岑溪市人民检察院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：岑溪市人民检察院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：岑溪市人民检察院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：岑溪市人民检察院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：岑溪市人民检察院概况
一、本单位职责
岑溪市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级
人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察工作受梧州
市人民检察院的领导。其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯
罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决
定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法
律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
岑溪市人民检察院内设机构共 5 个职能科室，分别是：
办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
设置 5 个派出机构，分别是：派驻岑溪市看守所检察室、派
驻筋竹检察室、派驻大隆检察室、派驻南渡检察室、派驻糯
垌检察室。
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第二部分：岑溪市人民检察院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
岑溪市人民检察院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：岑溪市人民检察院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 1586.88 万元，其中本
年收入 1565.69 万元，较 2022 年度决算数减少 345.79 万元，
下降 17.89%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1195.38 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 719.27 万元，
下降 37.57%，主要原因：2022 年度决算一般公共预算财政
拨款收入统计口径为市级财政和县级财政拨款合计数。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
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万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 370.32 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 370.32 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年
度决算报表将收到的县级财政拨款在此反映。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 21.19 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 3.17 万元，增长 17.59%，
主要原因是：部分项目在本年度未执行完毕，需要结转至下
年继续使用。
（二）本单位 2023 年度总支出 1586.88 万元，其中本
年支出 1571.90 万元，较 2022 年度决算数减少 345.79 万元，
下降 17.89%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）1343.91 万元：主要用于：
正常运转的基本支出以及开展检察工作的项目支出。较 2022
年度决算数减少 333.85 万元，下降 19.9%，主要原因是：贯
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彻“过紧日子”精神，厉行节约，开展检察工作的项目支出
减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）119.84 万元：主要用
于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。
较 2022 年度决算数增加 7.73 万元，增长 6.9%，主要原因是：
在职人员人数增加，导致 2023 年决算数增加。
3.卫生健康支出（210 类）39.13 万元：主要用于：购
买职工基本医疗保险的支出。较 2022 年度决算数减少 8.77
万元，下降 18.31%，主要原因是：2023 年职工基本医疗保
险基数调整，导致职工基本医疗保险费用减少。
4.农林水支出（213 类）3.4 万元：主要用于：巩固脱
贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村队员补助支出。较 2022 年度
决算数减少 0.21 万元，下降 5.82%，主要原因是：巩固脱贫
攻坚成果衔接乡村振兴驻村队员补助支出减少。
5.住房保障支出（221 类）65.62 万元：主要用于：按
照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较
2022 年度决算数减少 4.49 万元，下降 6.4%，主要原因是：
2023 年调整住房公积金基数，导致住房公积金支出数减少。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年没有
结余分配。
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年末结转和结余 14.99 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 6.20 万元，下降 29.26%，主要原因是部分项目在本年
度执行完毕，需结转下年使用的经费减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
岑溪市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出 1216.56 万元，较 2022 年度决算数减少 694.92 万元，下
降 36.36%。其中：基本支出 747.91 万元，项目支出 468.66
万元。
岑溪市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 967.73 万元，支出决算为 1216.56 万元，完
成年初预算的 125.71%。
(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算
为 781.28 万元，支出决算为 827.16 万元，完成年初预算的
105.87%。预决算存有差异原因是：年度执行过程中人员经
费增加。主要用于人员经费和日常公用经费支出。
(2)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 11.00 万元，支出决算为 176.76 万元，完成年
初预算的 1606.91%。预决算存有差异原因是：上级下达转移
支付资金，办案经费增加。主要用于日常公用经费和检察工
作支出。
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(3)公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：按检察业务工作增加的实际需要，
年中追加项目预算资金。主要用于检察业务商品和服务支出
和检察业务设备购置支出。
(4)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算
的 0.0%。预决算存有差异原因是：按检察业务工作的实际需
要，年中追加项目预算资金。主要用于司法救助金和国家赔
偿金项目的支出。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
77.89 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：无差异。主要用于在职人员机关事
业单位基本养老保险缴费等方面的支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 39.14 万元，支出决算为 39.13 万元，
完成年初预算的 99.97%。预决算存有差异原因是：年中人员
变动导致支出减少。主要用于在职人员机关事业单位医疗保
险缴费等方面的支出。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 58.42 万元，支出决算为 58.42 万元，完成
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年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支
出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岑溪市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基
本支出 747.91 万元，其中：人员经费支出 560.00 万元，主
要包括：基本工资 233.46 万元，津贴补贴 130.72 万元，奖
金 18.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.89 万元，
职工基本医疗保险缴费 39.13 万元，其他社会保障缴费 0.8
万元，住房公积金 58.42 万元，生活补助 1.4 万元，公用经
费支出 187.91 万元，主要包括：办公费 6.0 万元，水费 0.92
万元，电费 8.19 万元，邮电费 3.0 万元，物业管理费 53.01
万元，差旅费 3.0 万元，维修（护）费 3.0 万元，培训费 0.92
万元，公务接待费 4.55 万元，劳务费 1.99 万元，工会经费
7.58 万元，公务用车运行维护费 7.89 万元，其他交通费用
44.63 万元，其他商品和服务支出 43.23 万元，支出具体情
况如下：
(1)工资福利支出 558.59 万元，完成年初预算的 98.87%。
预决算存有差异原因是：主要是年中人员减少，导致经费支
出减少。
(2)商品和服务支出 187.91 万元，完成年初预算的
75.07%。预决算存有差异原因是：贯彻“过紧日子”精神，
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厉行节约，商品和服务支出总体减少。
(3)对个人和家庭的补助 1.4 万元，完成年初预算的
21.71%。预决算存有差异原因是：人员减少，导致支出减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
岑溪市人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支
出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
岑溪市人民检察院 2023 年度政府性基金支出年初预算
为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
岑溪市人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
岑溪市人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算
的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.43 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 3.15 万元，
下降 20.22%，主要原因是：贯彻“过紧日子”精神，厉行
节约，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支
出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 7.89
万元，公务接待费支出决算 4.55 万元。
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具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本单位本年度没有安排因公出国（境）费支出预算数，
也没有因公出国（境）费支出决算数。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位本年
度没有安排因公出国（境）费支出预算数，也没有因公出国
（境）费支出决算数。
（二）公务用车购置及运行费支出 7.89 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是贯彻“过紧日子”精神，厉
行节约，本年度公务用车购置费支出为 0。购置了 0 辆公务
用车。
公务用车运行费支出 7.89 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数减少 1.11 万元。原因是：贯彻“过
紧日子”精神，厉行节约，本年度强化车辆运行管理，严格
公车运行维护管理。主要用于机要文件交换、市内因公出行
以及开展开展检察办案业务以及执法执勤业务所需车辆燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等业务所需车辆燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年岑溪市人民检察院
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及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6.00 辆，全
年运行费支出 7.89 万元，平均每辆车 1.32 万元。
（三）公务接待费支出 4.55 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 2.03 万元，下降 30.85%，主要原因是：
贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，按规定合理安排公务接
待，公务接待费支出减少。国内公务接待批次 69.00 次，人
次 592.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 187.91 万元，比年
初预算数减少 62.39 万元，比上年决算数 162.70 万元，增
加 25.21 万元，增长 15.49%。主要原因是：按照检察业务工
作开展实际情况列支，属日常单位运转开支正常范围。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 127.24 万元，其中：
政府采购货物支出 10.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 117.19 万元。授予中小企业合同金
额 127.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授
予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额
的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 7.90%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
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的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
92.1%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 5.00 辆、特种专业技术用车 1.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目14个，项目支出总额447.47万元。
其中，本级项目14个，本级项目支出447.47万元；对下转移
支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目
4个，涉及资金118.63万。所有项目均开展了绩效自评，其
中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉
及资金328.84万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总
额比例73.49%。自评发现的主要问题及原因：一是项目推进
不及时；二是资金使用进度较为缓慢。下一步改进措施：一
是强化项目规范管理，全力推进项目实施建设；二是督促项
目相关负责人按时按量规范安排资金的使用进度。
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（2）部分重点项目绩效自评情况
编外人员费用项目自评得分为98.2分，一等，项目全年
预算数为135万元，执行数为110.69万元，完成预算的81.99%。
项目绩效目标完成情况：保障人民检察院日常办案的聘用制
书记员等外聘临时人员相关经费支出，业务单位及行政单位
顺利完成工作，保障了我院各项工作顺利开展。自评发现的
主要问题及原因：一是项目支出执行率较低；二是经费结余
较多。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二是提高
财政资金使用效率。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。