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广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 广西壮族自治区梧州市工商业联合会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会部门预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023
年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
广西壮族自治区梧州市工商业联合会是中国共产党领
导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战
性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组
织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府
管理和服务非公有制经济的助手，是人民政治协商会议的重
要组成部分。其主要职能是：
（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议
政；
（三）协助政府管理和服务非公有制经济；
（四）促进行业商（协）会改革发展；
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（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和
谐稳定；
（六）引导非公有制企业和非公有制经济人依法诚信经
营，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护
其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；
（七）依法加强会产管理、经营和保护。
二、机构设置情况
广西壮族自治区梧州市工商业联合会是正处级行政
机关，属梧州市财政全额拨款单位，内设 3 个科室：办
公室、组织宣传科、经济联络科。
三、人员构成情况
广西壮族自治区梧州市工商业联合会人员编制总数 9
名，其中：行政编制 9 名；在职在编人员 9 名，其中：行政
在职在编人员 9 名；劳务派遣 1 名、公益岗 1 名，退休人员
12 名。
第二部分：广西壮族自治区梧州市工商业联合会 2023
年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 1,867,814.68 元 ， 同 比 增 加
521,890.82 元 ,增 长 38.78%。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
1,867,814.68 元，同比增加 521,890.82 元，增长 38.78%；
上年结转结余 0 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包
括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
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2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了机关单位工作人员基本工资标准，二是
增加以工资为缴费基数的社会保障费，三是 2022 年新招录一
名公务员，人员支出及公用经费支出比上年增加，使收支预
算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 1,867,814.68 元 ， 同 比 增 加
521,890.82 元，增长 38.78%。本年收入预算 1,867,814.68
元，同比增加 521,890.82 元，增长 38.78%；上年结转结余
0 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1,867,814.68 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 521,890.82 元，增长 38.78%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0 元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 1,867,814.68 元，其中，基本支出
预算 1,765,714.68 元，占支出总预算的 94.53%，同比增加
533,290.82 元，增长 43.27 %；项目支出预算 102,100 元，
占支出总预算的 5.47%，同比减少 11,400 元，下降 10.04%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 1,503,247.66 元，占支
出总预算 80.48%，同比增加 449,115.28 元，增长 42.61%。
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（二）社会保障和就业支出类科目 161,558.56 元，占支
出总预算 8.65%，同比增加 32,354.56 元，增长 25.04%。
（三）卫生健康支出类科目 81,839.54 元，占支出总预
算 4.38%，同比增加 16,155.06 元，增长 24.59%。
（四）住房保障支出类科目 121,168.920 元，占支出总
预算 6.49%，同比增加 24，265.92 元，增长 25.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1,867,814.68 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1,867,814.68 元；支出包括：一般公
共 服 务 支 出 1,503,247.66 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
161,558.56 元、卫生健康支出 81,839.54 元、住房保障支出
121,168.92 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1,867,814.68 元，
其中：基本支出 1,765,714.68 元，项目支出 102,100 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行 政 运 行 1,226,241.30 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1,226,241.30 元，项目支出 0 元。主要用于人员经费和日常
工作事务办公费、水电费等。
一般行政事务管理 277,006.36 元，其中：基本支出
174,906.36 元，项目支出 102,100 元。主要用于单位参政议
政、协调引导、组织建设、开展调研、促进发展等支出。
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机关事业单位养老保险缴费支出 161,558.56 元，其中：
基本支出 161,558.56 元，项目支出 0 元。主要用于单位在职
在编机关人员养老保险缴费支出。
行 政 单 位 医 疗 支 出 81,839.54 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
81,839.54 元，项目支出 0 元。主要用于单位在职在编人员
医疗保险缴费支出。
住 房 公 积 金 支 出 121,168.92 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
121,168.92 元，项目支出 0 元。主要用于单位住房公积金缴
费支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,765,714.68 元，占一般公共预算支
出的 94.53%，同比增加 533,290.82 元，增长 43.27%。其中：
工资福利支出预算 1,440,821.86 元，占基本支出预算
81.60%，同比增加 458,264.30 元，增长 46.64%。
商品和服务支出预算 293,392.82 元，占基本支出预算
16.62%，同比增加 75,026.52 元，增长 34.36%。
对个人和家庭补助支出预算 31,500.00 元，占基本支出
预算 1.78%，同比增加 0 元，增长 0%。
2. 项目支出 102,100 元，占一般公共预算支出的 5.47%，
同比减少 11,400 元 ，下降 10.04%。其中：
工资福利支出 12,000 元，占项目支出预算 11.75%，同比
增加 12,000 元，增长 100%。
商品和服务支出预算 90,100 元，占项目支出预算 88.25%，
同比减少 23,400 元，下降 20.62%。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1,765,714.68 元，
其中：
人员经费 1,517,282.52 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、编外人员经费、
退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 248,432.16 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4，
000 元，同比增加 2,000 元，增长 100%，增加的主要原因是：
由于工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、
交流学习的上级工商联组织领导、兄弟省、市工商联组织领
导成员等。
根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入
2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出 4,000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费
支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 4,000 元，增加的主要原因是：
由于工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、
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交流学习的上级工商联组织领导、兄弟省、市工商联组织领
导成员等。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4,000
元，同比增加 2,000 元，增长 100%。其中，当年预算资金安
排的“三公”经费支出预算 4,000 元，同比增加 2,000 元，
增长 100%，增加的主要原因是：由于工作需要，我单位需接
待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上级工商联组
织领导、兄弟省、市工商联组织领导成员等。上年结转结余
资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，
与去年同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费
0 元，与去年同比无变化。
2. 公务接待费预算
公务接待费预算 4,000 元，同比增加 2,000 元，增长
100%。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支
出预算 4,000 元，同比增加 2,000 元，增长 100%，增加的主
要原因是：由于工作需要，我单位需接待来梧检查指导工作、
检查调研、交流学习的上级工商联组织领导、兄弟省、市工
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商联组织领导成员等。上年结转结余资金安排的“三公”经
费支出 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出 0 元。同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，与去年同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
0 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，与去年同比无变化。其中，
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费 0 元，
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明
广西壮族自治区梧州市工商业联合会本级共有 1 个行政
机关，行政运行经费总预算安排为 383,492.82 元,其中：基
本支出预算 293,392.82 元，项目支出预算 90,100 元，同比
增加 51,626.52 元，增长 15.56%，增长的主要原因是：新招
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录人员增加使行政运行经费总预算有所增加。主要用于机关
及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。按市本级公用
经费开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 52,700 元，同比增加 52,700 元，
因上年年初无政府采购预算,增长率没有可比性。其中：政府
集中采购预算 38,000 元，占政府采购预算的 72.11%，因上
年年初无政府采购预算,增长率没有可比性；分散采购 14,700
元，占政府采购预算的 27.89%，因上年年初无政府采购预算,
增长率没有可比性。
按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 52,700 元，财
政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 14,700 元，占政
府采购预算 27.89%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 38,000 元，占政府采购预算 72.11%。
（三）国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计457,620元，其中：
1.土地、房屋及构筑物 94,340元，2.通用设备288,104元，3.
专用设备0元，4.文物和陈列品0元，5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等75,176元。
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（四）重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及一般公
共预算拨款 102,100 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位
资金 0 元，上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见部门
预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含：经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
10．社会保障和就业支出：是按照国家统一规定，用于
支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
11．卫生健康支出：是按照国家统一规定，按照在职职
工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。
12．住房公积金：是按照《住房公积金管理条列》的规
定，由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。