梧州市妇幼保健院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市妇幼保健院 2024 年单位预算及“三公”经

费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市妇幼保健院 2024 年单位预算报表（详见

附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市妇幼保健院概况

一、主要职能

梧州市妇幼保健院始建于 1954 年，是一所集妇幼保健、医

疗、教学、科研与计划生育技术指导、社区卫生服务于一体的国

家三级甲等妇幼保健院。现已形成三院一体（梧州市妇幼保健院、

梧州市妇产医院、梧州市儿童医院）的现代化妇幼健康综合服务

集群架构。主要职责是：

（一）履行公共卫生职责，实施国家妇幼公共卫生服务项目，

开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生

行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项

规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构

开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促

进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机

构开展业务指导，并提供技术支持。

二、机构设置情况

梧州市妇幼保健院是梧州市卫生健康委员会主管的财政差

额拨款公益一类事业单位，现有编制床位 205 张，内设机构共设

6个，分别是办公室、人事保卫科、行政科、保健部、党委办公

室、临床部。设置了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、综

合医疗部四大部，设置有内科、外科、妇产科（妇科、产科、妇

女保健科、医学遗传与产前诊断科等）、儿科（新生儿科、儿童

保健科、儿童康复科等）、急诊医学科、发热门诊和中医科（中

医儿科、中医妇科、中医针灸推拿科等）等十多个临床、保健科

室，其中产科、儿童保健科是梧州市临床重点专科，中医康复科

是梧州市临床重点（孵育）专科。

三、人员构成情况

梧州市妇幼保健院人员编制总数 237 名，其中：全额事业编

制80 名，差额事业编制 157 名。截至 2023 年12 月31 日，在

编在职人员 220 人，包括：全额事业在编在职 76 人、差额事业

在编在职 144 人。其他聘用人员 500 人，离退休人员 112 人。

第二部分：梧州市妇幼保健院 2024 年单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 230,000,000 元，同比减少

63,638,555.39 元，下降 21.7% 。其中：本年收入预算

194,143,269.58 元，同比增加 887,412.35 元，增长 0.5%；上年

结转结余 35,856,730.42 元，同比减少 64,525,967.74 元。收入

包括：一般公共预算拨款、事业收入；支出包括：社会保障和就

业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是按照

妇幼业务楼扩建项目工程进度，2024 年医院建设项目的预算支

出安排比去年减少；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位

财政拨款的上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体

现。使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 230,000,000 元，同比减少

63,638,555.39 元，下降 21.7%。本年收入预算 194,143,269.58

元，同比增加 887,412.35 元，增长 0.5% ；上年结转结余

35,856,730.42 元，同比减少 64,525,967.74 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 14,143,269.58 元，占收入总预算

的6.2%，同比增加 887,412.35 元，增长 6.7%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 180,000,000 元，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 35,856,730.42 元，同比减少

64,525,967.74 元，下降 64.3%。主要是单位事业收入的结转结

余，且由于今年结转结余审批程序变动，本单位财政拨款的上年

结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 230,000,000 元，较上年减少 21.7%，

其中，基本支出预算 14,127,269.58 元，占支出总预算的 6.1%，

同比增加 889,412.35 元，增长 6.7% ；项目支出预算

215,872,730.42 元，占支出总预算的 93.9% ，同比减少

64,527,967.74 元，下降 23%。主要是因今年结转结余审批程序

变动，本单位财政拨款的上年结转结余资金编入政府预算，未在

单位预算中体现。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1,378,634.24 元，占支

出总预算 0.6%，同比增加 104,064.64 元，增长 8.2%。

（二）卫生健康支出类科目 227,587,390.08 元，占支出总

预算 99%，同比减少 63,820,668.51 元，下降 21.9%。

（三）住房保障支出类科目 1,033,975.68 元，占支出总预

算0.4%，同比增加 78,048.48 元，增长 8.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 14,143,269.58 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

14,143,269.58 元。支出包括：社会保障和就业支出 1,378,634.24

元、卫生健康支出 11,730,659.66 元、住房保障支出 1,033,975.68

元。财政拨款总收支较上年减少 23.1%，主要原因是因今年结转

结余审批程序变动，本单位财政拨款的上年结转结余资金编入政

府预算，未在单位预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 14,143,269.58 元，较

上年增长 6.7%。其中：基本支出 14,127,269.58 元，项目支出

16,000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,378,634.24 元，全

部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养老保险

费用。

妇幼保健机构 11,043,119 元，其中：项目支出 16,000 元，

主要用于培训费支出；基本支出 11,027,119 元，主要用于单位

属于全额编制财政补助人员的工资等人员经费支出。

事业单位医疗 687,540.66 元，全部是基本支出，主要用于

缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、在编在

职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。

住房公积金 1,033,975.68 元，全部是基本支出，主要用于

缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 14,127,269.58 元，占一般公共预算支出的

99.9%，同比增加 889,412.35 元，增长 6.7%。其中：

工资福利支出预算 14,127,269.58 元，占基本支出预算

100%，同比增加 889,412.35 元，增长 6.7%。

2.项目支出 16,000 元，占一般公共预算支出的 0.1%，同比

减少 2,000 元，下降 11.1%。其中：

商品和服务支出预算 16,000 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 2,000 元，下降 11.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 14,127,269.58 元，较

上年增长 6.7%。其中：

全部为人员经费支出，主要包括：基本工资、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金。较上年增长 6.7%，主要原因是人员

的工资社保缴费基数增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 356,000

元，同比减少 222,000 元，下降 38.4%。其中，当年预算资金安

排的“三公”经费支出 356,000 元，上年无结转结余资金。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 100,000 元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 256,000 元，同比减少

222,000 元，下降 46.4%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 256,000 元，同比增加

28,000 元，增长 12.3%，增加主要原因是本单位的公务用车使

用年限较长，相应的运行维护成本增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比减少 250,000 元，下降

100%。减少主要原因是本单位 2024 年不安排公务用车购置预

算。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 77,483,500

元，同比减少 13,998,804.20 元，下降 15.3%。其中：基本支出

预算 0元，项目支出预算 77,483,500 元。减少的主要原因一是

积极响应市政府关于进一步落实厉行节约坚持过紧日子的要求，

2024 年我院部分日常公用支出预算有所减少；二是按照妇幼业

务楼扩建项目工程进度，2024 年医院建设项目的预算支出安排

比去年减少；三是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结

转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。主要用于单位

为保证日常运转发生的公用经费支出，如按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公

务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 24,695,500 元，同比减少

26,791,771.19 元，下降 52%。其中：政府集中采购预算 6,630,500

元，占政府采购预算的 26.8%，同比减少 2,910,700 元，下降

30.5%；主要原因是我院新业务楼 2024 年已投入使用，货物类

需求预算有所下降。分散采购 18,065,000 元，占政府采购预算

的73.2%，同比减少 23881071.19 元，下降 56.9%；主要原因

是我院新业务楼 2024 年已投入使用，货物类、工程类需求预算

有所下降。

按政府采购资金类型划分，单位资金收入 10,630,500 元，

上年结余收入 14,065,000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务

类采购三种类型。其中：货物类采购 8,191,300 元，占政府采购

预算 33.2%；工程类采购 11,490,000 元，占政府采购预算 46.5%；

服务类采购 5,014,200 元，占政府采购预算 20.3%。

货物类采购主要内容是：1.医用超声波仪器及设备，预算金

额2,000,000 元，主要是对超声工作站（配套电脑、打印机）、

彩色多普勒超声诊断仪设备、超声探头等采购；2.医用内窥镜，

预算金额 1,100,000 元，主要是对内镜医学影像图文高清工作站、

内镜清洗消毒工作站等采购；工程类采购主要内容是：1.装修工

程，预算金额 3,500,000 元，主要是对新业务大楼的楼层室间的

装修采购；2.其他电力系统安装，预算金额 2,800,000 元，主要

是对新业务大楼的设备类和土建类的安装采购；服务类采购主要

内容是：1.物业管理服务，预算金额 4,443,200 元，主要是对本

单位物业保洁和保安预算采购；2.其他印刷服务，预算金额

315,000 元，主要是对新业务大楼的宣传类（含排版、印刷）预

算采购。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 7辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用

车0辆，特种专业技术用车 5辆，其他用车 0辆。

截至 2023 年12 月31 日，资产原值合计 158,892,714.50

元，其中：1.土地、房屋及构筑物 19,183,577.46 元。2.通用设

备8,588,685.98 元。3.专用设备 130,573,518.28 元。4.文物和

陈列品 0元。5.图书档案 0元。6.家具、用具、装具等 546,932.78

元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.本单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及市本级项目 20 个，预算资金 215,872,730.42 元。绩效目标情

况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目

等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：其他专项支出-医疗卫生成本项目(药品)，预算资

金32,400,000 元，2024 年度绩效目标为按进度完成，设 1条数

量指标：数量指标 1.药品采购批次≥12 批次；设 1条质量指标：

质量指标 1.药品质量合格率 100%；设 1条时效指标：时效指标

1.药品采购到位及时率 100%；设 1条成本指标：成本指标 1.

项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.

有效保障医院业务正常开展；设 1条满意度指标：满意度指标 1.

患者满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

6.事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各

项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人

员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市妇幼保健院 2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。