2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 16,075,278.68 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 16,075,278.68 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,481,124.48
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 233,520,990.84
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 180,000,000.00 十三、交通运输支出
（一）事业收入 180,000,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,223,163.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 196,075,278.68 本 年 支 出 合 计 236,225,278.68
上年结转结余 40,150,000.00 结转下年支出
收 入 总 计 236,225,278.68 支 出 总 计 236,225,278.68
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金 单位资金 小计 一般公共
预算
政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
236,225,278.68 196,075,278.68 16,075,278.68 180,000,000.00 40,150,000.00 40,150,000.00
061091 梧州市妇幼保健院 236,225,278.68 196,075,278.68 16,075,278.68 180,000,000.00 40,150,000.00 40,150,000.00
助支出
机关事业单位基本养老保险缴费支
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 16,075,278.68 一、本年支出 16,075,278.68
（一）一般公共预算 16,075,278.68 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 16,075,278.68 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,481,124.48
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 13,370,990.84
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,223,163.36
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 16,075,278.68 支　　　出　　　总　　　计 16,075,278.68
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
061091 梧州市妇幼保健院 16,075,278.68 16,051,278.68 16,051,278.68 24,000.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,481,124.48 1,481,124.48 1,481,124.48
210 04 03 妇幼保健机构 12,632,935.63 12,608,935.63 12,608,935.63 24,000.00
210 11 02 事业单位医疗 738,055.21 738,055.21 738,055.21
221 02 01 住房公积金 1,223,163.36 1,223,163.36 1,223,163.36
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
16,051,278.68 16,051,278.68
301 01 基本工资 9,608,028.00 9,608,028.00
301 07 绩效工资 2,925,000.00 2,925,000.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,481,124.48 1,481,124.48
301 10 职工基本医疗保险缴费 731,305.21 731,305.21
301 12 其他社会保障缴费 82,657.63 82,657.63
301 13 住房公积金 1,223,163.36 1,223,163.36
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费预算，故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益
指标 社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
220,174,000.00
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(人员性支出)-编外人员工资福利 46,889,200.00 保障编外人员工资薪酬待遇，保
障医院正常运转。
数量指标：聘用编外
人员数量(≥400人)
质量指标：工资发放准
确率(≥90%)
时效指标：工资发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(人员性支出)-离退休公用经费 1,073,400.00 发放离退休人员工资，保障医院
正常运转。
数量指标：离退休人
员数量(≥100个)
质量指标：工资及发放
准确率(≥90%)
时效指标：工资及发
放及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障离退休人员
的基本权益(有
效)
满意度指标：离退
休人员满意度(≥
90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(专项公用经费)-商品和服务支出 21,890,678.68
该项目主要为保障日常业务开展
的专项公用经费，满足业务发展
需要，保障医院正常运转。
数量指标：保障职工
数量(≥700人)
质量指标：日常经费专
款专用率(＝100%)
时效指标：日常工作
按计划完成率(≥
90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标：
满足办公需求
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(人员性支出)-
物业服务费及公务员保险
480,500.00 保障物业服务费及公务员保险，
职工的基本权益。
数量指标：政策补助
补贴对象数量(≥200
个)
质量指标：补贴发放准
确率(≥90%)
时效指标：补贴发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥95%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(人员性支出)-在编人员奖励性绩效 18,704,800.00 发放在编人员奖励性绩效，保障
机构运营的稳定性。
数量指标：补贴职工
数量(≥200个)
质量指标：职工考核合
格率(≥90%)
时效指标：补贴发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(人员性支出)-
在编人员工资及社会保障
15,580,421.32 保障在编人员工资及社会保障
费，维护医院正常运转。
数量指标：保障在编
职工工资人数(≥200
个)
质量指标：工资发放准
确率(≥90%)
时效指标：工资发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出(其他专项)-手续费 5,000.00 本项目主要完成手续费的缴纳，
保障机构运营的稳定性。
数量指标：手续费支
付次数(≥1次)
质量指标：手续费支付
准确率(＝100%)
时效指标：手续费支
付及时率(＝100%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指标：社会
群众满意度(≥
90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出（其他专项支出）-信息化建设 3,000,000.00
完善布线，购置软件，更新硬
件，提升信息系统能力,提高医院
信息化水平。
数量指标：软件采购
（维护）数量(≥
1套)
数量指标：硬件采购
（维护）数量(≥
质量指标：系统验收合
格率(≥90%)
质量指标：系统故障率
(＜10%)
时效指标：系统故障
修复处理时间(＜1小
时)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
提升医院信息化
水平(提高)
可持续效益指
标：系统正常
使用年限(≥5
年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出（其他专项支出）-设备购置项目支出 9,970,000.00
通过配置医疗设备，提高工作效
率，提升医院经营能力，提高医
疗服务水平。
数量指标：购置设备
数量(≥20台)
质量指标：设备故障率
(＜10%)
质量指标：设备质量合
格率(≥90%)
质量指标：安装工程验
时效指标：采购设备
到位及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
设备利用率(≥
90%)
可持续效益指
标：设备使用
年限(≥3年)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出（其他专项支出）-工会经费 1,200,000.00 本项目主要为缴纳工会经费，支
持工会活动与服务
数量指标：缴纳工会
经费次数(≥1次)
质量指标：工会经费缴
纳准确率(≥90%)
时效指标：工会经费
缴纳及时率(≥90%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
营造良好氛围，
保障机构运营稳
定性(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出（其他专项支出）-专项债券还本付息 12,000,000.00 及时偿还债券利息，提升信用评
级，保障机构正常运转。
数量指标：还本付息
完成率(＝100%)
质量指标：还本付息准
确率(＝100%)
时效指标：还本付息
及时率(＝100%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
保障债券项目按
期开展(有效)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出（其他专项支出）-医疗卫生成本项目 61,200,000.00 通过采购医疗卫生材料，保障医
院业务正常开展。
数量指标：采购卫生
材料批次(≥12批次)
质量指标：材料质量合
格率(＝100%)
时效指标：采购到位
及时率(＝100%)
成本指标：成本超
支率(≤0%)
社会效益指标：
保障医院业务正
常开展(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
061091
梧州市妇幼保健院
差额事业单位支出（其他专项支出）-妇幼业务楼项目 28,180,000.00
按计划开展妇幼业务楼建设项
目，改善妇幼保健院医疗条件，
不断增强医疗技术和服务能力，
提升医院综合实力。
数量指标：项目面积
(≥30000㎡)
质量指标：项目竣工验
收合格率(＝100%)
时效指标：项目按时
开工率(＝100%)
成本指标：项目成
本超支率(≤0%)
社会效益指标：
改善妇幼保健院
医疗条件(有效)
满意度指标：患者
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本单位无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据。