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广西壮族自治区梧州市

工商业联合会

2022 年度部门决算

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第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政报款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2022 年度

部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况

一、部门职责

广西壮族自治区梧州市工商业联合会（简称梧州市工商

业联合会）是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团休

和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，

是政府管理非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议

的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线和经济工作的

重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成

部分，是一般行政单位。其主要职责：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议

政；

（三）协助政府管理和服务非公有制经济；

（四）促进行业商（协）会改革发展；

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和

谐稳定；

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉

求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；

（七）依法加强会产管理和保护。

二、机构设置情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会是正处级行政机

关，梧州市财政全额拨款单位，内设 3个科室：办公室、组

织宣传科、经济联络科。

三、编制现状、人员构成

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广西壮族自治区梧州市工商业联合会现核定编制 9人，

在编 9人、退休人员 13 人、劳务派遣人员 1人。

第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2022

年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政报款安排的“三公”经费支出决算表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2022 年度部

门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入231.25万元，其中：本年收

入225.47万元,较2021年度决算数增加63.17万元，增长37.6%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入224.78万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加57.38万元，增长34.3%，

主要原因：一是因在编人员比2021年增加1人（新招录的公务员

到位）及原有在编人员工资福利变动等，人员经费及公用经费

支出相应增加29.74万元；二是年初工商联换届，追加会议费

11.25万元，三是年底有一退休人员病故，追加抚恤金22.94万

元，四是专项公用经费支出上年有结余，按预算管理规定，本

年项目预算收入比2021年压缩6.55万元，两者相抵差额为55.62

万元

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是本部门没有政府性

基金预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据为0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。同比无增减变化，主要原因是本部门没有国

有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排此项支出，故数据

为0。

4.其他收入 0.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数

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增加0.02万元，增长2.9%，主要原因是：自治区工商联拨入的

企业调查经费比上年有所增加。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照规

定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资

金。同比无增减变化，主要原因我单位不是事业单位，故数据

为0。

6.上年结转和结余5.78万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少6.94万元，下降54.6%，主要原因是：补

调整冲销2020年财政收回指标结余7.90万元及收回多发驻村队

员伙食补贴0.96万元，两者相抵差额为6.94万元。

（二）本部门2022年度总支出231.25万元，其中：本年支

出225.07万元,较2021年度决算数增加63.17万元，增长37.6%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）189.02万元：主要用于行政运行、

一般行政管理事务支出，较2021年度决算数增加55.62万元，增

长41.7%，主要原因：一是基本支出部分，因在编人员比2021

年增加1人（新招录的公务员到位）及原有在编人员工资福利变

动，人员经费及公用经费支出相应增加27.98万元；二是年初工

商联换届，追加会议费11.25万元，三是年底有一退休人员病故，

追加抚恤金22.94万元，四是项目支出部分，专项公用经费支出

上年有结余，按预算管理规定，本年项目预算收入比2021年压

缩6.55万元，两者相抵差额为55.62万元。

2.社会保障和就业支出16.66万元，主要用于梧州市工商业

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联合会机关单位基本养老保险缴费支出。较2021年度决算数增

加1.20万元，增长7.8%，主要原因是：在编人员比2021年增加1

人（新招录的公务员到位），社保费用支出相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出7.68万元，主要用于梧州市工

商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。较2021年度决算

数减少0.05万元，下降0.7%，主要原因是：在编人员虽比2021

年增加1人,但由于新入职人员计提医保工资基数较低，所以社

保费用支出相应减少。

4.住房保障支出11.71万元，主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出。较2021年度决算数增加0.23万元，增加2%，主要原因

是在编人员比2021年增加1人（新招录的公务员已到位），住房

公积金费用支出相应增加。

5.年末结转和结余6.18万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少6.55

万元，下降51.5%，主要原因是：补调整冲销2020年财政收回

指标结余7.90万元、收回多发驻村队员伙食补贴0.96万元，本年

其他收支结余0.39万元，三者相抵差额6.55万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2022 年度一般公共

预算财政拨款支出 224.78 万元，较 2021 年度决算数减少 57.38

万元，增长34.3%。其中：基本支出213.79万元，项目支出10.99

万元。

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广西壮族自治区梧州市工商业联合会2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为134.59万元，支出决算为224.78万

元，完成年初预算的167%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为105.41万元，

支出决算为177.74万元，完成年初预算的168.6%。较年初预算

数增加的原因主要是：一是本年在编人员增加1人（新招录的公

务员已到位）及原有在编人员工资福利变动，实际支出的人员

经费和公用定额经费相应比年初预算增加；二是年初工商联换

届，追加会议费预算；三是实际支出的两新党建组织员人员支

出,不列入单位年初预算；四是年底有一名退休人员病故，追加

抚恤金。

1.行政运行177.74万元，主要用于用于梧州市工商业联合会

日常工作运行的各类事务支出，2022年年初预算数94.06万元，

较年初预算数增加83.68万元,完成年初预算的189%，主要原因

是：一是在编人员增加1人（新招录的公务员已到位）及原有在

编人员工资福利变动,实际支出的人员及公用经费比年初预算

增加38.30万元，二是年初工商联换届，追加会议费11.25万元，

三是两新党建组织员人员支出11.19万元，不列入单位年初预算;

四是年底有一名退休人员病故，追加抚恤金22.94万元，四项共

追加预算83.97万元。

2.一般行政管理事务10.99万元,主要用于梧州市工商业联

合会一般行政管理事务支出，年初预算数11.35万元,较年初预

算数减少0.36万元，完成年初预算的96.8%。主要原因是:专项

公用经费中的差旅费实际支出比预算减少0.36万元，因为疫情

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突变影响，一些计划好外出业务减少，因而差旅费用支出相应

减少。

（二）社会保障和就业支出16.66万元，主要用于梧州市工

商业联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数

12.92万元，完成年初预算的129%，由于在职人员增加1人（新

招录的公务员到位），所以实际支出的基本养老保险费比年初

预算相应增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.68万元，主要用于梧州

市工商业联合会医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算数

6.59万元,完成年初预算的116.5%，由于在职人员增加1人（新

招录的公务员到位），所以实际支出的卫生健康支出比年初预

算相应增加。

（四）住房保障支出11.71万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公职金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。年初预算9.69万元，完成年初预算的120.9%，由

于在编人员增加1人（新招录的公务员到位），所以实际支出的

住房公积金比年初预算相应增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.79万元，支

出具体情况如下：

(一)工资福利支出149.21万元，年初预算98.26万元，完成

年初预算的151.9%。主要原因是：一是在编人员增加1人及原

有人员工资福利变动，导致实际人员经费支出比预算增加39.76

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万元；二是两新党建组织员人员支出11.19万元，不列入单位年

初预算;两项共追加预算50.95万元。

(二)商品和服务支出38.65万元，年初预算21.84万元，完成

年初预算的177%。主要原因：一是由于2022年在编人员比上年

增加1人（新招录公务员到位）及原有在编人员工资福利变动等，

实际支出的公用经费相应比预算增加5.56万元。二是年初工商

联换届，追究加会议费支出11.25万元，两项共追加预算16.81

万元；

（三）对个人和家庭的补助25.93万元，年初预算3.15万元，

完成年初预算的823.2%，主要原因是：一是因2022年有一名退

休人员病故，追加抚恤费支出22.94万元,二是退休费支出相应

比预算减少0.16万元，两项相抵比预算增加22.78万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

由于本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

由于本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完

成预算的100%，比上年增加0.43万元，主要原因是：随着后来

疫情防控政策放开，接待上级来梧指导工作及外地同行单位来

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梧考察任务增加，公务接待费支出也相应增加。其中：因公出

国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0

万元；公务接待费支出决算 0.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安

排广西壮族自治区梧州市工商业联合会机关0个，所属单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，同比无增

减变化；

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因

公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2022年，广西壮族自治区梧州市工商业联合会开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万无，同比无增减变化；

（三）公务接待费支出0.57万元,完成预算的100%，比上年

增加0.43万元，主要原因是：随着后来疫情防控政策放开，接

待上级来梧指导工作及外地同行单位来梧考察任务增加，公务

接待费支出也相应增加。国内公务接待批次5次，人次66人，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

国内公务接待批次5次，人次66人，主要用于接待自治区工

商联来梧指导争创全国级“四好”工商联工作、钦州市工商联

来梧考察费用开支。

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七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出38.65万元，比年初预算

数增加16.81万元，增长77%。主要原因是：一是2022年在编人

员比上年增加1人（新招录的公务员到位），实际公用经费支出

相应比预算增加5.56万元，二是初年工商联换届，追加第十六

次代表大会会议费11.25万元；

比2021年增加23.61万元，增长157%。主要原因是：一是

2022年在编人员比上年增加1人（新招录公务员到位），公用经

费支出比上年相应增加12.36万元；二是因工商联换届，追加第

十六次代表大会会议费11.25万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府

采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采

购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，

占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部

（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车 0辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

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术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值

50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般

公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.06万元，

占一

般公共预算项目支出总额100%，覆盖面达100%。

由于财政没有安排政府性基金预算和国有资本经营预算项

目支出，因此没有此两项绩效考评项目。

组织了对七个项目，分别是：1、专项公用经费—日常运转

支出，2、第十六次代表大会会议费，3、发放 2020 年度市直优

秀公务员奖励，4、发放 2021 年年终一次性奖，5、发放 2021

年度公务员年度考核一次性奖，6、发放机关事业单位调资，7、

发放公务员奖励性补贴；进行了部门评价，涉及一般公共预算

支出 39.06 万元。

这些项目支出主要是围绕本部门总体目标：开展理想信念

教育实践活动；夯实工商联基层建设；加强理论研究和信息宣

传教育；优化营商环境；推进“万企兴万村”活动；提供保障。

通过对比分析，从评价情况来看，整体目标已完成，满分

100 分，属一等等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，七个项目都评为

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一等，占项目总数比例的 100%。

自评发现的主要问题及原因：项目年初预算 11.35 万元，

年中预算调整 28.07 万元，调整后预算 39.42 万元，实际执行

39.06 万元,预算执行率 99.1%，实际支出比调整后预算减少 0.36

万元（属专项公用经费--差旅费），由于年初受疫情突发影响，

一些计划内外出业务临时减少，导致差旅费有结余，是客观原因

造成的，不属偏差范围，故自评仍为一等。

下一步改进措施：以上问题虽然属客观原因造成，但还是

要注意改进；下一步在编预算前，进一步做好精细测算工作，

使预算更切合实际。

2、部分重点项目绩效自评情况：本部门的重点项目为专项

公用经费—日常运转支出项目，根据设定的绩效目标（含年初预

算和年中预算调整），该项目自评得分为 100 分，评为一等等级，

项目全年预算数为 11.35 万元,执行数为 10.99 万元,完成预算的

96.8%。

通过对比分析，从评价情况来看，整体目标已完成，满分

100 分，属一等等级。

自评发现的主要问题及原因：项目年初预算 11.35 万元，

实际执行 10.99 万元,预算执行率 98.6%，实际支出比预算减少

0.36 万元（属专项公用经费--差旅费），由于年初受疫情突发影

响，一些计划内外出业务临时减少，导致差旅费有结余，是客观

原因造成的，不属偏差范围，故自评仍为一等。

下一步改进措施：以上问题虽然属客观原因造成，但还是

要注意改进；下一步在编预算前，进一步做好精细测算工作，

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使预算更切合实际。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收

支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

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务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。