勤用车 5辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 31136941.87

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 15814058.62 元。2. 设备

12161303.06 元。3. 文物和陈列品 0元。4 .图书档案 0元。

5. 家具、用具、装具等 663580.19 元。6.无形资产 2498000

元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 7个，预算资金 2210000 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称编外人员经费，预算资金 1450000

元，2025 年度绩效目标完成本年度编外人员工资社保，编外

人员支出等费用支付工作，保障编外人员工资福利，维持单

位书记员协警队伍稳定，为检察工作提供协助。设 1条数量

指标：数量指标保障编外人员数量≥23 人；设 1条质量指标：

质量指标编外人员在岗到位率≥90%；设 2条时效指标：时

效指标 1.编外人员及时到位率＝100%,时效指标 2.编外人员

工资发放及时率＝100%；设 1条成本指标：成本指标 1.项

目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标 1.

编外人员稳定性≥90%，社会效益指标 2.单位正常运转率＝

100%；设 1条满意度指标：满意度指标 1编外人员满意度

≥90%。

单位名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

岑溪市人民

检察院

编外人员经费

1450000

完成本年度编外人员工资社保，编外人员

支出等费用支付工作，保障编外人员工资

福利，维持单位书记员协警队伍稳定，为

检察工作提供协助。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

11.公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检察

业务工作的支出。

第四部分：2025 年单位预算报表