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岑溪市人民检察院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 岑溪市人民检察院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：岑溪市人民检察院 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：岑溪市人民检察院 2024 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
岑溪市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级
人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察工作受梧州
市人民检察院的领导。其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯
罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决
定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
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（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法
律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
岑溪市人民检察院内设机构共 5个职能科室，分别是：
办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
设置 5个派出机构，分别是：派驻岑溪市看守所检察室、派
驻筋竹检察室、派驻大隆检察室、派驻南渡检察室、派驻糯
垌检察室。
三、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：岑溪市人民检察院 2024 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 13472409.12 元，同比增加
3795129.42 元 ， 增 长 39.22% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
13472409.12 元，同比增加 3795129.42 元，增长 39.22%；上
年结转结余 0元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨
款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是增
加人员经费；二是增加项目经费，使收入预算总体有所增加。
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二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 13472409.12 元，同比增加
3795129.42 元，增长 39.22%。本年收入预算 13472409.12 元，
同比增加 3795129.42 元，增长 39.22%。上年结转结余 0元，
同比无变化。
（一）一般公共预算拨款 13472409.12 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 3795129.42 元，增长 39.22%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 13472409.12 元，较上年增长 39.22%。
其中，基本支出预算 9394709.12 元，占支出总预算的 69.73%，
同比增加 1177429.42 元，增长 14.33%；项目支出预算 4077700
元，占支出总预算的 30.27%，同比增加 2617700 元，增长
179.29%。其中：
（一）公共安全支出类科目 11527057.95 元，占支出总
预算 85.56%，同比增加 3604231.44 元，增长 45.49%。
（二）社会保障和就业支出类科目 896792.16 元，占支
出总预算 6.66%，同比增加 117871.52 元，增长 15.13%。
（三）卫生健康支出类科目 375964.89 元，占支出总预
算2.79%，同比减少 15377.18 元，下降 3.93%。
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（四）住房保障支出类科目 672594.12 元，占支出总预
算4.99%，同比增加 88403.64 元，增长 15.13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 13472409.12 元。收入包括：
一般公共预算拨款 13472409.12 元。支出包括：公共安全支
出11527057.95 元、社会保障和就业支出 896792.16 元、卫
生健康支出 375964.89 元、住房保障支出 672594.12 元。财
政拨款总收支较上年增长 39.22%，主要原因是：一是增加人
员经费；二是增加项目经费，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 13472409.12 元，较上年
增长 39.22%。其中：基本支出 9394709.12 元，项目支出
4077700 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 7449357.95 元，其中：基本支出 7449357.95
元，项目支出 0元。主要用于人员经费、日常办公办案经费
等。
一般行政事务管理 2527700 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 2527700 元。主要用于法警值勤加班补贴、日常运
转经费、编外人员经费、残疾人保障金等项目。
其他检察支出 1550000 元，其中：基本支出 0元，项目
支出 1550000 元。主要用于司法救助金、全国性文明单位建
设等项目。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 896792.16 元，其
中：基本支出 896792.16 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员单位部分基本养老保险缴费。
行政单位医疗 375964.89 元，其中：基本支出 375964.89
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员医疗保险单位部
分支出。
住房公积金 672594.12 元，其中：基本支出 672594.12
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公
积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 9394709.12 元，占一般公共预算支出的
69.73%，同比增加 1177429.42 元，增长 14.33%。其中：
工资福利支出预算 6804289.12 元，占基本支出预算
72.43%，同比增加 1154419.42 元，增长 20.43%。
商品和服务支出预算 2481600 元，占基本支出预算
26.41%，同比减少 21400 元，下降 0.85%。
对个人和家庭补助支出预算 68820 元，占基本支出预算
0.73%，同比增加 4410 元，增长 6.85%。
资本性支出预算 40000 元，占基本支出预算 0.43%，上
年无该预算，增长率无可比性。
2.项目支出 4077700 元，占一般公共预算支出的 30.27%，
同比增加 2617700 元，增长 179.29%。其中：
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工 资 福 利 支 出 预 算 1431760 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
35.11%，同比增加 36120 元，增长 2.59%。
商品和服务支出预算 1255940 元，占项目支出预算
30.80%，同比增加 1191580 元，增长 1851.43%。
对个人和家庭补助支出预算 50000 元，占项目支出预算
1.23%，上年无该预算，增长率无可比性。
资本性支出预算 1340000 元，占基本支出预算 32.86%，
上年无该预算，增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 9394709.12 元，较
上年增长 14.33%。其中：
人员经费 6873109.12 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较
上年增长 20.28%，主要原因是机关事业单位基本养老保险
费、住房公积金等增加。
公用经费 2521600 元，主要包括：水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、物业管理费、办公设备购置、被装
购置费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他
交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 0.74%，主要
原因是由于人员职级晋升，其他交通费用有所增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
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2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
155000 元，同比减少 2800 元，下降 1.77 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 65000 元，同比减少 2800 元，下
降4.13%，减少主要原因是遵循过紧日子、厉行节约的原则，
减少公务接待的费用。
3.公务用车购置及运行维护费预算 90000 元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 90000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
155000 元，同比减少 2800 元，下降 1.77 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 65000 元，同比减少 2800 元，下降
4.13%。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 90000 元，同比无变化。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 90000 元，同比无变化。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 3777540 元，其中：基
本支出预算 2521600 元，项目支出预算 1255940 元，同比增
加1210180 元，增长 47.14%，主要原因是增加全国性文明单
位建设项目。主要用于水费、电费、邮电费、差旅费、维修
（护）费、物业管理费、被装购置费、公务接待费、工会经
费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其
他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 3772940 元，同比增加 3038080 元，
增长 413.42%。其中：政府集中采购预算 1266000 元，占政
府采购预算的 33.55%，同比增加 1110140 元，增长 712.27%；
主要原因是增加了物业管理服务和信息化设备的采购。分散
采购 2506940 元，占政府采购预算的 66.45%，同比增加
1927940 元，增长 332.98%；主要原因是增加了其他广告类
和装修工程的采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3772940
元，财政专户管理的资金安排 0元。
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按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 821940 元，占政
府采购预算 21.79%；工程类采购 775000 元，占政府采购预
算20.54%；服务类采购 2176000 元，占政府采购预算 57.67%。
货物类采购主要内容是：1.采购办公设备等,预算金额
640000 元,更新各类办公用的信息化设备；2. 采购办公家具
等,预算金额 40000 元,更换报废已不能使用的办公家具；3.
购办公用品等,预算金额 141940 元,满足日常办公所需各类用
品。工程类采购主要内容是：装修工程,预算金额 775000 元,
主要是会议室、党建室、办公大楼的装修；服务类采购主要
内容是：1.网络电信服务,预算金额 800000 元,主要用于网络
接入等电信服务；2.车辆运行和维护服务,预算金额 90000 元,
主要用于车辆的燃油、维修维护、保险等；3.物业管理服务，
预算金额 586000 元，主要用于物业管理服务的采购；4.其他
服务，预算金额 700000 元，主要用于采购印刷、广告宣传、
维修维护等服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 6辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 5辆，特种专业技术用车 1辆、其他用车 0辆。
截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 27380613.28
元，其中：固定资产：1.土地、房屋及构筑物 15814058.62 元；
2. 通用设备 8445439.05 元；3. 专用设备 127696.01 元；4.
文物和陈列品 0元；5 .图书档案 0元；6. 家具、用具、装具
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495419.6 元；无形资产：1.非专利技术 0元；2.土地使用权
2498000 元；3.计算机软件 0元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 7个，预算资金 4077700 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称其他专项支出--全国性文明单位
建设项目，预算资金 1500000 元，2024 年度绩效目标为全国
性文明单位建设项目涉及大型修缮，涵盖了从宣传片拍摄制
作、定制书籍到海报宣传手册设计印刷等多元化的宣传内容
产出，并计划采购一系列现代化办公硬件设备，包括 LED 投
影仪、电脑、音响、中央空调、分室空调及触摸屏显示屏等，
旨在全方位提升单位形象与办公环境品质，以达到全国性文
明单位建设的高标准要求。设 5条数量指标：数量指标 1.拍
摄宣传片数量≥1条,数量指标 2.定制书籍数量≥2000 份，3.
定制海报和宣传手册≥1500 份，4.设备购置数量≥5台，5.
装修面积≥180 ㎡；设 3条质量指标：质量指标 1.宣传片验
收合格率=100%,质量指标 2.定制书籍、海报、宣传手册验收
合格率=100%，3.装修工程验收合格率=100%；设 2条时效
指标：时效指标 1.装修工程按期完工率≥90%,时效指标 2.
办公设备到位及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.
项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指标
1.有效全方位提升单位形象，社会效益指标 2.有效提升办公
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环境品质；设 1条满意度指标：满意度指标 1群众满意度≥
90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检察
业务工作的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
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五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。