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广西壮族自治区梧州市工商业联合会

2024 年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会

2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2024

年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、本部门职责

广西壮族自治区梧州市工商业联合会是中国共产党领导的

以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济

性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政

府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有

制经济的助手，是人民政治协商会议的重要组成部分。其主要职

能是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳

定；

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人依法诚信经营，

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权

益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会是正处级行政机关，梧

州市财政全额拨款单位，内设 3个科室：办公室、组织宣传科、

经济联络科。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会现核定编制 9人，在编

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9人、退休人员 13 人、劳务派遣人员 1人。

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2024

年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2024 年度

部门决算公开附表)

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第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2024

年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入235.96元，其中：本年收入

229.69万元，较2023年度决算数减少7.69万元，下降3.24%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 229.15 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2023 年度决算数减少 1.91 万元，下降 0.83%，

主要原因是：本年度有一名两新党建组织员年中调离单位，人员

经费及公用经费相应减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是：本部门没有政府性

基金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是：本部门没有国有

资本经营预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。

4.其他收入0.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

0.40万元，增长285.71%，主要原因是：增加了自治区医保局转入

补偿本单位支付公益岗1人住院休假期间补助收入0.40万元。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无

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增减变化，主要原因是是我单位不是事业单位，故数据为0。

6.上年结转和结余6.26万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.08万元，增长1.29%，主要原因是：2023

年其他收入比2022年增加0.08万元，年末结转和结余相应增加

0.08万元。

（二）本部门2024年度总支出235.96元，其中：本年支出

229.21万元, 较2023年度决算数减少8.17万元，下降3.44%。支出

具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）190.17万元：主要用于保障机关

事业单位正常运转和支持机关事业单位履行职能需要的各项事

务支出，较2023年度决算数减少7.22万元，下降3.66%，主要原因

是：本年度中期有一名两新党建组织员调离，故人员经费及公用

经费支出相应减少。

2.社会保障和就业支出16.64万元，主要用于梧州市工商业联

合会机关单位基本养老保险缴费支出。较2023年度决算数增加

1.70万元，增长11.38%，主要原因是：按规定调整社保缴纳基数，

社保缴费也相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出 8.41 万元，主要用于梧州市工商

业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较 2023 年度决算数

增加 0.87 万元，增长 11.54%，主要原因是：按规定调整社保缴

纳基数，社保缴费也相应增加。

4.住房保障支出 14 万元，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

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出。较 2023 年度决算数增加 2.75 万元，增长 24.44%，主要原因

是：按规定调整公积金缴纳基数，住房公积金也相应增加。

5.年末结转和结余 6.75 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 0.49 万

元，增长 7.83%，主要原因是：增加了自治区医保局转入补偿单

位支付公益岗 1 人住院休假期间补助收入 0.40 万元，同时其他

费用支出比上年减少 0.09 万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2024年度一般公共预

算财政拨款支出 229.15万元，较2023年度决算数减少1.91万元，

下降0.83%。其中：基本支出204.30万元，项目支出24.85万元。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为185.64万元，支出决算为229.15万元，

完成年初预算的123.44%。

一般公共服务支出（类）年初预算为151.02万元，支出决算

为190.17万元，完成年初预算的125.92%。主要用于保障机关事业

单位正常运转和支持机关事业单位履行职能需要的各项事务支

出。原因主要是：一是2024年年初预算在编人员按8人计算，2024

年年初起在编人员增加1人（处级），所以人员经费支出和定额

公用经费实际支出比年初预算相应增加；二是年度增加项目支出

经费。

1.行政运行151.51元，主要用于梧州市工商业联合会日常工

作运行的各类事务支出，完成年初预算的122.55%，较年初预算

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数增加27.84万元，主要原因是新增1名在编人员、人员工资晋级

晋升，导致人员经费和公用经费增加：主要用于保证单位日常运

转发生的基本支出。

2.一般行政管理事务38.60万元,主要用于梧州市工商业联合

会一般行政管理事务支出，完成年初预算的141.13%，较年初预

算数增加11.25万元，主要原因是：根据工作需要，年中追加安

排全区“万企兴万村”现场推进会专项会议费、调研工作经费。

主要用于会场布置、会务支出、会场租赁，到基层调研，编写调

研论文，为参政议政提供依据。

（二）社会保障和就业支出16.64万元，主要用于梧州市工

商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数

增加1.99万元，完成年初预算的113.58%，主要原因是:2024年年

初起在编人员增加1人（处级）,所以养老保险费用支出相应增加。

主要用于按规定缴交养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出8.41万元，主要用于梧州市

工商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较年初预算数增

加0.99万元，完成年初预算的113.34%，主要原因是:2024年年初

起在编人员增加1人（处级）,所以医疗保险费用支出相应增加。

主要用于按规定缴交医疗保险。

（四）住房保障支出14.00万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。较年初预算数增加1.44万元，完成年初预算的

111.46%，主要原因是:2024年年初起在编人员增加1人（处级）,

所以住房公积金费用支出相应增加。主要用于按规定缴交住房公

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积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.31万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出171.11万元，完成年初预算的117.86 %。

较年初预算增加25.93万元，主要原因是:2024年增加在编人员1

人（处级），工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出30.36万元，完成年初预算的107.17%。

较年初预算增加2.03万元，主要原因是:2024年增加在编人员1人

（处级），定额公用经费支出也相应增加。

（三）对个人和家庭的补助2.83万元，完成年初预算的

95.93%，较年初预算减少0.12万元，主要原因：年底一名退休人

员病故，退休公用经费相应减少0.12万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2024年度政府性基金

支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本

支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2024年度政府性基金

支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2024年度国有资本经

营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2024年度国有资本经

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营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算

的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.12万元，完成

年初预算的37.50%，比上年减少0.30万元，主要原因是：严格遵

守中央八项规定、厉行节约，压减公务接待费支出0.30万元。其

中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费

支出决算0万元，公务接待费支出决算0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

与上年比无增减变动，全年使用财政拨款安排广西壮族自治区梧

州市工商业联合会机关0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，同比无增减

变化。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年比无

增减变动，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，广

西壮族自治区梧州市工商业联合会开支财政拨款的公务用车保

有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。同比无增

减变化。

（三）公务接待费支出0.12万元，完成年初预算的37.50%，

比上年减少0.30万元，原因是：严格遵守中央八项规定、厉行节

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约，压减公务接待费支出0.30万元。国内公务接待批次2次，人

次22人，国（境）外公务接待批次0次，人次0人。其中：主要用

于玉林市工商联来梧考察接待开支和召开全市工商联系统务虚

会议接待开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出30.36万元，比年初预算

数增加2.03万元，增长7.17%，比2023年决算数增加2.84元，增长

10.32%。主要原因是：2024年增加在编人员（处级）1人，公用

经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支

出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元，授予中小企业合

同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额3.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额8.77 %；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的91.23%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果

我部门 2024 年度部门预算数 185.64 万元，执行数 229.15

万元，整体支出绩效自评结果为一等。

从自评情况看，部门整体支出绩效目标自评指标设定分为两

种：一是目标衡量指标（满分 100 分），二是预算执行指标（满

分 10 分）

1、目标衡量指标设定：

一级指标三项，分别是：产出指标，效益指标、满意度指标

二级指标九项，分别是：产出指标（包括：数量指标、质是

指标、时效指标、成本指标）；效益指标（包括：社会效益）；

满意度指标（包括：服务对象）。

这些指标都是围绕考核能否保障单位以下五项主要工作目

标完成而设置的：（1）协助政府管理和服务非公有制经济；（2）

（3）加强和改进非公有制经济人士思想工作；（4）促进行业商

会（协会）改革发展；参与政治协商，发挥民主监督作用；（5）

积极参政议政。

经考核，各项指标的具体内容能围绕绩效目标要求，全面履

行职责，采取积极措施去完成

（1）数量指标方面。通过开展民营企业调查点信息直报数

量 100 次、开展万企兴万村等公益活动 3 次、与司法局等单位开

展联合活动 3 次、开展会员交流轮值活动 1 次、开展课题调研项

数 1 次等措施来完成。

（2）质量指标方面。通过全市商会登记率达 90%、民企反

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映问题解决率达 80%等措施来完成。

（3）时效指标数方面。通过数据收集上报完成及时率达 90%、

各类活动按期完成率达 90%）等要求来完成。

（4）成本指标方面。通过执行基本支出成本超支率为 0、

项目支出成本超支率为 0 等措施来完成。

通过上述措施，收到比较理想的社会效益：一是提高市工商

联会员企业的活力和凝聚力；二是促进非公有制经济健康发展，

非公有制经济人士健康成长；三是扩大工商联的凝聚力、吸引力、

影响力；四是助力优化营商环境。服务对象的满意度达到 90%以

上，全面完成目标任务。

2、预算执行考核设定：通过指标值和实际完成值对比来考

核（满分 10 分）

2024 年年初预算数 185.64 万元，执行数 229.15 万元，预算

完成率 123.44%。指标值满分 10 分，经自评，指标实际完成值

9.9 分，扣分主要原因是：2024 年度申请的接待费，因统筹原

因没有被审批，故导致资金执行率有偏差，属客观原因，故

考核结果仍为优秀等级。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目共3个，项

目支出总额24.85万元。全部属本级项目，分别是：

（1）专项公用经费(日常运转)预算数9.19万元，实际支出

8.9892万元，预算执行率99.78%；目标衡量指标自评得分99.78分，

预算执行自评得分9.78分，扣分原因：2024年度申请的接待费，

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因统筹原因没有被审批，故导致资金执行率有偏差，属客观

原因。

（2）追加调研工作经费预算数5万元，实际支出2.8643万元，

预算执行率57.29%；目标衡量指标自评得分95.73分，预算执行自

评得分5.73分，扣分原因：2024年度申请的工作调研经费，因

资金统筹原因没有被审批，故导致资金执行率有偏差，属客

观原因。

（3）“万企兴万村”行动现场推进会专项经费预算数12.997

万元，实际支出12.997万元，预算执行率100%；两项指标考核自

评得分，满分。

以上所有项目均开展了绩效自评，其中：非敏感涉密项目绩

效自评结果为：3个项目全部评为一等，涉及资金24.85万元，占

项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%

自评发现的主要问题及原因：一是客观原因方面，因财政资

金资金统筹问题，有的指标虽申请没有被审批，故导致资金

执行率有偏差；二是主观原因上，对资金使用测算不够精准，

导致资金预算执行率达不到100%。

下一步改进措施：对项目资金使用，注重前期预测，作到精

打细算。

2、部分重点项目绩效自评情况

按相关要求，从2024年度自评项目中，选择：专项公用经费

项目—“万企兴万村”行动现场推进会专项经费12.997万元项目

作为重点评价目标，经评价：该项目预算执行率100%，目标衡量

指标得分100分，预算执行得分10分，综合得分满分；评价等次

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为“一等”。已完成年中追加预算目标，通过资金使用，圆满完

成工作任务，达到评价表预期目标。

（三）部门绩效评价结果。

通过财政资金的合理安排使用，促进工作能按时、按质、按

量开展，经费支出按进度完成，资金使用效率正常发挥。经自评，

整体指标得分99.90分，考核结果优秀。

（四）财政绩效评价结果

梧州市财政局组织对我单位整体和3个项目开展了绩效评

价，从总体来看，我单位资金使用规范，按规定进度完成，达到

绩效目标要求，评价结果为一等。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。