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广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2024
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 广西壮族自治区梧州市工商业联合会
概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会
2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会
2024 年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区梧州市工商业联合会是中国共产党领
导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战
性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组
织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府
管理和服务非公有制经济的助手，是人民政治协商会议的重
要组成部分。其主要职能是：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议
政；
（三）协助政府管理和服务非公有制经济；
（四）促进行业商（协）会改革发展；
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（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和
谐稳定；
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人依法诚信经
营，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护
其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置情况。广西壮族自治区梧州市 工商 业联
合会是正处级行政机关，属梧州市财政全额拨款的预算
管理单位，内设 3 个科室：办公室、组织宣传科、经济
联络科。
三、人员构成情况。 广西壮族自治区梧州市工商业联合
会人员编制总数 9 名，其中：行政编制 9 名。在职在编人员
9 人，其中：行政在职在编人员 9 人。其他聘用人员 2 人，
离退休人员 13 人。
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会
2024 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 1,856,443.26 元 ， 同 比 减 少
11,371.42 元 , 下 降 0.61 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
1,856,443.26 元，同比减少 11,371.42 元，下降 0.61 %；
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。
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2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
人员支出方面，根据相关规定工伤保险缴费标准比上年下降；
二是公用经费支出方面，厉行节约，项目支出按规定比例比
上年有所压减；所以使收入预算总体有所减少。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 1,856,443.26 元 ， 同 比 减 少
11,371.42 元, 下降 0.61%。本年收入预算 1,856,443.26
元，同比减少 11,371.42 元, 下降 0.61 %；其中：
（一）一般公共预算拨款 1,856,443.26 元，占收入总
预算的 100 %，同比减少 11,371.42 元，下降 0.61%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 1,856,443.26 元 ， 较 上 年 下 降
0.61 %，其中；基本支出预算 1,764,543.26 元，占支出总
预算的 95.05 %，同比减少 1,171.42 元，下降 0.07%；项目
支出预算 91,900 元，占支出总预算的 4.95 %，同比减少
10,200 元，下降 10%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1,510,166.69 元，占
支出总预算 81.35 %，同比增加 6,919.03 元，增长 0.46 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 146,456.48 元，占支
出总预算 7.89 %，同比减少 15,102.08 元，下降 9.35 %。
（三）卫生健康支出类科目 74,202.89 元，占支出总预
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算 3.99 %，同比减少 7,636.65 元，下降 9.33%。
（四）住房保障支出类科目 125,617.20 元，占支出总预
算 6.77 %，同比增加 4,448.28 元，增长 3.67%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1,856,443.26 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算
拨 款 1,856,443.26 元 ; 支 出 包 括 ： 一 般 公 共 服 务 支 出
1,510,166.69 元、社会保障和就业支出 146,456.48 元、卫
生健康支出 74,202.89 元、住房保障支出 125,617.20 元。
财政拨款总收支较上年减少 0.61 %，主要原因:一是根据相
关规定工伤保险缴费标准比上年下降；二是厉行节约，项目
支出按规定比例比上年有所压减；所以使财政拨款总收支较
上年减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1,856,443.26 元，较上
年减少 0.61 %。其中：基本支出 1,764,543.25 元，项目支
出 91,900 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行政运行 1,236,654.9 元，其中：基本支出 1,236,654.97
元，项目支出 0 元。主要用于:人员经费和日常工作事务办
公费、水电费等公用经费。
一般行政事务管理 273,511.72 元，其中：基本支出
181,611.72 元，项目支出 91,900 元。主要用于:单位参政议
政、协调引导、组织建设、开展调研、促进发展等维护日常
行政事务运转支出。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 146,456.48 元，其
中：基本支出 146,456.48 元,项目支出 0 元,主要用于:按规
定支付职工单位部分养老保险缴费支出。
行政单位医疗 74,202.89 元，其中：基本支出 74,202.89
元,项目支出 0 元,主要用于:按规定支付职工单位部分医疗
保险缴费支出。
住房公积金 125,617.20 元，其中：基本支出 125,617.20
元,项目支出 0 元,主要用于:按规定支付职工单位部分住房
公积金缴费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算
1. 基本支出预算 1,764,543.26 元，占一般公共预算支
出的 95.05 %，同比减少 1,171.42 元，下降 0.07 %。其中：
工资福利支出预算 1,451,786.64 元,占基本支出预算
82.28 %，同比增加 10,964.78 元，增长 0.76%。
商品和服务支出预算 283,266.62 元，占基本支出预算
16.05%，同比减少 10,126.20 元,下降 3.45 %。
对个人和家庭补助支出预算 29,490 元，占基本支出预算
1.67 %，同比减少 2,010 元，下降 6.38 %。
2. 项目支出 91,900 元，占一般公共预算支出的 4.95%，
同比减少 10,200 元 ，下降 10 %。其中：
工资福利支出预算 10,000 元，占项目支出预算 10.88 %，
同比减少 2000 元，下降 16.70%。
商品和服务支出预算 81,900 元，占项目支出预算 89.12 %，
同比减少 8,200 元，下降 9.10%。
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对个人和家庭补助支出预算 0 元，占项目支出预算 0 %，
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1,764,543.26 元，
较上年减少 1,171.42 %。其中：
人员经费 1,533,482.22 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工
资福利支出（两新党建组织员经费），委托业务费（编外人
员经费）、对个人和家庭的补助支出（退休费）。较上年增
长 1.07%，主要原因是：由于按规定标准工资基数调整，使
住房公积金提取比上年增加，二是两新党建组织员工资福利
标准调整提高。
公用经费 231,061.04 元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年减少 6.99%，主要原因是：厉行节约，
公用经费支出按规定比例比上年压减。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3,200
元，同比减少 800 元，下降 20 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变
化
2. 公务接待费支出预算 3,200 元，同比减少 800 元，
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下降 20 %，减少主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约
原则，尽量压减接待任务。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变
化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3,200
元，同比减少 800 元，下降 20 %。
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 3,200 元，同比减少 800 元，下降 20 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无增减变化
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无增减变化（2）
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费预算安排情况说明
广西壮族自治区梧州市工商业联合会本级只有 1 个行政
机关，无下属单位。行政运行经费总预算安排 365,166.62
元，其中：基本支出预算 283,266.62 元，项目支出预算 81,900
元，同比减少 18,326.20 元，下降 4.78%，主要原因是：严
格执行八项规定，厉行节约，公用经费支出按规定比例比上
年压减。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅
费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2024 年政府采购预算 36,000 元，同比减少 16,700 元，
下降 31.69 %。其中：政府集中采购预算 36,000 元，占政府
采购预算的 100 %，同比减少 16,700 元，下降 31.69 %；主
要原因是:厉行节约，政府采购经费支出按规定比例比上年压
减。分散采购 0 元，占政府采购预算的 0 %，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 36,000
元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4,000 元，占政府
采购预算 11.11%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 32,000 元，占政府采购预算 88.89%。
货物类采购主要内容是：采购办公用复印纸,预算金额
4,000 元,复印纸主要用于打印上报材料及会议材料用。
服务类采购主要内容是：1.物业管理费,预算金额
29,000 元,按规定用于办公大楼(三楼)物业管理费开支；2.
印刷费,预算金额 3,000 元,用于印刷商会手册、会议材料、
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宣传版报。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法
执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计457,620 元，其中：
1.土地、房屋及构筑物94,340 元。2.通用设备310,750 元。
3.专用设备0 元。4.文物和陈列品 0 元。5.图书档案 0 元，
6.家具、用具、装具等52,530 元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1 个，预算资金 91,900 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目 1 个：项目名称：专项公用经费（日常运转），
预算资金 91,900 元，2024 年度绩效目标：为保障日常工作
运转。设置的考核指标有：数量指标、质量指标、时效指标、
成本指标、社会效益指标、满意度指标。其中：
设 6 条数量指标：数量指标 1.保障职工人数；数量指标
2.开展联合活动次数；数量指标 3.开展“两新”组织党建活
动；数量指标 4.召开执委会、常委会等会议次数；数量指标
5.开展课题调研项数；数量指标 6.物业服务工作完成率；
设 1 条质量指标：质量指标 1.物业服务达标率
设 1 条时效指标：时效指标 1.各类活动按期完成率
设 1 条成本指标：成本指标 1.项目成本超支率
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设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.满足日常办公需
求；社会效益指标 2.保障单位正常运转。
设 1 条满意度指标：服务对象满意度指标：职工满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
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八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。