梧州市低收入居民家庭经济状况
核对中心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概
况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况
一、本单位职责
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民
政局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，
单位职责主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡
特困供养、临时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司
法救助等社会救助的方针、政策和法规；负责制订本级社会
救助居民家庭经济状况核对办法；负责各项社会救助申请人
家庭经济状况核对工作；负责建设社会救助对象的信息共享
平台等。
二、机构设置情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民
政局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，
内设机构共设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室、综
合业务科室。
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度单位决算
公开表》)
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第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 91.30 万元，其中本年收
入 91.30 万元，较 2022 年度决算数增加 21.08 万元，增长
30.02%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 91.30 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 23.59 万元，增
长 34.84%，主要原因：上级转移支付资金增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
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非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有使用非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 2.51 万元，下降 100.00%，
主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至
下年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 91.30 万元，其中本年支
出 91.30 万元，较 2022 年度决算数增加 21.08 万元，增长
30.02%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）83.75 万元：主要用于：
本单位人员工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管
理事务等方面的支出。较 2022 年度决算数增加 21.89 万元，
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增长 35.39%，主要原因是：根据人员工资标准等调整本单位
职工的工资、养老保险等和因人员增加增加日常行政办公、
民政管理事务预算收入。
2.卫生健康支出（210 类）3.07 万元：主要用于：单位
医疗保险缴费。较 2022 年度决算数增加 0.72 万元，增长
30.64%，主要原因是：新增入职人员年中追加人员医疗保险
经费及其他人员保险经费增加。
3.住房保障支出（221 类）4.49 万元：主要用于：缴纳
住房公积金。较 2022 年度决算数增加 1.02 万元，增长 29.39%，
主要原因是：新增入职人员年中追加人员住房公积金及其他
人员住房公积金经费增加。
4.其他支出（229 类）0 万元：主要用于：其他支出（229
类）0 万元。较 2022 年度决算数减少 0.84 万元，下降 100%，
主要原因是：本单位本年度未列支其他支出。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 1.70 万元，下降 100.00%，主要原因是部分项目已在本
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年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度一
般公共预算财政拨款支出 91.30 万元，较 2022 年度决算数增
加 23.61 万元，增长 34.88%。其中：基本支出 68.95 万元，
项目支出 22.35 万元。
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度一
般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.31 万元，支出决算
为 91.30 万元，完成年初预算的 124.54%。
（一）社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民
政管理事务支出(项)年初预算为 61.35 万元，支出决算为 77.68
万元，完成年初预算的 126.62%。预决算存有差异原因是：
较年初预算数增加的原因主要是编制年初预算时上级转移
支付资金尚未下达，年中下达上级转移支付资金，并且工作
业务有所增加，且增加新增入职职工追加工资等及本年度在
职职工基本养老保险基数提高，导致决算数比预算数大。主
要用于：民政管理事务、行政事业单位养老支出等。
（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
5.31 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 114.12%。
预决算存有差异原因是：增加新增入职职工追加工资等及本
年度在职职工基本养老保险基数提高，导致决算数比预算数
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大。主要用于：行政事业单位养老支出。
（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 2.67 万元，支出决算为 3.07 万元，完成
年初预算的 114.98%。预决算存有差异原因是：增加新增入
职职工追加工资等及本年度在职职工事业单位医疗基数提
高，导致决算数比预算数大。主要用于：本单位事业单位医
疗保险缴费支出。
（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 3.98 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初
预算的 112.81%。预决算存有差异原因是：增加新增入职职
工追加工资等及本年度在职职工住房公积金基数提高，导致
决算数比预算数大。主要用于：按照国家规定缴纳单位职工
的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度一
般公共预算财政拨款基本支出 68.95 万元，其中：人员经费
支出 58.06 万元，主要包括：基本工资 23.4 万元，津贴补贴
1.15 万元，绩效工资 19.65 万元，机关事业单位基本养老保
险缴费 6.06 万元，职工基本医疗保险缴费 3.01 万元，其他
社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 4.49 万元，公用经费支
出 10.89 万元，主要包括：办公费 2.48 万元，差旅费 0.11 万
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元，委托业务费 4.43 万元，工会经费 0.61 万元，其他商品
和服务支出 3.26 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 58.06 万元，完成年初预算的 121.59%。
预决算存有差异原因是：人员工资调整较去年提高，年中追
加经费导致支出增加，所以决算数比预算数大。
( 二 ) 商 品 和 服 务 支 出 10.89 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
104.41%。预决算存有差异原因是：人员增加及其他公用经
费增加。
(三)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
不存在差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度政
府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度政
府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度国
有资本经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2023 年度国
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有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数减少 0.48 万元，下
降 100.00%，主要原因是：本单位没有“三公”经费预算支出。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00
万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位没有因公出国（境）费预算支出。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没
有因公出国（境）费预算支出，无参加人出国（境）团体
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位没有公务用车购置及运
行费预算支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于没有公车用
车使用。
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公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位没有公务用车
运行费预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以
及开展本单位没有开展公务用车业务活动业务所需车辆燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市低收
入居民家庭经济状况核对中心及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：
本单位没有公务接待费预算支出。国内公务接待批次 0.00
次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.02 万元，其中：
政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
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合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目6个，项目支出总额14.32万元。其中，
本级项目6个，本级项目支出14.32万元；对下转移支付项目0
个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密
项目自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金6.67万元，占
项目总数的比例83.33%；1个项目评为二等，涉及资金7.65
万元，占项目总数的比例16.67%。自评发现的主要问题及原
因：一是“社会效益”指标内容“救助精准度”，虽然完成值比
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指标值超额完成，但仍有提升空间；二是单位内部控制管理
制度还有待健全。下一步改进措施：一是继续做好低收入困
难群众核对工作，不断提高救助精准度；二是继续完善单位
内部控制制度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023-2024年居民家庭经济
状况核查以奖代补资金项目自评得分为82.19分，二等，项目
全年预算数为35万元，执行数为7.65万元，完预算的21.86%。
项目绩效目标完成情况：一是“质量指标”中“对新申请救助对
象入户核查率”已达到年初绩效目标；二是“社会效益”指标内
容“救助精准度”，虽然完成值比指标值超额完成。自评发现
的主要问题及原因：一是单位内部控制管理制度还有待健全；
二是“社会效益”指标内容“救助精准度”，虽然完成值比指标
值超额完成，但仍有提升空间。下一步改进措施：一是继续
做好低收入困难群众核对工作，不断提高救助精准度；二是
继续完善单位内部控制制度。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。