梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2024

年

单位预算及

“

三公

”

经费预算情况说明

目

录

第一部分：

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概

况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2024

年单位预算及

“

三公

”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2024

年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概

况

一、主要职能

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政

局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，单

位职责主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡特

困供养、临时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司法

救助等社会救助的方针、政策和法规；负责制订本级社会救

助居民家庭经济状况核对办法；负责各项社会救助申请人家

庭经济状况核对工作；负责建设社会救助对象的信息共享平

台等。

二、机构设置情况

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政

局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，内

设机构共设 3个职能科室，分别是：办公室、财务室、综合

业务科室。

三、人员构成情况

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心人员现核定编

制总数 6名，其中全额事业编制 6名；现有在编人数 6人，

其他聘用人员 1人。

第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心

2024

年单位预算及

“

三公

”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 731215.24 元，同比减少 1737.64

元，下降 0.24%。其中：本年收入预算 731215.24 元，同比

增加 149542.73 元，增长 25.71%；上年结转结余 0元,同比

减少 151,280.37 元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：因今

年结转结余审批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政

府预算，未在部门预算中体现。使收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 731215.24 元，同比减少 1737.64

元，下降 0.24%。本年收入预算 731215.24 元，同比增加

149542.73 元，增长 25.71%；上年结转结余 0元，同比减

少151,280.37 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 731215.24 元，占收入总预算

的100 %，同比增加 149542.73 元, 增长 25.71 %。主要原

因是根据相关规定提高了人员工资标准、五险一金缴费基数

等，收支也随之增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。同比减少 151,280.37 元，主

要原因因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余

资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 731215.24 元，较上年增长 25.71%，

其中，基本支出预算 731215.24 元，占支出总预算的 100%，

同比增加 149542.73 元，增长 25.71 %，项目支出预算 0元，

同比减少 151,280.37 元

。

其中

：

（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算

0%，同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目 647,666.28 元，占

支出总预算 88.6%，同比减少 18,794.87 元，下降 2.82%。

（三）卫生健康支出类科目 33,167.68 元，占支出总预

算 4.54%，同比增加 6,500.11 元，增长 24.37%。

（四）住房保障支出类科目 50,381.28 元，占支出总预

算 6.89%，同比增加 10,557.12 元，增长 26.51 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 731215.24 元。收入包括：

一般公共预算拨款 731215.24 元、政府性基金预算拨款 0元。

支出包括：社会保障和就业支出 647,666.28 元、卫生健康支

出 33,167.68 元、住房保障支出 50,381.28 元。财政拨款

总收支较上年增长 25.71 %，主要原因根据相关规定提高了

人员工资标准、五险一金缴费基数等，收支也随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 731,215.24 元，较上

年增长 25.71%。其中：基本支出 731,215.24 元，项目支

出 0 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

其他民政管理事务支出 580,491.24 元，其中：基本支出

580,491.24 元，项目支出 0元。主要用于基本工资、津贴补

贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、委托业务费、

其他商品和服务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 67,175.04 元，其

中：基本支出 67,175.04 元，项目支出 0元。用于在职人员

的基本养老保险缴费。

事业单位医疗 33,167.68 元，其中：基本支出 26,667.57

33,167.68 元，项目支出 0元。用于在职人员的医疗保险缴

费。

住房公积金 50,381.28 元，其中：基本支出 50,381.28

元，项目支出 0元。用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 731,215.24 元，占一般公共预算支出的

100%，同比增加 149542.73 元, 增长 25.71 %，其中：

工资福利支出预算 614,247.06 元，占基本支出预算

84%，同比增加 136,865.37 元，增长 28.67%。主要原因根

据相关规定提高了人员工资标准、五险一金缴费基数等，收

支也随之增加。

商品和服务支出预算 116,968.18 元，占基本支出预算

16%，同比增加 12,677.36 元，增长 12.16%。主要原因是人

员增加使办公经费增加。

2. 项目支出 0元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 731,215.24 元，较

上年增长 25.71%。其中：

人员经费 658,601.08 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业

务费。较上年增长 26.4 %，主要原因是人员增加并调整了在

职人员的工资标准导致支出增加。

公用经费 72,614.16 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品服务和支出。较上年增长 19.81%，主要原因是人

员增加使办公经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）

2024

年单位预算全口径安排的

“

三公

”

经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

主要原因是根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）费

不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国

计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

（二）

2024

年一般公共预算资金安排的

“

三公

”

经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。主要

原因是根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排

116968.18 元，其中：基本支出预算 116968.18 元，项目

支出预算 0元，同比增加 56360.02 元，增长 93%。主要原

因是在编人员增加导致公用经费增加。主要用于办公费、差

旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

。

2024 年政府采购预算 0元，同比减少 15,864.5 元。其

中：政府集中采购预算 0 元，同比无变化。分散采购 0元，

同比减少 15,864.5 元；主要原因是无政府采购支出。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购

0元；服务类采购 0 元。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

本单位无车辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1255300.5元，其

中：1.土地、房屋及构筑物 0 元。2. 通用设备1231310.5

元。3. 专用设备 0 元。4. 文物和陈列品 0 元。5 .图书档

案 0 元，6. 家具、用具、装具等 16410 元。7.无形资产

7580元。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年无预算项目支出。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待）支出。

第四部分：

2024

年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。