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梧州市妇幼保健院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市妇幼保健院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市妇幼保健院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市妇幼保健院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市妇幼保健院概况

一、本单位职责

本单位始建于 1954 年，是一所集妇幼保健、医疗、教学、

科研与计划生育技术指导、社区卫生服务于一体的国家三级甲等

妇幼保健院。现已形成三院一体（梧州市妇幼保健院、梧州市妇

产医院、梧州市儿童医院）的现代化妇幼健康综合服务集群架构。

主要职责是：

（一）切实履行公共卫生职责，实施国家妇幼公共卫生服务

项目，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生

行政单位制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项

规章制度。

（四）受卫生行政单位委托对本辖区各级各类医疗保健机构

开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促

进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机

构开展业务指导，并提供技术支持。

二、机构设置情况

本单位是梧州市卫生健康委员会主管的财政差额拨款公益

二类事业单位，现有编制床位 205 张，内设机构共设 6个，分别

是办公室、人事保卫科、行政科、临床部、保健部、党委办公室。

设置了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、综合医疗服务部，

设置有内科、外科、妇产科（妇科、产科、妇女保健科、优生遗

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传与产前诊断科、围产保健科等）、儿科（新生儿科、儿童保健

科、儿童康复科等）、急诊医学科和中医科（中医妇科、针灸推

拿科、中医眼科等）等十多个临床与保健科室，其中优生遗传与

产前诊断科是梧州市临床重点专科，中医科是梧州市临床重点专

科（孵育）。

第二部分：梧州市妇幼保健院 2024 年度单位决算报表

2024 年度单位决算报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市妇幼保健院 2024 年度

单位决算公开附表)

第三部分：梧州市妇幼保健院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入24693.26万元，其中本年收入

24409.72万元，较 2023年度决算数增加7357.75 万元，增长

42.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3033.31万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加749.09万元，增长

32.79%，主要原因是本年度财政项目收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1998.41万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1984.68元，增长

14455.06%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收

入增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。为市本级财政当

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年拨付的资金。与2023年决算数对比无变化。

4.事业收入19378.01万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数增加8701.7万元，增长81.5%，主要原

因是2024年不区分其他收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年决算数对比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少4361.25万元，下降100%，主要原因是2024年无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）141.77万元，主要是

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加141.77万元，增长100%，主要原因是2023年未完

成支出，结转到2024年使用。

8.上年结转和结余141.77万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数增加141.77万元，增长100%，主要原因是

2023年未完成支出，结转到2024年使用。

（二）本单位2024年度总支出24693.26万元，其中本年支出

24541.75 万元,较2023 年度决算数增加7357.75 万元，增长

42.44%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）833.17万元：主要用于按照国

家政策规定缴纳单位在职职工的基本养老保险费用。较2023年度

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决算数减少14.04万元，下降1.66%，主要原因是医院职工减少，

单位职工社保基数调整。

2.卫生健康支出（类）21253.09万元：主要用于医院正常运

转的基本支出以及妇幼保健医疗卫生事务方面的项目支出。较

2023年度决算数增加5879.84万元，增长38.25%，主要原因是2024

年公共卫生项目支出增加。

3.城乡社区支出21.29万元：主要用于梧州市妇幼保健院普

惠托育服务中心项目建设。较2023年度决算数增加21.29万元，

增长100%，主要原因是2024年梧州市妇幼保健院普惠托育服务中

心项目建设经费增加。

4.农林水支出1.5万元：主要用于驻村第一书记工作支出。

较2023年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是2024年

驻村第一书记工作经费增加。

5.住房保障支出（类）434.30万元：主要用于按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数减少3.63

万元，下降0.83%，主要原因是医院职工减少，单位职工社保基

数调整。

6.其他支出（类）1998.41万元：主要用于梧州市妇幼保健

院业务楼扩建项目支出。较2023年度决算数增加1984.68万元，

增长14455.06%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债

券收入安排的支出增加。

7.结余分配141.77万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算减少

470.83万元，下降76.86%，主要原因是2024年部分资金结转至下

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年，按有关规定继续使用的资金支出。

8.年末结转和结余9.74万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算增加9.74万元，

增长100%，主要原因是该资金为2024年应退回财政的多拨医务人

员临时工作补助，于2025年退回。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3023.57万元，

较2023年度决算数增加739.35万元，增长32.37%。其中：基本支

出1602.09万元，项目支出1421.48万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1414.33 万元，支出决算为3023.57 万元，完成年初预算的

213.78%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为137.86万元，支

出决算为137.86万元，完成年初预算的100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出137.86万元，用于缴纳

单位在编在职职工的基本养老保险费用，与年初预算数一致。

（二）卫生健康支出(类)年初预算为1173.07万元，支出决

算为2759.51万元，完成年初预算的235.24%，较年初预算数增加

的主要原因是年中追加的卫生健康项目经费，故与年初有差异。

主要用于基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经

费支出及妇幼保健、艾滋病预防控制、医疗服务能力提升等医疗

卫生事务方面的项目支出。

1.妇幼保健医院10.54万元，主要用于新型冠状病毒感染疫

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情应急救治能力提升，较年初预算数增加10.54万元，主要是年

中追加的新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升经费，故与年

初有差异。

2.妇幼保健机构1303.05万元，主要用于开展医疗服务与保

障能力提升及医药卫生人才队伍建设专项支出，较年初预算数增

加198.74万元，主要是年中追加的医疗服务与保障能力提升及医

药卫生人才队伍建设专项经费，故与年初有差异。

3.基本公共卫生服务574.14元，主要用于全市基本公共卫生

服务方面的专项支出，较年初预算数增加574.14万元，主要是年

中追加的中央财政基本公共卫生服务项目补助经费，故与年初有

差异。

4.重大公共卫生服务65.04万元，主要用于艾滋病预防控制

项目支出，较年初预算数增加65.04万元，主要是年中追加的中

央财政重大传染病防控补助（艾滋病防治）经费，故与年初有差

异。

5.突发公共卫生事件应急处理33.91万元，主要用于新冠疫

情防控、新冠患者救治、医务人员疫情防控临时性工作补助，较

年初预算数增加33.91万元，主要是年中追加的新冠疫情防控、

新冠患者救治、医务人员疫情防控临时性工作补助经费，故与年

初有差异。

6.其他公共卫生支出623.24万元，主要用于妇幼保健项目等

公共卫生服务项目支出，较年初预算数增加623.24万元，主要是

年中追加的自治区财政地方公共卫生服务项目补助（妇幼保健项

目）经费，故与年初有差异。

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7.事业单位医疗68.75万元，主要用于缴纳单位在编在职职

工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在编离退休

人员的大病医疗统筹费用，与年初预算数一致。

8.中医（民族医）药专项72.07万元，主要用于中医药工作

补助，较年初预算数增加72.07万元，主要是年中追加的中医药

工作补助经费，故与年初有差异。

9.其他卫生健康支出8.75万元，主要用于医药卫生人才队伍

建设，较年初预算数增加8.75万元，主要是年中追加的医药卫生

人才队伍建设经费，故与年初有差异。

（三）城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为

21.29万元，较年初预算数增加的主要原因是年中追加的其他城

乡社区公共设施经费，故与年初有差异。主要用于梧州市妇幼保

健院普惠托育服务中心项目建设。

其他城乡社区公共设施支出21.29万元，主要用于梧州市妇

幼保健院普惠托育服务中心项目建设，较年初预算数增加的主要

原因是年中追加的其他城乡社区公共设施经费，故与年初有差

异。

（四）农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为1.5

万元，较年初预算数增加主要原因是年中追加的驻村第一书记工

作经费，故与年初有差异。主要用于驻村第一书记工作支出。

事业运行1.5万元，主要用于驻村第一书记工作支出，较年

初预算数增加主要原因是年中追加的驻村第一书记工作经费，故

与年初有差异。

（五）住房保障支出(类)年初预算为103.4万元，支出决算

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为103.4万元，完成年初预算的100%。

住房公积金103.4万元，用于缴纳单位在编在职职工的住房

公积金，与年初预算数一致。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1602.09万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1600.49万元，年初预算为1412.73万元，

完成年初预算的113.29%，较年初预算数增加主要原因是2024年

因人员增加、正常晋级晋档、五险一金基数的提高导致人员经费

增加，故与年初有差异。

（二）商品和服务支出1.6万元，较年初预算数增加主要原

因是年中追加的培训经费，故与年初有差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出1998.41万元，较2023年度

决算数增加1984.68万元，增长14455.06%。其中：基本支出0万

元，项目支出1998.41万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为1998.41万元，较年初预算数增加主要原因是年中追加的其

他地方自行试点项目收益专项债券经费，故与年初有差异。

其他支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

排的支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1998.41万元，较年

初预算数增加主要原因是年中追加的其他地方自行试点项目收

益专项债券经费，故与年初有差异。主要用于是：梧州市妇幼保

健院业务楼扩建项目支出。

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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

1998.41万元，是2024年政府专项债券收入安排的支出，主要用

于梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资

本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，与2023年决

算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排0（局、

办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的

出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。2024年本单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

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2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

无变化，与2023年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1381.52万元，其中：政

府采购货物支出943.78万元、政府采购工程支出165.31万元、政

府采购服务支出272.43万元。授予中小企业合同金额1123.92万

元，占政府采购支出总额的81.35%，其中：授予小微企业合同金

额605.71万元，占授予中小企业合同金额的53.89%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额额72.71%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、

其他用车2辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目23个，项目

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支出总额3444.95万元。其中，本级项目23个，本级项目支出

3444.95万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项

目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：21个项目评为一等，涉及资金3436.01万元，占项目总

数比例91.3%，占项目支出总额比例99.74%；1个项目评为二等，

涉及资金8.94万元，占项目总数比例4.35%，占项目支出总额比

例0.26%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例

4.35%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：

中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫

生健康人才培养）经费预算执行率为0%，由于2024年该资金未下

达，导致无法按时支出。下一步改进措施：待资金下达，按文件

要求尽早完成支出。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

梧州市妇幼保健院业务楼项目-防控救治能力提升工程（特殊功

能装修）项目自评得分为96.71分，一等，项目全年预算数为3000

万元，执行数为2012.14万元，完成预算的67.07%。自评发现的

主要问题及原因：2024年底资金未完全下达。下一步改进措施：

剩余资金的付款申请材料已提交至财政局，待资金下达后即可全

部完成支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

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费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。