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梧州市低收入居民家庭经济状况

核对中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、本单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2022

年度单位决算情况说明

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一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、本单位职责

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政局

下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，单位职责

主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡特困供养、临

时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司法救助等社会救助

的方针、政策和法规；负责制订本级社会救助居民家庭经济状况

核对办法；负责各项社会救助申请人家庭经济状况核对工作；负

责建设社会救助对象的信息共享平台等。

二、机构设置

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政局

下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构

共设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室、综合业务科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心人员现核定编制

总数 6 名，其中全额事业编制 6 名；我单位现有在编人数 6 人，

其他聘用人员（劳务派遣）1 人。

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第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入70.22万元，其中本年收入

67.71万元,较2021年度决算数增加6.86万元，增长11.3%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入67.71万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加6.86万元，增长11.3%，

主要原因是上级转移支付资金增加。

2.上年结转和结余2.5万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2021年度决算数增加0.06万元，增长2.5%，主要原因是上年延续

项目资金滚存到次年待支出资金增加。

（二）本单位2022年度总支出70.22万元，其中本年支出

68.53万元,较2021年度决算数增加7.74万元，增长12.7%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出61.86万元：主要用于本单位人员工

资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理事务等方面的支

出。较2021年度决算数增加6.47万元，增长11.7%，主要原因是

新增入职人员年中追加人员工资及其他人员保险等经费增加。

2.卫生健康支出2.35万元：主要用于单位医疗保险缴费。较

2021年度决算数增加0.32万元，增长15.8%，主要原因是新增入

职人员年中追加人员医疗保险经费及其他人员保险经费增加。

3.住房保障支出支出3.47万元：主要用于住房公积金。较

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2021年度决算数增加0.1万元，增长3%，主要原因是新增入职人

员年中追加人员住房公积金及其他人员住房公积金经费增加。

4.年末结转和结余1.70万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.81万

元，下降32.3%，主要原因是居民家庭经济状况核查以奖代补资

金项目结转减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出67.69万元，较

2021年度决算数增加6.9万元，增长11.4%。其中：基本支出51.41

万元，项目支出16.28万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

46.64万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的145.1%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为41.26万元，支出决

算为61.86万元，完成年初预算的149.9%。较年初预算数增加的

原因主要是编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达，年中下

达上级转移支付资金，并且工作业务有所增加，且增加新增入职

职工追加工资等及本年度在职职工基本养老保险基数提高，导致

决算数比预算数大。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老

支出等；

1.其他民政管理事务支出57.21万元，主要用于本单位人员

工资、养老保险费支出、日常行政办公、低保核查等方面支出。

较年初预算增加20.25万元，主要原因是编制年初预算时上级转

移支付资金尚未下达，年中下达上级转移支付资金，并且工作业

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务有所增加，导致决算数比预算数大。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.7万元，主要用于

本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。较

年初预算增加0.4万元，主要是因为本单位增加新入职职工且本

年度在职职工基本养老保险基数提高，年中追加经费导致与年初

预算数略有差异。

（二）卫生健康支出年初预算为2.2万元，支出决算为2.4

万元，完成年初预算109.1%。主要用于行政事业单位医疗方面支

出。行政事业单位医疗2.4万元，主要用于本单位事业单位医疗

保险缴费支出。较年初预算数无变化。

（三）住房保障支出年初预算为3.2万元，支出决算为3.5

万元，完成年初预算的109.4%。主要用于按照国家规定缴纳单位

职工的住房公积金，较年初预算数增加0.3万元，增长9.4%，主

要原因是人员变动，2022年度人员增加，人员经费随之增长。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出51.41万元，比上

年增加5.42万元，增长11.8%，主要是在职职工工资调整导致增

长。其中：人员经费41.98万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费9.43

万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

公务接待费、工会经费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出41.98万元，完成年初预算的104.9%。

主要原因是人员工资调整较去年提高，年中追加经费导致支出增

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加，所以决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出9.43万元，完成年初预算的103.4%。

主要原因是人员增加及其他公用经费增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

决算数相比无变化，与年初预算数相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年决算数相比无变化，与年初预算

数相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额

为0.48万元，完成预算的100%，同比增加无变化，其中：因公出

国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0

万元；公务接待费支出决算0.48万元。2022年度一般公共预算财

政拨款“三公”经费支出决算总额为0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。全年使

用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减

（减少）0万元，原因是没有公务用车购置。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减

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（减少）0万元，原因是没有公务用车。

（三）公务接待费支出0.48万元,完成预算的100%，同比增

减无变化，国内公务接待批次4次，人次42次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车0辆、应

急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万

元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.28万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022

年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

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0万元。

组织对“2022-2023年居民家庭经济状况核查以奖代补资金

项目”等1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出16.28

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，本单位按时完成绩效目标，按资金要求序时足

额支出，无相关违规情况发生。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经本单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，0个项目评为一等，

占项目总数比例0%；1个项目评为二等，占项目总数比例100%；。

自评发现的主要问题及原因：一是“社会效益”指标内容“救助

精准度”，虽然完成值比指标值超额完成，但仍有提升空间；二

是单位内部控制管理制度还有待健全。下一步改进措施：一是继

续做好低收入困难群众核对工作，不断提高救助精准度；二是继

续完善单位内部控制制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），“2022-2023年居民家庭经济状况核

查以奖代补资金项目”自评得分为85.12分，评级为二等，项目

全年预算数为31万元，执行数为15.87万元，完成预算的51.2%。

项目绩效目标完成情况：一是“质量指标”中“对新申请救助对

象入户核查率”已达到年初绩效目标；二是“社会效益”指标内

容“救助精准度”，虽然完成值比指标值超额完成。自评发现的

主要问题及原因：一是单位内部控制管理制度还有待健全；二是

“社会效益”指标内容“救助精准度”，虽然完成值比指标值超

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额完成，但仍有提升空间。下一步改进措施：一是继续做好低收

入困难群众核对工作，不断提高救助精准度；二是继续完善单位

内部控制制度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。