—1—

广西壮族自治区梧州市

工商业联合会

2021 年部门决算

—2—

第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021

年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、部门职责

广西壮族自治区梧州市工商业联合会（简称梧州市工商

业联合会）是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团休

和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，

是政府管理非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议

的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线和经济工作的

重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成

部分，是一般行政单位。其主要职责：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议

政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和

谐稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉

求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

广西壮族自治区梧州市工商业联合会是正处级行政机

—5—

关，梧州市财政全额拨款单位，内设 3个科室：办公室、组

织宣传科、经济联络科。

三、编制现状、人员构成

广西壮族自治区梧州市工商业联合会现核定编制 9人，

在编 7人、退休人员 14 人、劳务派遣人员 1人。

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021

年度部门决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

—6—

第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021 年

度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入180.80万元，其中：本年收

入168.08万元,较2020年度决算数减少88.00万元，下降32.7 %。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入167.40万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度决算数减少87.47万元，下降34.3%，

主要原因：一是在职人员比2020年减少2人（一人退休，一名公

务员未招录到位），人员经费及公用经费收入相应减少73.33万

元；二是专项公用经费收入比2020年减少14.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是本部门没有政府性

基金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。

3.其他收入 0.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数

减少0.32万元，下降32%，主要原因是2021年起，调整会计科

目，市直工委拨入返还企业商会的党费不作其他收入，而作暂

存款处理。

4.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规

定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资

金。同比无增减变化，主要原因我单位不是事业单位，故数据

为0。

5.上年结转和结余12.72 万元，为以前年度支出预算因客观

—7—

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2020年度决算数减少0.21万元，下降1.6 %，主要原因是

本年已缴清上年度结余的应缴未缴的社保费及水电费。

（二）本部门2021年度总支出180.80万元，其中：本年支

出168.07万元,较2020年度决算数减少79.05万元，下降32.9%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）133.40万元：主要用于行政运行、

一般行政管理事务支出，较2020年度决算数减少77.64万元，下

降36.8 %，主要原因：一是基本支出部分，因在职人员比2020

年减少2人（一人退休，一名公务员未招录到位），人员经费及

公用经费支出相应减少67.56万元；二是专项公用经费支出部

分，因厉行节约，预算压缩，开支比2020年减少10.08万元。

2.社会保障和就业支出15.46万元，主要用于梧州市工商业

联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算

数减少0.53万元，下降3.3%，主要原因是：在职人员比2020年

减少2人（一人退休，一名公务员未招录到位），社保费用支出

相应减少。

3.医疗卫生与计划生育支出7.73万元，主要用于梧州市工

商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较2020年度决算

数减少0.37万元，下降4.6%，主要原因是：在职人员比2020年

减少2人（一人退休，一名公务员未招录到位），社保费用支出

相应减少。

4.住房保障支出11.48万元，主要用于按照国家政策规定向

—8—

职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出。较2020年度决算数减少0.51万元，下降4.3%，主要原

因是在职人员比2020年减少2人（一人退休，一名公务员未招录

到位），住房公积金费用支出相应减少。

5.年末结转和结余12.73万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少8.95

万元，下降41.3%，主要原因是专项公用经费比2020年减少十

几万元，当年基本上已列出，略有结余，所以年末结转和结余

比上年有所减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2021 年度一般公共

预算财政拨款支出 167.40 万元，较 2020 年度决算数减少 79.62

万元，下降32.2 %。其中：基本支出149.86万元，项目支出17.54

万元。

广西壮族自治区梧州市工商业联合会2021年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为148.47万元，支出决算为167.40万

元，完成年初预算的112.8 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为129.55万元，

支出决算为132.73万元，完成年初预算的102.5%。较年初预算

数增加的原因主要是：一是绩效奖励方面，年初预算按三等计

算，2021年绩效考核结果为二等，实际发放数比年初预算增加；

二是实际支出的两新党建组织员人员支出,不列入单位年初预

算。

—9—

1.行政运行115.18万元，主要用于用于梧州市工商业联合会

日常工作运行的各类事务支出，2021年年初预算数94.88万元，

较年初预算数增加20.30万元,完成年初预算的121.4%，主要原

因是：一是绩效奖励方面，年初预算按三等计算，2021年绩效

考核结果为二等，实际发放数比预算多13万元，二是两新党建

组织员人员支出7万元多，不列入单位年初预算;两项共追加经

费20.30万元。

2.一般行政管理事务17.54万元,主要用于梧州市工商业联

合会一般行政管理事务支出，年初预算数18.92万元,较年初预

算数减少1.38万元，完成年初预算的92.7%。主要原因是:专项

公用经费中的劳务费实际支出比预算减少1.38万元，因为聘用

清洁工人员6月份辞职，因而劳务费用支出相应减少。

（二）社会保障和就业支出15.46万元，主要用于梧州市工

商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数

15.46万元，完成年初预算的100%，无增减变化。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.73万元，主要用于梧州

市工商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算数

7.73万元,完成年初预算的100%，无增减变化。

（四）住房保障支出11.48万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。年初预算11.48万元，完成年初预算的100%，无增

减变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

—10—

明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出149.86 万元，比

上年减少69.54万元，下降31.7%，主要是2021年在职人员比上

年减少2人（一人退休，一名公务员未招录到位），因而人员经

费支出和公用费用支出相应比上年减少。

其中：人员经费131.87万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对

个人和家庭的补助2.94万元，主要包括退休费；定额公用经费

15.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮

电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出

等；

支出具体情况如下：

(一)工资福利支出131.87万元，年初预算107.78万元，完成

年初预算的122.4%。主要原因是：一是绩效奖励方面，年初预

算按三等计算，2021年绩效考核结果为二等，实际发放数比预

算增加13万元多，导致人员支出相应增加；二是两新党建组织

员人员支出7.59万元，不列入单位年初预算;两项共追加经费20

万元。

(二)商品和服务支出15.04万元，年初预算19.01万元，完成

年初预算的79.1 %。由于2021年在职人员比上年减少2人（一人

退休，一名公务员未招录到位），公务交通补贴和伙食补贴等

支出相应比预算减少3.97万元。

—11—

（三）对个人和家庭的补助2.94万元，年初预算2.76万元，

完成年初预算的106.5%，主要原因是2021年下半年增加退休人

员1人，相应增加物业补贴等费用支出,追加经费0.18万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

由于本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

由于本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行

费支出决算0万元；公务接待费支出决算 0.14万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算总额为0.14万元，比预算减少0.06万元，低于预算原因是：由

于疫情影响，接待任务减少，公务接待费支出也相应减少；比

去年下降57.58 %，减少原因主要是：由于疫情影响，接待任务

减少，公务接待费支出也相应减少，其中：因公出国支出决算

与预算相比，无增减变动，与去年相比，无增减变动；公务用

车购置支出决算与预算相比，无增减变动，与去年相比，无增

减变动；公务用车运行维护费支出决算与预算相比，无增减变

动，与去年相比，无增减变动；公务接待费支出决算比预算减

—12—

少0.06 万元，低于预算原因是：由于疫情影响，接待任务减少，

公务接待费支出也相应减少。比去年减少0.19万元，下降

57.6 %，减少原因主要是：由于疫情影响，接待任务减少，公

务接待费支出也相应减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排广西壮族自治区梧州市工商业联合会机关0个，所属单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车,同比无增减

变化；

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2021年，广西壮族自治区梧州市工商业联合会机关,

所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万无，同比无增减变化；

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次3次，人

次20人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次,人次0人；

国内公务接待批次3次，人次20人，主要用于接待自治区工

商联来梧指导县级“五好”工商联创建及各县创建“五好”互

学互促交流会费用开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

—13—

本部门2021年度机关运行经费支出15.04万元，比年初预算

数减少3.97万元，降低20.9 %。主要原因是：2021年在职人员

比上年减少2人（一人退休，一名公务员未招录到位），实际费

用支出相应比预算减少；比2020年减少2.15万元，降低12.5 %。

主要原因是：2021年在职人员比上年减少2人（一人退休，一名

公务员未招录到位），相关费用支出也相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门无政府采购支出；

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部

（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车 0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值

50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备 0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，梧州市工商业联合会组织对2021

年度开展两项绩效目标考评：一是部门整体支出绩效评价；二

是项目支出绩效评价。

（1）部门整体支出绩效评价情况：全年一般公共预算年

初预算下达数 148.47 万元，其中：基本支出 129.55 万元，项

目支出 18.92 万元；财政拨款执行数 167.40 万元,其中：基本

支出 149.86 万元，项目支出 17.54 万元；

—14—

本部门总体目标有 7项：夯实工商联基层建设，加强非公

有制经济人士思想政治教育实践活动；积极参政议政；促进行

业商（协）会改革发展；优化营商环境；推进民企兴梧；维护

非公有制企业和个人合法权益；

通过对比分析，从评价情况来看，整体目标已完成，满分

100 分，达优秀等级；

（2）项目支出绩效考评情况

本部门 2021 年年初预算下达项目支出 18.92 万元，项目 6

个，其中：编外人员经费项目 4.35 万元，（1 个）,专项公用

经费 14.57 万元（5 个）；财政拨款执行项目支出 17.54 万元，

其中：编外人员经费项目 4.35 万元,专项公用经费 13.19 万元；

本部门 2021 年年初设定项目支出预算绩效目标考核的任

务有 6 项：开展组织建设工作；开展调研工作；组织行业商会

非公经济开展各类经贸活动、公益活动；开展“五好”县级工

商联创建工作；严格执行《劳动法》规定，落实好编外人员各

项社会保障；推进“万企兴万村”活动；

通过对比分析，从评价情况来看，项目支出目标已完成，

满分 100 分，达优秀等级；

（3）因我部门没有安排政府性基金预算项目，所以无需

绩效考评。

2、取得的成效

在上级部门指导下，市本级经过一年来的努力，绩效创建

工作，取得较好成效，达到预期目标：

—15—

一、大力开展党建教育活动，营造上下合力谋发展环境。

积极开展庆祝建党 100 周年活动，在做好本部门党建工作外，

组织下辖 4 个支部党员集中学习 12 次、开展各项专题活动 8

次，举办两期专题培训；指导商协会创建星级党组织活动，2021

年我会有 22 家直属商协会获梧州市两新党工委表彰；有效促进

全体员工政治素养和党员党性修养提高，形成凝心聚力共谋发

展的氛围。

二、推进基层商会组织建设。落实乡镇街道商会登记率达

72.9%，高于全区平均水平。

三、做好县级“五好”工商联创建工作。经努力，我市 7

个县（市、区）工商联获自治区工商联认定为 2020-2021 年度

广西“五好”县级工商联，实现全覆盖；万秀区工商联等四个

县级工商联获全国工商联认定为 2020-2021 年度全国“五好”

县级工商联。

四、抓好“民企入梧”项目落实。认真履行梧州市“民企

入桂”牵头单位职责，与市投促局等部门合力推进“民企入梧”

项目落实。2020 年梧州市“民企入桂”签约项目 49 个，投资

总额 776.46 亿元，2021 年 1-10 月，履约总数 49 个，新增履

约项目 7 个，协议履约率增量 14.3%；新增到位资金 72.31 亿

元，增量 9.31%；开工项目 36 个，新增开工项目 5 个，增量 10.2%；

竣工项目 22 个，新增竣工项目 13 个，增量 26.5%。

五、启动“万企兴万村”行动。一是在广西特色农业核心

示范区——摩天茶海开启活动中。梧州三个城区工商联等共 26

个单位及商（协）会组织 200 多人种下了 6000 株原种六堡茶苗；

—16—

二是有 6 个县（市、区）已启动“万企兴万村”行动，共 70

家民营企业签订村企共建协议；三是各级工商联和商协会用实

际行动参与。其中：长洲区工商联发动会员募集资金 12.5 万元

支持平浪村打造革命老区红色教育基地；各商会积极参与捐赠

活动，据统计，全市共有 134 家会员企业参与扶贫产品销售，

参与采购企业 177 家，扶贫产品购买金额达 7884 万元。

六、开展法律服务活动。与检察院、市司法局、市律师协

会等部门联合开展法律服务活动，共组织专题普法讲座 9 场，

共有 1230 家会员企业参加。为企业提供《民法典》《优化营商

环境条例》《劳动合同法》《企业所得税》等法律宣传和帮助。

七、组织会员企业开展公益活动。联合市税务局开展助力

小微企业发展“春雨润苗”活动，举办税费政策辅导 43 场，培

训纳税人 2980 名，重点业务现场辅导 132 户次，让各项减税降

费支持政策和创新服务举措及时惠及企业纳税人。

八、开展专题调研服务。收集整理民营企业在生产经营过

程中遇到的困难和问题，开展问卷调查，完成 800 多份问卷，

先后形成《新时期发挥年轻一代民营企业家作用的研究》《梧州

市“万企帮万村”与“万企兴万村”有效衔接的实践与思考》

《当好“东融”主力军，重塑梧州工业新辉煌》《积极培育新个

体经济，带动就业创业》《精准对接粤港澳大湾区农产品市场需

求夯实乡村振兴产业基础》等调研报告，为党委、政府和职能

部门决策提供参考。

2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评

结果。

—17—

我部门今年在部门决算中反映专项公用经费项目绩效自评

结果及部门整体支出绩效自评结果。

（1）部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，自评得分为100分。虽自评满分，但还存在一些问题，发现

的主要问题及原因：决算数比预算数多，存在一定差距，主要

是客观原因，人员增减变动（1人退休，外聘1人辞职），相关

的费用支出中基本支出增加（退休费支出增加），项目支出减

少（劳务费支出减少）；下一步改进措施：根据实际情况，编

预算前更加精细做好测算工作。在公开部门整体支出绩效自评

结果的同时，需公开《部门整体支出绩效自评表》。

（2）专项公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，6个项目自评得分为100分。虽自评满分，但还存在一些问

题，发现的主要问题及原因：决算数比预算数少，存在一定差

距，主要是客观原因，人员减少（外聘保洁员1人辞职），相关

的费用支出也相应减少。下一步改进措施：一是根据实际情况，

编预算前更加精细做好测算工作，需公开《项目支出绩效自评

表》。

—18—

梧财绩效〔2021〕9号附件 5

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称

梧州市工商业联合会

部门编码

027028

部门预算安排

资金（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

167.396701

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职能概述

（逐条填，每

条控制在 150

字内。）

职能 1

加强和改进非公有制经济人士思想工作

职能 2

参与政治协商，发挥民主监督作用

职能 3

积极参政议政

职能 4

协助政府管理和服务非公有制经济

职能 5

促进行业商会（协会）改革发展

部门整体支出

年度绩效目标

（逐条填，和

部门职能对

应）

目标 1

夯实工商联基层组织

目标 2

开展理想信念教育实践活动

目标 3

优化营商环境

目标 4

推进“万企兴万村”活动

目标 5

加强理论研究和信念宣传工作

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10 分）

部门整体支出

年度绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标

（50 分）

产出数量

开展组织

建设工

作、组织

各类公益

等活动、

开展调研

工作等

=7 人

7 人

聘用人数

≤2 人

2 人

办公用品

质量合格

率

=100%

100%

产出质量

按区工商

联文件收

集数据上

报

=100%

100%

组织宣传

=100%

100%

—19—

活动按有

关要求举

行

按上级各

部门完成

有关年度

工作

=100%

100%

推进基层

组织建设

=100%

100%

出勤合格

率

=100%

100%

产出时效

经费支出

时间

2021 年 12

月前

2021 年

12 月前

产出成本

日常运行

经费

≤19.66

万元

32.0587

39 万元

人员经费

≤128.81

万元

135.337

962 万元

效果指标

（30 分）

经济效益

日常运行

经费上升

率

≤5.1%

12.74%

社会效益

保障单位

正常运转

=100%

100%

生态效益

无

可持续影响

1、为繁荣街

域经济、安

置劳动就

业、社区公

益事业、精

神文明建设

等方面做出

积极的贡

献。

≥95%

100%

2、全面促进

非公有制经

济健康发展

和非公有制

经济人士健

康成长。

≥95%

100%

3、作为基础

性、长期性

工作来抓，

≥95%

100%

—20—

有效扩大工

商联的凝聚

力、吸引力、

影响力。

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

本单位人员

满意度

=100%

100%

——

服务非公有

制经济人士

满意度

=100%

100%

——

梧财绩效〔2021〕9号附件 2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

编外人员经费

项目编码

2012901

项目实施单位

梧州市工商业联合会

主管部门

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

4.355772

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

4.355772

自治区

政府性基金

——

---

其他资金

——

---

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

依据《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》、《梧州市市直机

关事业单位编外用工集中劳务派遣实施方案》等文件精神，我会按在编人员比例

聘用一名编外人员。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

每月按时按规定范围内开支。

年度绩效目标

保障机构运转、保障职工养老工伤生育医保权益、保障职工工资正常发放。

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完

成的

原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

人数

1 人

产出质量

人员经费支

出标准

100%

产出时效

完成时间

2021 年

完成率

100%

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数

（委托业务

费）

4.263708

万元

4.293156

万元

项目支出数

（工会经费）

0.083892

万元

0.062616

万元

多下达

指标

0.0212

76 万元

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

无

社会效益

机构运营稳

定性

100%

生态效益

无

—21—

可持续影响

政策的可持

续性

100%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

编外人员满

意度

100%

——

梧财绩效〔2021〕9号附件 2

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费

项目编码

2012802

项目实施单位

梧州市工商业联合会

主管部门

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

13.18525

其中：一般公共预算拨

款

其中: 中央

13.18525

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

1.开展组织建设工作；2.开展调研工作；3.组织行业商会非公经济开展各类经

贸活动、公益活动。

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

保障日常运转正常支出。

年度绩效目标

开展理想信念教育实践活动。开展“五好”县级工商联创建工作。开展商协会

会长、秘书长轮值交流活动，推动构建“亲、清”政商关系。优化营商环境。

推进“万企兴万村”活动；加强理论研究和信息宣传工作。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10 分）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完

成值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

与法院、检察

院联合开展

活动。

≥1 次

3 次

组织会员企

业开展公益

活动。

≥2 次

8 次

做好民营企

业调查点信

息直报工作。

≥80 份

500 份

推荐县级工

商联参加全

国和广西“五

好”县级工商

联认定工作。

≥2 个

7 个

动员和组织

商会开展“两

新”组织党建

常态化工作。

≥2 项

7 项

开展直属商

协会活动，促

进企业会员

≥1 次

5 次

—22—

间的交流合

作。

按照市直机

关工委要求

开展党建活

动。

≥2 次

12 次

组织商协会

开展理想信

念教育活动。

≥2 次

12 次

选定理论研

究课题，撰写

调研报告。

≥2 篇

3 篇

产出质量

按区工商联

文件收集数

据上报。

100%

组织宣传活

动按有关要

求举行。

100%

按上级部门

完成有关年

度工作。

100%

推进基层组

织建设。

100%

产出时效

完成时间

2021 年

完成率

100%

99.53%

由于疫情

原因，上

级来梧调

研减少，

估公务接

待费减少

支出。

资金支付率

100%

产出成本

项目支出数：

开展组织建

设工作支出

3 万元

项目支出数：

组织各类公

益等活动支

出

3.57 万元

项目支出数：

开展调研工

作支出

8 万元

7.937792

万元

由于疫情

原因，上

级来梧调

研减少，

估公务接

待费减少

支出。

效果指标

（30 分）

经济效益

无

社会效益

1、通过项目

实施，在协调

关系、凝聚人

心、构建和谐

社区等方面

发挥了积极

的作用。2、

调研工作出

成效，从而提

≥95%

100%

—23—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

升了工商联

的参政议政

水平。3、有

效扩大工商

联的凝聚力、

吸引力、影响

力。

生态效益

无

可持续影

响

1、为繁荣街

域经济、安置

劳动就业、社

区公益事业、

精神文明建

设等方面做

出积极的贡

献。2、全面

促进非公有

制经济健康

发展和非公

有制经济人

士健康成长。

3、作为基础

性、长期性工

作来抓，有效

扩大工商联

的凝聚力、吸

引力、影响

力。

≥95%

100%

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意度：服务

非公有制经

济人士及企

业

≥95%

100%

——

—24—

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

—25—

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。