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岑溪市人民检察院

2022 年单位决算

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岑溪市人民检察院

2022 年度单位决算公开报告

第一部分：岑溪市人民检察院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：岑溪市人民检察院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：岑溪市人民检察院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：岑溪市人民检察院概况

一、主要职能

岑溪市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级

人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察工作受梧州

市人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯

罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决

定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法

律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

岑溪市人民检察院内设机构共 5个职能科室，分别是：

办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

设置 5个派出机构，分别是：派驻岑溪市看守所检察室、派

驻筋竹检察室、派驻大隆检察室、派驻南渡检察室、派驻糯

垌检察室。

三、人员构成情况

参照上级部门的公开内容，此项不予公开。

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第二部分：岑溪市人民检察院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

第三部分：岑溪市人民检察院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1932.67万元，其中本年收

入1914.65万元,较2021年度决算数增加145.31万元，增长

8.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1914.65万元，为市本级和

岑溪市财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加145.31

万元，增长8.2%，主要原因是增加12309检察服务大厅配套

设备采购安装项目款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年决算一

致。

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3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年决算

一致。

4.上年结转和结余18.02万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少8.24万元，下降31.4%，主要

原因是以前年度未完成部分款项已支付。

（二）本单位2022年度总支出1932.67万元，其中本年支

出1911.48万元,较2021年度决算数增加133.9万元，增长7.5%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：主要用于国家赔偿费

用支出。较2021年度决算数减少15.04万元，下降100%，主

要原因是本年度无国家赔偿案件。

2.公共安全支出（类）1677.76万元：主要用于行政运行、

一般行政管理事务、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、

控告申诉、其他检察等检察业务支出。较2021年度决算数增

加131.41万元，增长8.5%，主要原因是增加12309检察服务大

厅配套设备采购安装项目款。

3．社会保障和就业支出（类）112.11 万元：主要用于

按国家规定发放的离退休人员生活补贴、改革前获得荣誉改

革后退休人员退休补助、遗属生活补助支出及单位基本养老

保险缴费支出等。较 2021 年度决算数减少 16.11 万元，下降

12.6%，主要原因是本年度没有死亡抚恤支出。

4．卫生健康支出（类）47.9万元：主要用于在职人员行

政单位医疗保险支出。较2021年度决算数增加21.3万元，增

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长80.1%，主要原因是部分2021年的医疗保险费在本年支出。

5．农林水支出（类）3.61 万元：主要用于开展乡村振

兴扶贫工作中驻村扶贫工作队员所需的伙食补助、往返交通

补助、通讯补贴等支出。较 2021 年度决算数减少 3.4 万元，

下降 48.5%，主要原因是年底调整部分经费至行政运行支出。

6．住房保障支出（类）70.11万元：主要用于在职人员

住房公积金支出。较2021年度决算数增加15.75万元，增长

29%，主要原因是部分2021年住房公积金在本年度支出。

7.年末结转和结余21.19万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加3.17万元，增长17.6%，主要原因是疫情导致部分项目无法

完成验收结算，款项无法支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

岑溪市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支

出1911.48万元，较2021年度决算数增加133.9万元，增长

7.5%。其中：基本支出979.87万元，项目支出931.61万元。

岑溪市人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为1369.74万元，支出决算为1911.48万元，完成

年初预算的139.6%。

（一）公共安全支出（类）年初预算1144.56万元，支出

决算为1677.77万元，完成年初预算的146.6%。较年初预算数

增加的原因主要是年中追加项目经费，如追加12309检察服

务中心建设配套设备采购项目经费、结算12309检察服务中

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心建设工程款项、档案数字化款项、司法救助金等。主要用

于用于行政运行、一般行政管理事务、公诉和审判监督、侦

查监督、执行监督、控告申诉、其他检察等检察业务支出。

1.行政运行支出年初预算为738.80万元，支出决算为

881.94万元，完成年初预算的119.4%。差异主要原因是有部

分追加的人员经费。

2.一般行政管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为

453.52万元，完成年初预算的100%。差异主要原因是12309

检察服务中心大厅配套设备采购及安装项目经费不列入

2022年年初预算，项目审批后追加预算列支。

3.检察监督支出年初预算为308.42万元，支出决算为

255.36万元，完成年初预算的82.8%。差异主要原因是由于疫

情，部分项目计划未能按时开展，未能按计划支付。

4.其他检察支出年初预算为 97.34 万元，支出决算为

86.95 万元，完成年初预算的 89.3%。差异主要原因是有部分

聘用人员经费未支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算 112.91 万元，

支出决算为 112.11 万元，完成年初预算的 99.3%。较年初预

算数减少的原因主要是部分人员经费如部分退休支部党务

工作者工作补贴在行政运行列支。主要用于按国家规定发放

的离退休人员生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退

休补助、遗属生活补助支出及单位基本养老保险缴费支出

等。

1. 离退休人员管理机构支出年初预算为 0.72 万元，支

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出决算为 0.36 万元，差异主要原因是是部分退休支部党务工

作者工作补贴在行政运行列支。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算86.26

万元，支出决算101.36万元，完成年初预算的117.5%。差异

主要原因是部分2021年基本养老保险缴费在本年度支付。

3.其他行政事业单位养老支出年初预算16.28万元，支出

决算9.5万元，完成年初预算的58.4%。差异主要原因是部分

退休人员生活补助在行政运行列支。

4.其他优抚支出年初预算1.37万元，支出决算0.89万元，

完成年初预算的65.0%。主要是部分遗属生活补助在行政运

行列支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算42.59万元，支出决

算为47.90万元，完成年初预算的112.5%。较年初预算数增加

的原因主要是部分2021年的医疗保险费在本年支出。主要用

于在职人员行政单位医疗保险支出。

1.行政单位医疗支出年初预算为42.59万元，支出决算为

47.90万元，完成预算的112.5%。差异主要原因是部分2021

年的医疗保险费在本年支出。

（四）农林水支出（类）年初预算4.99万元，支出决算

为3.61万元，完成年初预算的72.3%。较年初预算数减少的原

因主要是年底调整部分经费至行政运行支出。主要用于开展

乡村振兴扶贫工作中驻村扶贫工作队员所需的伙食补助、往

返交通补助、通讯补贴等支出。

1.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出年初预算为4.99万

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元，支出决算为3.61万元，完成预算的72.3%。差异主要原因

是部分驻村扶贫队员补助在行政运行列支。

（五）住房保障支出（类）年初预算64.69万元，支出决

算为70.11万元，完成预算的108.4%。差异主要原因是部分

2021年住房公积金在本年度支出。主要用于在职人员住房公

积金支出。

1.住房公积金支出年初预算为64.69万元，支出决算为

70.11万元，完成预算的108.4%。差异主要原因是部分2021

年住房公积金在本年度支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出979.87万元，

比上年增加37.58万元，增长4.0%，主要是部分2021年未支付

的人员经费安排在本年度支出及人员工资等经费增长。

其中：人员经费817.16万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费奖金、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.71万元，主要

包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出799.59万元，完成年初预算的

101.8%。预决算差异的主要原因是部分上年的人员经费在本

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年度支出。

（二）商品和服务支出162.27万元，完成年初预算的

74.9%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减经

费支出。

（三）对个人和家庭的补助 17.57 万元，完成年初预算

的95.6%。预决算差异的主要原因是部分对个人和家庭的补

助经费在商品和服务支出列支。

（三）资本性支出0.44万元，完成年初预算的0.01%。预

决算差异的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,去年

也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有

资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.78万元，

完成预算的98.7%，比上年减少15.06万元，主要原因是本年

度公务接待人数减少且没有新购置执法执勤用车支出。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算9万元，公务接待费支出决算6.58万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，

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与去年相比增减无变化。全年使用财政拨款安排岑溪市人民

检察院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年减少

17.58万元，原因是本年度没有新购置执法执勤用车支出。

公务用车运行支出9万元，完成预算的100%，比上年增

加0.5万元，原因是油费价格上涨，油费支出增加。主要用于

机要文件交换、市内因公出行以及开展检察办案业务所需车

辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，岑溪

市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年

运行费支出9万元，平均每辆1.5万元。

（三）公务接待费支出6.58万元，完成预算的97.1%，比

上年增加2.01万元，原因是接待人数增加。国内公务接待批

次87次，人次671次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出162.71万元，比年初

预算数减少63.92万元，降低28.2%，主要原因是：部分日常

公用经费未支付，落实过紧日子要求压减经费支出。比上年

决算数增加46.43万元，增长39.9%。主要原因是：2021年定

额公用经费在项目经费列支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额61.19万元，其中：政

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府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出60.19万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占

政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00

万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小

企业合同金额0.00万元，占货物支出金额0.0%；工程采购授

予中小企业合同金额0.00万元，占工程支出金额的0.0%；服

务采购授予中小企业合同金额0.00万元，占服务支出金额的

0.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：执

法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元

以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

931.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“单位日常运转经费-物业管理费”等23个项目进

行了单位评价，涉及一般公共预算支出931.61万元。从评价

情况来看，基本能较好完成设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，22个项目评为

一等，占项目总数比例95.7%；1个项目评为二等，占项目总

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数比例4.4%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.0%；0个

项目评为四等，0占项目总数比例0.0%；。自评发现的主要

问题及原因：一是部分项目设定的绩效目标过于简单；二是

绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。下一步改进措施：

一是要构建合理的绩效评价体系，结合项目情况具体化目

标；二是要设置切合实际可操作性的指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

单位日常运转经费-物业管理费项目自评得分为88.03分，评

级为二等，项目全年预算数为25万元，执行数为24.25万元，

完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：一是设定的数

量指标不合理，完成情况欠佳；二是设定的时效指标、质量

指标、成本指标、效益指标和满意度指标都能较好地完成。

自评发现的主要问题及原因：一是设置指标不合理；二是绩

效评价有一定的偏离。下一步改进措施：一是切合项目实际

情况，合理设置绩效目标和各项指标；二是实事求是地评价

项目开展的具体情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

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车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检

察业务工作的支出。