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广西壮族自治区梧州市

工商业联合会 2023 年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023

年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、本部门职责

广西壮族自治区梧州市工商业联合会（简称梧州市工商

业联合会）是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团休

和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，

是政府管理非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议

的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线和经济工作的

重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成

部分，是一般行政单位。其主要职责：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议

政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和

谐稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉

求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

二、机构设置情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会是正处级行政机

关，梧州市财政全额拨款单位，内设 3个科室：办公室、组

织宣传科、经济联络科。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会现核定编制 9人，

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在编 9人、退休人员 13 人、劳务派遣人员 1人。

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023

年度部门决算报表

2023 年部门决算报表（此部分另附表格，详见《附件：

广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023 年度部门决算公

开表》）

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第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023 年度

部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入237.38万元，其中：本年收入

231.20万元, 较2022年度决算数增加5.73万元，增长2.54%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入231.06万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.28万元，增长2.79%，

主要原因：一是人员经费支出增加14.72万元（其中：在编人员

工资基数和绩效奖励两项调增11.17万元，1名两新党建组织员工

资调增5.88万元，1名在编人员6月份退休，各项社保费支出相应

减少2.31万元，三项相抵金额为14.72万元）；二是对个人和家

庭补助支出增加1.34万元（因年底有1名退休人员病故，抚恤金

比2022年增加1.58万元，退休公用经费减少0.24万元，两者相抵

后金额为1.34万元）；三是公用经费减少11.13万元（因为2022

年工商联换届，追加第十六次代表大会会议费11.25万元，2023

年增加公用经费支出0.12万元，两项相抵后金额为11.13万元），

四是项目支出增加1.35万元（因年底追加了在编人员、两新党建

组织员、编外人员经费和第三届桂商大会经费）。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是本部门没有政府性基

金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是本部门没有政府性

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基金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。

4.其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数

减少0.56万元，下降80%，主要原因是：2023年自治区工商联没

有企业调查经费拨入。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减变化，主要原因是我单

位不是事业单位，故数据为0。

6.上年结转和结余6.18万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2022年度决算数增加0.40万元，增长6.920%，主要原因是：2022

年自治区工商联拨入的企业调研经费收入与支出相抵结余0.40

万元。

（二）本部门2023年度总支出237.38万元，其中：本年支出

231.12万元, 较2022年度决算数增加6.05万元，增长2.69%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）197.39万元：主要用于保障机关

事业单位正常运转和支持机关事业单位履行职能需要的各项事

务支出，较2022年度决算数增加8.37万元，增长4.43%，主要原

因：一是人员经费支出增加17.05万元（其中：在编人员工资基

数和绩效奖励两项调增11.17万元，1名两新党建组织员工资调增

5.88万元，两项共计17.05万元）；二是对个人和家庭补助支出

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增加1.34万元（因年底有一名退休人员病故，抚恤金比2022年增

加1.58万元，退休公用经费减少0.24万元，两者相抵后金额为

1.34万元）；三是公用经费减少11.13万元（因为2022年工商联

换届，追加第十六次代表大会会议费11.25万元，2023年增加公

用经费支出0.12万元，两项相抵后金额为11.13万元），四是其

他支出减少0.24万元；五是项目支出增加1.35万元（因年底追加

了在编人员、两新党建组织员、编外人员经费和第三届桂商大会

经费）。

2.社会保障和就业支出14.94万元，主要用于梧州市工商业

联合会机关单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数减少

1.72万元，下降10.32%，主要原因是：有一名在编人员2023年6

月份退休，新入职在编人员12月份到位，所以养老保险费支出相

应减少。

3.医疗卫生与计划生育支出7.54万元，主要用于梧州市工商

业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较2022年度决算数减

少0.14万元，下降1.82%，主要原因是：有一名在编人员2023年6

月份退休，新入职在编人员12月份到位，所以医疗保险费支出相

应减少。

4.住房保障支出11.25万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的

支出。较2022年度决算数减少0.46万元，下降3.93%，主要原因

是有一名在编人员2023年6月份退休，新入职在编人员12月份到

位，所以住房公积金支出相应减少。

5.年末结转和结余6.26万元，为本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.08万元，增

长1.29%，主要原因是：2023年市统战部拨入调研经费等其他收

入0.14万元与单位账户维护费等其他支出0.06万元相抵后的结余

为0.08万元

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2023 年度一般公共预

算财政拨款支出231.06万元，较2022年度决算数增加6.28万元，

增长2.79%。其中：基本支出218.72万元，项目支出12.35万元。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2023 年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为186.78万元，支出决算为231.06万

元，完成年初预算的123.71%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为150.32万元，支

出决算为197.33万元，完成年初预算的131.27%。较年初预算数

增加47.01万元，主要用于保障机关事业单位正常运转和支持机

关事业单位履行职能需要的各项事务支出。原因主要是：

1.行政运行170万元，主要用于梧州市工商业联合会日常工

作运行的各类事务支出，完成年初预算的138.64%，较年初预算

数增加47.37万元,主要原因：一是人员经费支出增加22.25万元，

由于在编人员工资基数和绩效奖励调增；二是对个人和家庭补助

支出增加24.12万元（因年底一名退休人员病故，追加抚恤金

24.52万元，而退休公用经费相应减少0.40万元，两项相抵后金

额24.12万元）；三是定额公用经费减少1.82万元（因6月份一名

在编人员退休，定额公用经费对减少）；五是年底追加第三届桂

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商大会经费和人员经费2.82万元

2.一般行政管理事务27.34万元,主要用于梧州市工商业联

合会一般行政管理事务支出，完成年初预算的98.70%，较年初预

算数减少0.36万元，主要原因是：厉行节约，压减费用支出。

（二）社会保障和就业支出14.94万元，主要用于梧州市工

商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。较年初预算数

减少1.22万元，完成年初预算的92.45%，由于一名在职人员6月

份退休，新入职在编人员12月份到位，所以养老保险费用支出相

应减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.54万元，主要用于梧州市

工商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较年初预算数减

少0.64万元，完成年初预算的92.18%，由于一名在编人员6月份

退休，新入职在编人员12月份到位，所以医疗保险费用支出相应

减少。

（四）住房保障支出11.25万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。较年初预算数减少0.87万元，完成年初预算的92.82%，

由于一名在编人员6月份退休，新入职在编人员12月份到位，所

以住房公积金费用支出相应减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 218.72万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出163.92万元，完成年初预算的 113.77%

较年初预算增加19.84万元。主要原因：一是在编人员工资基数

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和绩效奖励调增22.19万元，1名两新党建组织员工资调增0.38万

元；二是由于一名在编人员6月份退休，各项社会保障费支出相

应减少2.73万元（其中：社会保障和就业支出减少1.22万元，医

疗卫生与计划生育支出减少0.64万元，住房保障支出减少0.87

万元）。

(二)商品和服务支出27.52万元，完成年初预算的93.80%。较

年初预算减少1.82万元，主要原因是：1名在编人员6月份退休，

新入职在编人员12月份到位，定额公用经费支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助27.27万元，完成年初预算的

823.2%，较年初预算增加24.12万元，主要原因：一是年底有1

名退休人员病故，追加抚恤费支出24.52万元,二是退休公用经费

支出相应减少0.40万元，两项相抵后金额24.12万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

由于本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

由于本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.32万元，完

成年初预算的 80%，比上年减少0.25万元，主要原因是：严格遵

守中央八项规定、厉行节约。其中：因公出国（境）费支出决算

0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支

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出决算 0.32万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的0 %，

比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自

治区梧州市工商业联合会机关0个，所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0

个，累计0人次，无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，同比无增减

变化；

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2023年，广西壮族自治区梧州市工商业联合会开支财政

拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆

0万无，同比无增减变化；

（三）公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的80%，比

上年减少0.25万元，原因是：严格遵守中央八项规定、厉行节约。

国内公务接待批次2次，人次18人，国（境）外公务接待批次0

次，人次0人。

国内公务接待批次2次，人次18人，主要用于接待北京翰文

堂文化传播公司业务开支和第三届桂商大会考察费用开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出27.52万元，比年初预算

数减少1.82万元，下降6.20%，主要原因是：有1名在编人员6月

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份退休，新入职在编人员12月份到位，所以公用经费支出相应比

预算减少。

比2022年决算数减少11.13万元，降低28.80%。主要原因是：

一是2022年工商联换届，追加第十六次代表大会会议费11.25万

元，二是2023年实际费用开支比2022年增加0.12万元，两者相抵

后金额11.13万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采

购货物支出 0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出3.17万元。授予中小企业合同金额 3.40万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.40万元，占授

予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车 0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通

用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果

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我部门 2023 年度年初预算数 186.78 万元，执行数 231.06

万元，整体支出绩效自评结果为优秀等级。

从自评情况看，部门整体支出绩效目标自评指标设定分为两

种：一是用目标衡量指标考核（满分 100 分），二是预算执行考

核（满分 10 分）

1、目标衡量指标考核设定：

一级指标（产出指标 50 分，效益指标 40 分、满意度指标

10 分）

二级指标九项，其中：产出指标 50 分（包括：数量指标 20

分、质是指标 10 分、时效指标 10 分、成本指标 10 分）；效益

指标 40 分（包括：经济效益 10 分、社会效益 10 分、生态效益

10 分、可持续影响 10 分）；社会公众或服务对象（包括：满意

度 10 分）。

这些指标是围绕考核能否保障单位以下五项主要工作目标

完成而设置的：

（1）开展理想信念教育实践活动；（2）夯实工商联基层组

织建设；（3）加强理论研究和信息宣传工作；（4）优化营商环

境；（5）推进“万企兴万村”活动。

经考核，通过财政资金的合理安排使用，促进工作能按时、

按质、按量开展，经费支出按进度完成，资金使用效率正常发挥。

经自评，整体指标得分 100 分，考核结果优秀。

2、预算执行考核设定：通过指标值和实际完成值对比来考

核（满分 10 分）

2023 年年初预算数 186.78 万元，执行数 231.06 万元，预

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算完成率 123.71%。指标值满分 10 分，经自评，指标实际完成

值 10 分，考核结果优秀。

（二）项目绩效目标自评结果

1、项目绩效自评总体情况。我单位 2023 年度项目共 7 项，

项目支出总额 48.20 万元，全部是本级项目。经自评，全部为一

等（优秀）。

所有项目均开展绩效自评，项目支出目标的设置和考评主要

是围绕完成整体目标的专项工作而开展，（1）专项公用经费—

日常运转支出，主要为开展政治教育、创广西“四好”商会、优

化营商环境、开展乡村振兴活动等专项工作完成提供保障，（2）

追加第三届世界桂商大会工作经费为完成 2023 年桂商大会召开

提供保障，（3）其他 3 项（包括：追加编外人员经费，追加在

编人员经费，追加两新党建组织人员经费），为维护开展专项日

常工作运转提供保障。下面逐项进行分析：

1、专项公用经费--日常运转

指标考核满分 100 分，自评分 100 分，年初预算 10.21 万元，

调整后预算数 10.0943 万元，实际支出 10.09 万元，预算执行率

99.96%。自评为一等，占项目总数 14.29%，占项目总额 20.93%

2、追加第三届世界桂商大会工作经费

属年中预算调整 0.41 万元,实际支出 0.18 万元，预算执行

率 44.33%，因会议在年底召开，明年继续后续工作，经费支出

当年已完成，指标考核 100 分。自评为一等，占项目总数 14.29%，

占项目总额 0.4%。

3、追加死亡抚恤金

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属年中预算调整 24.52 万元,实际支出 24.52 万元，指标考

核 100 分，预算执行率 100%，按时支付。自评为一等，占项目

总数 14.29%，占项目总额 50.87%

4、追加市直机关单位公务员奖励性补贴

属年中预算调整 11.31 万元,实际支出 11.31 万元，指标考

核 100 分，预算执行率 100%，按时支付。自评为一等，占项目

总数 14.29%，占项目总额 23.46%。

5、追加编外人员经费

属年中预算调整 0.68 万元,实际支出 0.68 万元，指标考核

100 分，预算执行率 100%，按时完成发放任务。自评为一等，占

项目总数 14.29%，占项目总额 1.41%。

6、追加在编人员经费

属年中预算调整 0.70 万元，实际支出 0.70 万元，指标考核

100 分，预算执行率 100%，按时完成发放任务。自评为一等，占

项目总数 14.29%，占项目总额 1.45%。

7、追加两新党建组织人员经费

属年中预算调整 0.70 万元,实际支出 0.70 万元，指标考核

100 分，预算执行率 100%，按时完成发放任务。自评为一等，占

项目总数 14.29%，占项目总额 1.45%。

虽然“专项公用经费--日常运转”一项，指标考核未达 100

分，但由于全部项目支出实际数超过预算，因此，该项指标考核

仍达 100%完成，自评为一等（优秀）。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”

经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支

出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。