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岑溪市人民检察院 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 岑溪市人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：岑溪市人民检察院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：岑溪市人民检察院 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
岑溪市人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级
人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察工作受梧州
市人民检察院的领导。其主要职责是：
（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯
罪嫌疑人；
（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决
定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
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（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法
律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
岑溪市人民检察院内设机构共 5个职能科室，分别是：
办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
设置 5个派出机构，分别是：派驻岑溪市看守所检察室、派
驻筋竹检察室、派驻大隆检察室、派驻南渡检察室、派驻糯
垌检察室。
三、人员构成情况
参照上级部门的公开内容，此项不予公开。
第二部分：岑溪市人民检察院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 9677279.70 元，同比减少 4020141.88
元，下降 29.35%。主要是根据梧州市法院检察院财物统一管
理改革实施方案的要求，从 2023 年起，不上划至梧州市统
一管理的部分经费仍由地方财政承担，列入每年地方财政预
算。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是根据梧州市法院检察
院财物统一管理改革实施方案的要求，从 2023 年起，不上
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划至梧州市统一管理的部分经费仍由地方财政承担，列入每
年地方财政预算，使收入支出总体预算减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 9677279.70 元，同比减少 4020141.88
元，下降 29.35%。本年收入预算 9677279.70 元，同比减少
4020141.88 元，下降 29.35%；上年结转结余 0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 9677279.70 元，占收入总预算
的100%，同比减少 4020141.88 元，下降 29.35%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 9677279.70 元，其中，基本支出预
算8217279.70 元，占支出总预算的 84.91% ，同比减少
2086761.88 元，下降 20.25%；项目支出预算 1460000 元，占
支出总预算的 15.09%，同比减少 1933380 元，下降 56.98 %。
主要是根据梧州市法院检察院财物统一管理改革实施方案
的要求，从 2023 年起，不上划至梧州市统一管理的部分经
费仍由地方财政承担，列入每年地方财政预算。其中：
（一）公共安全支出类科目 7922826.51 元，占支出总预
算81.87%，同比减少 3522765.54 元，下降 30.78%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 778920.64 元，占支
出总预算 8.05%，同比减少 350173.72 元，下降 31.01%。
（三）卫生健康支出类科目 391342.07 元，占支出总预
算4.04%，同比减少 34549.22 元，下降 8.11%。
（四）住房保障支出类科目 584190.48 元，占支出总预
算6.04%，同比减少 62733 元，下降 9.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 9677279.70 元。收入包括：
一般公共预算拨款 9677279.70 元。支出包括：公共安全支出
7922826.51 元、社会保障和就业支出 778920.64 元、卫生健
康支出 391342.07 元、住房保障支出 584190.48 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 9677279.70 元，其
中：基本支出 8217279.70 元，项目支出 1460000 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 7812826.51 元，其中：基本支出 6462826.51
元，项目支出 1350000 元。主要用于人员经费、日常公用经
费、办案经费等。
一般行政事务管理 110000 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 110000 元。主要用于法警值勤加班补贴、日常运
转经费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 778920.64 元，其
中：基本支出 778920.64 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员单位部分基本养老保险缴费。
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行政单位医疗 391342.07 元，其中：基本支出 391342.07
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员医疗保险单位部
分支出。
住房公积金 584190.48 元，其中：基本支出 584190.48
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员单位部分住房公
积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 8217279.70 元，占一般公共预算支出的
84.91%，同比减少 2086761.88 元，下降 20.25%。其中：
工资福利支出预算 5649869.70 元，占基本支出预算
68.76%，同比减少 2204197.88 元，下降 28.06%。
商品和服务支出预算 2503000 元，占基本支出预算
30.46 %，同比增加 336680 元，增长 15.54 %。
对个人和家庭补助支出预算 64410 元，占基本支出预算
0.78%，同比减少 119244 元，下降 64.93%。
2.项目支出 1460000 元，占一般公共预算支出的 15.09%，
同比减少 1933380 元，下降 56.98 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 1395640 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
95.59%，同比增加 492260 元，增长 54.49%。
商品和服务支出预算 64360 元，占项目支出预算 4.41%，
同比减少 1685640 元，下降 96.32 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 8217279.70 元，其
中：
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人员经费 5714279.70 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、城
镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费。
公用经费 2503000 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接
待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费
用、委托业务费、被装购置费、其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
157800 元，同比减少 200000 元，下降 55.90%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 67800 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 90000 元，同比减少 200000 元，下
降68.97%。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 90000 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比减少 200000 元，下降
100%，减少主要原因是本年无需购置公务用车。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
157800 元，同比减少 200000 元，下降 55.90%。其中，当年
预算资金安排的“三公”经费支出预算 157800 元，同比减
少200000 元，下降 55.90%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 67800 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 90000 元，同比减少
200000 元， 下降 68.97%。其中，当年一般公共预算资金安
排的“三公”经费支出预算 90000 元，同比减少 200000 元，
下降 68.97%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 90000 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比减少 200000 元，下
降100%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 0元，同比减少 200000 元，下降 100 %。减少主
要原因是本年无需购置公务用车。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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本单位共有 1个预算单位，机关运行经费总预算安排
2567360 元，其中：基本支出预算 2503000 元，项目支出预
算64360 元，同比减少 248960 元，下降 8.84%，主要原因是
物业管理费减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳
务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、委托
业务费、被装购置费、物业管理费、其他商品服务和支出等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 734860 元，同比减少 1435140 元，
下降 66.14%。其中：政府集中采购预算 155860 元，占政府
采购预算的 21.21%，同比增加 155860 元，增长 100%；主要
原因是增加采购复印纸。分散采购 579000 元，占政府采购
预算的 78.79%，同比减少 1591000 元，下降 73.32%；主要
原因是分散采购的经费减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 734860
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 200000 元，占政
府采购预算 27.22%；服务类采购 534860 元，占政府采购预
算72.78%。
（三）国有资产的总体情况说明。
本单位共有车辆 6辆，其中：一般执法执勤用车 5辆，
特种专业技术用车 1辆。
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截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 26820218.28 元，
其中：1.土地、房屋及构筑物 15814058.62 元。2. 通用设备
7990546.05 元。3. 专用设备 55984.01 元。4. 家具、用具、
装具等 461629.60 元。5.无形资产 2498000 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般公
共预算拨款 1460000 元。相关绩效目标情况详见单位预算公
开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
11.公共安全支出:指用于保障机构正常运行、开展检察
业务工作的支出。
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第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。