梧州市妇幼保健院
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市妇幼保健院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市妇幼保健院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市妇幼保健院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市妇幼保健院概况
一、本单位职责
本单位始建于 1954 年，是一所集妇幼保健、医疗、教
学、科研与计划生育技术指导、社区卫生服务于一体的国家
三级甲等妇幼保健院。现已形成三院一体（梧州市妇幼保健
院、梧州市妇产医院、梧州市儿童医院）的现代化妇幼健康
综合服务集群架构。主要职责是：
（一）切实履行公共卫生职责，实施国家妇幼公共卫生
服务项目，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）完成各级政府和卫生行政单位下达的指令性任务。
（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助
卫生行政单位制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规
范及各项规章制度。
（四）受卫生行政单位委托对本辖区各级各类医疗保健
机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健
康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医
疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
二、机构设置情况
本单位是梧州市卫生健康委员会主管的财政差额拨款
公益一类事业单位，现有编制床位 205 张，内设机构共设 6
个，分别是办公室、人事保卫科、行政科、临床部、保健部、
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党委办公室。设置了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、
综合医疗服务部，设置有内科、外科、妇产科（妇科、产科、
妇女保健科、优生遗传科、围产保健科等）、儿科（新生儿、
儿童保健科、儿童康复科等）、急诊科、重症监护室、发热
门诊和中医科（中医妇科、中医理疗科、中医康复科等）等
十多个临床与保健科室，其中产科、儿童保健科是梧州市临
床重点专科，中医康复科是梧州市临床重点专科（孵育）。
第二部分：梧州市妇幼保健院 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市妇幼保健院 2023
年度单位决算公开表》)
第三部分：梧州市妇幼保健院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 17335.51 万元，其中本
年收入 17335.51 万元，较 2022 年度决算数减少 9899.36 万
元，下降 36.35%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2284.22 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 442.24 万元，
下降 16.22%，主要原因：本年度财政项目收入减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 13.73 万元，为市本级
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财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 9498.25 万
元，下降 99.86%，主要原因：其他地方自行试点项目收益专
项债券收入减少。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年决算数对比无变化。
4.事业收入 10676.31 万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较 2022 年度决算数减少 2396.83 万元，下降
18.33%，主要原因是：医院业务收入略有减少；我院新业务
楼未完全投入使用。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年决算数对比无变
化。
6.其他收入 4361.25 万元,为预算单位在“财政拨款收
入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022
年度决算数增加 3502.55 万元，增长 407.89%，主要原因是：
2023 年债务收入增加 3648.08 万元。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前
年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。较 2022 年度决算数减少 1059.29 万元，下降 100%，
主要原因是：2023 年收支比率较小。
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8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 5.31 万元，下降 100%，主要
原因是：项目已在 2022 年执行完毕，不需要结转至 2023 年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 17335.51 万元，其中本
年支出 16722.91 万元，较 2022 年度决算数减少 9899.36 万
元，下降 36.35%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）50.79 万元：主要用于：梧州市妇幼
保健院普惠托育服务中心项目支出。较 2022 年度决算数减
少 27.13 万元，下降 34.82%，主要原因是：2023 年梧州市
妇幼保健院普惠托育服务中心项目部分已完成。
2.社会保障和就业支出（类）847.21 万元：主要用于：
按照国家政策规定缴纳单位在职职工的基本养老保险费用。
较 2022 年度决算数增加 124.05 万元，增长 17.15%，主要原
因是：医院职工增加，单位职工社保基数调整。
3.卫生健康支出（类）15373.25 万元：主要用于：医院
正常运转的基本支出以及妇幼保健医疗卫生事务方面的项
目支出。较 2022 年度决算数减少 1232.6 万元，下降 7.42%，
主要原因是：2023 年公共卫生项目支出减少。
4.住房保障支出（类）437.93 万元：主要用于：按照国
家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决
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算数增加 124.57 万元，增长 39.75%，主要原因是：医院职
工增加，单位职工住房公积金基数调整。
5.其他支出（类）13.73 万元：主要用于：梧州市妇幼
保健院业务楼扩建项目支出。较 2022 年度决算数减少
9339.42 万元，下降 99.85%，主要原因是：其他地方自行试
点项目收益专项债券收入安排的支出减少。
6.结余分配 612.60 万元，为事业单位按规定提取的专
用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年
决算增加 612.60 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年部
分资金结转至下年，按有关规定继续使用的资金支出。
7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 161.44 万元，下降 100%，主要原因是本年度财政项目
资金支出进度较 2022 年快。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2284.22
万元，较 2022 年度决算数减少 444.93 万元，下降 16.30%。
其中：基本支出 1366.16 万元，项目支出 918.06 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 1839.46 万元，支出决算为 2284.22 万元，完成年初预算
的 124.18%。
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(一)教育支出(类)年初预算为0万元，支出决算为50.79
万元，为年中追加的梧州市妇幼保健院普惠托育服务中心项
目经费，故与年初有差异。
学前教育支出50.79万元，主要用于梧州市妇幼保健院
普惠托育服务中心项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 127.46 万元，
支出决算为 127.46 万元，完成年初预算的 100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出127.46万元，用于
缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用，与年初预算数
一致。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为1616.41万元，支出
决算为2010.37万元，完成年初预算的124.37%，部分资金为
年中追加经费，故与年初有差异。主要用于基本工资、津贴
补贴、职工基本医疗保险缴费等人员经费支出及妇幼保健、
艾滋病预防控制、医疗服务能力提升等医疗卫生事务方面的
项目支出。
1.妇幼保健医院 16 万元，主要用于新型冠状病毒感染
疫情应急救治能力提升。
2.妇幼保健机构1103.24万元，主要用于开展医疗服务
与保障能力提升及医药卫生人才队伍建设专项支出。
3.基本公共卫生服务 97.59 元，主要用于全市基本公共
卫生服务方面的专项支出。
4.重大公共卫生服务 47.95 万元，主要用于艾滋病预防
控制项目支出。
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5.突发公共卫生事件应急处理 341.95 万元，主要用于
新冠疫情防控、新冠患者救治、医务人员疫情防控临时性工
作补助。
6.其他公共卫生支出 324.09 万元，主要用于妇幼保健
项目等公共卫生服务项目支出。
7.事业单位医疗 62.93 万元，主要用于缴纳单位在编在
职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在职职工和在
编离退休人员的大病医疗统筹费用，与年初预算数一致。
8.其他卫生健康支出 16.62 万元，主要用于医药卫生人
才队伍建设。
(四)住房保障支出(类)年初预算为 95.59 万元，支出决
算为 95.59 万元，完成年初预算的 100%。
住房公积金95.59万元，用于缴纳单位在编在职职工的
住房公积金，与年初预算数一致。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
1366.16 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 1364.72 万元，完成年初预算的
103.09%。预决算存有差异原因是：医院职工人数增加。
(二)商品和服务支出 1.44 万元，为年中追加的培训经
费，故与年初有差异。
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四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度政府性基金支出 13.73 万元，较 2022
年度决算数减少 9339.42 万元，下降 99.85%。其中：基本支
出 0 万元，项目支出 13.73 万元。
本单位 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，
支出决算为 13.73 万元，年初无预算无法比较 。
其他支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券收
入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 13.73 万
元，完成年初预算的 0%。主要用于是：梧州市妇幼保健院业
务楼扩建项目支出。
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
（项）13.73万元，是2023年政府专项债券收入安排的支出，
主要用于梧州市妇幼保健院业务楼扩建项目支出。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，无
国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与
年初预算对比无变化，与2022年决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费
支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比
无变化，与2022年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安
排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加
其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共
计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与
2022年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，
与2022年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0
次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算
对比无变化，与2022年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 1942.80 万元，其
中：政府采购货物支出 1029.50 万元、政府采购工程支出
141.42 万元、政府采购服务支出 771.88 万元。授予中小企
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业合同金额 1049.52 万元，占政府采购支出总额的 54.02%，
其中：授予小微企业合同金额 792.92 万元，占授予中小企
业合同金额的 75.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货
物支出金额的 41.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工
程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务
支出金额的 80.97%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）19 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目24个，项目支出总额1745.07万元。
其中，本级项目24个，本级项目支出1745.07万元；对下转
移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项
目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中
非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及
资金1578.39万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额
比例90.45%；3个项目评为二等，涉及资金166.68万元，占
项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例9.55%。自评发现
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的主要问题及原因：市本级配套免费婚前医学检查和孕前优
生健康检查经费预算执行率为74.9%，由于流程尚未走完，
导致无法按时支出。下一步改进措施：按文件要求尽早完成
支出。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，中央财政基本公共卫生服务
项目补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算
数为506.04万元，执行数为506.04万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
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活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。