梧州市妇幼保健院 2022 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市妇幼保健院 2022年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市妇幼保健院 2022 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市妇幼保健院概况

一、主要职能

梧州市妇幼保健院始建于 1954 年，是一所集妇幼保健、

医疗、教学、科研与计划生育技术指导、社区卫生服务于一

体的国家三级甲等妇幼保健院。现已形成三院一体（梧州市

妇幼保健院、梧州市妇产医院、梧州市儿童医院）的现代化

妇幼健康综合服务集群架构。主要职责是：

（一）实履行公共卫生职责，实施国家妇幼公共卫生服

务项目，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助

卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规

范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健

机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健

康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医

疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

二、机构设置情况

梧州市妇幼保健院是梧州市卫生健康委员会主管的财政

差额拨款公益一类事业单位，现有编制床位 205 张，内设机

构共设 6个，分别是办公室、人事保卫科、行政科、保健部、

党委办公室。设置了孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、

综合医疗服务部，设置有内科、外科、妇产科（妇科、产科、

妇女保健科、优生遗传科、围产保健科等）、儿科（新生儿、

儿童保健科、儿童康复科等）、急诊科、重症监护室、发热

门诊和中医科（中医妇科、中医理疗科、中医康复科等）等

十多个临床与保健科室，其中产科、儿童保健科是梧州市临

床重点专科，中医康复科是梧州市临床重点专科（孵育）。

三、人员构成情况

梧州市妇幼保健院人员编制总数 237名，其中：全额事

业编制 80 名，差额事业编制 157名。截至 2021 年12 月31

日，在编在职人员 212人，包括：全额事业在编在职 73 人、

差额事业在编在职 139 人。其他聘用人员 474 人，离退休人

员109人。

第二部分：梧州市妇幼保健院 2022年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 215,674,000 元，同比减少

100,212,000 元，下降 31.72%。收入包括：一般公共预算拨

款、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是按

照妇幼业务楼扩建项目工程进度，2022 年医院建设项目资金

需求减少；二是 2022 年信息化建设项目减少，支出预算相应

减少；三是 2022 年医疗收入减少，药品、材料预算支出相应

减少；综合以上三个主要因素，2022 年收支预算总体有所下

降。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 215,674,000 元，同比减少

100,212,000 元，下降 31.72%。其中：

（一）一般公共预算拨款 12,600,960.78 元，占收入总

预算的 5.84%，同比减少 291,128.53 元，下降 2.26%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入 200,073,039.22 元，占收入总预算的

92.77%，同比减少 102,920,871.47 元，下降 33.97%，主要

原因是受新冠肺炎疫情影响，医疗收入有所下降。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 3,000,000 元，占收入总预算的 1.39%，

同比增加 3,000,000 元，2021 年该项目无预算收入，增长率

无可比性，主要是 2022 年收到梧州市医疗保障事业管理中心

拨来妇幼新冠疫苗接种点新冠疫苗接种费用。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 215,674,000 元，其中，基本支出预

算15,350,960.78 元，占支出总预算的 7.12%，同比减少

24,379,290.45 元，下降 61.36% ；项目支出预算

200,323,039.22 元，占支出总预算的 92.88%，同比减少

75,832,709.55 元，下降 27.46%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 5,500,000 元，占支

出总预算 2.55%，同比增加 1,232,536.96 元，增长 28.88%。

（二）卫生健康支出类科目 206,736,000 元，占支出总

预算 95.86%，同比减少 101,681,939.68 元，下降 32.97%。

（三）住房保障支出类科目 3,438,000 元，占支出总预

算1.59%，同比增加 237,402.72 元，增长 7.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 12,600,960.78 元。收入全

部是一般公共预算拨款 12,600,960.78 元；支出包括：社会

保障和就业支出 1,200,035.20 元、卫生健康支出

10,500,899.18 元、住房保障支出 900,026.40 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 12,600,960.78 元，全部

是基本支出，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,200,035.20 元，

全部是基本支出，主要用于缴纳单位在编在职职工的基本养

老保险费用。

妇幼保健机构 9,908,381.80 元，全部是基本支出，主要

用于单位属于全额编制财政补助人员的工资等人员经费支出。

事业单位医疗 592,517.38 元，全部是基本支出，主要用

于缴纳单位在编在职职工的基本医疗保险（含生育保险）、

在编在职职工和在编离退休人员的大病医疗统筹费用。

住房公积金 900,026.40 元，全部是基本支出，主要用于

缴纳单位在编在职职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 12,600,960.78 元，占一般公共预算支

出的 100%，同比减少 291,128.53 元，下降 2.26%。其中：

工资福利支出预算 12,600,960.78 元，占基本支出预算

100%，同比减少 291,128.53 元，下降 2.26%。

商品和服务支出预算 0元，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无变化。

2.项目支出 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 12,600,960.78 元，其中：

人员经费 12,600,960.78 元，占基本支出预算 100%。主

要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

540,000 元，同比增加 360,769 元，增长 201.29%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 100,000 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 440,000 元，同比增加 360,769 元，

增长 455.34%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 190,000 元，同比增

加110,769 元，增长 139.81%，增加的主要原因是本单位的

公务用车使用年限较长，相应的运行维护成本增加。

（2）公务用车购置费 250,000 元，同比增加 250,000

元，2021 年该项目无支出，增长率无可比性。增加的主要原

因是本单位的一辆公务车已达到报废年限，需购置一辆公务

车。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无增减变化。

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同

比无增减变化。根据财政局统一要求，各单位因公出国（境）

费不编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）事业单位相关运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 45,505,000 元，

同比减少 21,005,553 元，下降 31.58%。其中：基本支出预

算0元，项目支出预算 45,505,000 元。减少的主要原因是

开源节流，按轻重缓急的原则优化支出结构，压减一般性支

出。主要用于单位为保证日常运转发生的公用经费支出，如

按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 79,775,000 元，同比减少

68,860,499.40 元，下降 46.33%。主要原因是妇幼业务楼扩

建项目 2021 年进入关键建设期，需工程类采购预算 10000 万

元，2022 年按照项目建设进度不进行工程类采购预算。

1.按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政

专户管理的资金安排 0元，单位资金安排 79,775,000 元。

2.按采购项目类型划分，集中采购 8,133,000 元，其中：

货物类采购 4,158,000 元、工程类采购 0元、服务类采购

3,975,000 元；分散采购 71,642,000 元，其中：货物类采购

71,642,000 元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计103,386,248.60元，

其中：1.土地、房屋及构筑物19,183,570.46元。2.通用设备

6,960,996.52元。3.专用设备76,845,095.13元。4.文物和陈

列品0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等396,586.49

元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）27 个，项目涉

及金额 215,674,000.00 元，全部项目（含基本支出）均制定

了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目 17 个，分

别是：

1.差额事业单位支出(人员性支出)—编外人员工资福利

项目 39,334,000 元；

2.差额事业单位支出(专项公用经费)—购置办公设备项

目1,510,000 元；

3.差额事业单位支出(人员性支出)—离退休公用经费项

目766,000 元；

4.差额事业单位支出(人员性支出)—事业单位伙食补助

项目 2,020,000 元；

5.差额事业单位支出(专项公用经费)—商品和服务支出

项目 15,989,000 元；

6.差额事业单位支出(人员性支出)—物业服务费及公务

员保险项目 523,000 元；

7.差额事业单位支出(人员性支出)—在编人员奖励性绩

效项目 20,380,000 元；

8.差额事业单位支出(人员性支出)—在编人员工资及社

会保障费项目 17,615,039.22 元；

9.其他专项支出—购置公务车项目 250,000 元；

10.其他专项支出—购置救护车项目 450,000 元；

11.差额事业单位支出(其他专项)—手续费项目 6,000

元；

12. 其他专项支出 — 妇幼业务楼扩建项目项目

30,480,000 元；

13.其他专项支出—信息化建设项目 1,000,000 元；

14.其他专项支出—设备购置项目支出项目 42,000,000

元；

15.其他专项支出—医疗卫生成本项目(卫生材料)项目

11,800,000 元；

16.其他专项支出—医疗卫生成本项目(药品)项目

15,200,000 元；

17.其他专项支出—工会经费项目 1,000,000 元；

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。