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梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023
年
单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
目
录
第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概
况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023
年单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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第一部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心概
况
一、主要职能
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政
局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，单
位职责主要是贯彻执行国家和自治区最低生活保障、城乡特
困供养、临时救助、住房救助、教育救助、医疗救助、司法
救助等社会救助的方针、政策和法规；负责制订本级社会救
助居民家庭经济状况核对办法；负责各项社会救助申请人家
庭经济状况核对工作；负责建设社会救助对象的信息共享平
台等。
二、机构设置情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心是梧州市民政
局下属的一个正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，内
设机构共设 3个职能科室，分别是：办公室、财务室、综合
业务科室。
三、人员构成情况
梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心人员现核定编
制总数 6名，其中全额事业编制 6名；现有在编人数 6人，
其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市低收入居民家庭经济状况核对中心
2023
年单位预算及
“
三公
”
经费预算情况说明
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一、单位收支预算总体预算情况说明
2023年收支总预算 732,952.88 元，同比增加
266,512.33 元，增长 57.14%。主要是根据财政预算管理一
体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余
编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入单位预算编制。
其中：本年收入预算 581,672.51 元，同比增加 115,231.96
元，增长 24.7%；上年结转结余 151,280.37 元。收入包括：
一般公共预算拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制；二是在编人员增加；三是调整了在职人员社保基数等
的标准使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023年收入总预算 732,952.88 元，同比增加
266,512.33 元,增长 57.14%。本年收入预算 581,672.51 元，
同比增加 115,231.96 元, 增长 24.7%；上年结转结余
151,280.37 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 581,672.51 元，占收入总预算
的79.36%，同比增加 115,231.96 元，增长 24.7% 。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
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（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 151,280.37 元，占收入预算的
20.64 %。2023 年单位预算编制时，根据预算管理一体化规
范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年
结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023年支出总预算 732,952.88 元，其中，基本支出预
算581,672.51 元，占支出总预算的 79.36%，同比增加
115,231.96 元，增长 24.7% ；项目支出预算 151,280.37 元，
占支出总预算的 20.64%，同比增加 151,280.37 元，增长
100 %
。
2023年支出总预算增加主要是以下支出增加：一是
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算
编制；二是在编人员增加；三是调整了在职人员社保基数等
的标准使收入预算总体有所增加。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 666,461.15 元，占支
出总预算 90.93%，同比增加 253,842.35 元，增长 61.52%。
（二）卫生健康支出类科目 26,667.57 元，占支出总预
算3.64%，同比增加 5,084.06 元，增长 23.56%。
（三）住房保障支出类科目 39,824.16 元，占支出总预
算5.43%，同比增加 7,585.92 元，增长 23.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算 732,952.88 元。收入包括：
一般公共预算拨款 581,672.51 元、上年结转结余 151,280.37
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元。支出包括：社会保障和就业支出 666,461.15 元、卫生健
康支出 26,667.57 元、住房保障支出 39,824.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本年一般公共预算拨款支出 581,672.51 元 ，其
中：基本支出 581,672.51 元，项目支出 0元，具体支出预算
如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他民政管理事务支出 462,081.9 元，其中：基本支出
462,081.9 元，项目支出 0元。主要用于基本工资、津贴补
贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、委托业务费、
其他商品和服务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,098.88 元，其中：
基本支出 53,098.88 元，项目支出 0元。用于在职人员的基
本养老保险缴费。
事业单位医疗 26,667.57 元，其中：基本支出 26,667.57
元，项目支出 0元。用于在职人员的医疗保险缴费。
住房公积金 39,824.16 元，其中：基本支出 39,824.16 元，
项目支出 0元。用于在职人员的住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 581,672.51 元，占一般公共预算支出
的100%，同比增加 115,231.96 元，增长 24.7%。其中：
工资福利支出预算 477,381.69 元，占基本支出预算
82.07%，同比增加 102,040.67 元，增长 27.19%。主要原因
是人员增加并调整了在职人员的工资标准导致支出增加。
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商品和服务支出预算 104,290.82 元，占基本支出预算
17.93%，同比增加 13,191.29 元，增长 14.48%。主要原因
是人员增加使办公经费增加。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比无
变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本年一般公共预算基本支出 581,672.51 元，其
中：
人员经费 521,064.35 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费。
公用经费 60,608.16 元，主要包括：办公费、差旅费、
工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）
2023
年单位预算全口径安排的
“
三公
”
经费预算情
况。
2023年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比减少 4,799 元，本年度无该预算，下降率无可比性。其
中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比减少 4,799 元，减少
主要原因是 2023 年无接待预算安排。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。
（二）
2023
年一般公共预算资金安排的
“
三公
”
经费预算
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情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比减少 4,799 元，本年度无该预算，下降率无可比性。
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元，同比减少 4,799 元。减少的主
要原因是减少主要原因是 2023 年无接待预算安排。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位事业运行经费财政拨款预算 211,888.53 元。其中：
基本支出预算 60,608.16 元，项目支出预算 151,280.37 元，
同比增加 163,280.37 元，增长 335.91%。主要原因一是根
据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置
结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编
制；二是在编人员增加；三是调整了在职人员社保基数等的
标准使收入预算总体有所增加。主要用于办公费、培训费、
差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
。
2023年政府采购预算 15,864.5 元，同比增加 14,744.5
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元，增长 1316%。其中：政府集中采购预算 15,864.5 元，
占政府采购预算的 100%，同比增加 14,744.5 元，增长
1316%；主要原因是根据预算管理一体化规范要求，预算管
理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳
入2023 年单位预算编制，结转金额中 15,864.5 是2023 年
政府集中采购安排。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，
同比增加 0元，增长 0%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排
15,864.5 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 15,864.5 元，占 政
府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1,227,556元，其
中：1. 通用设备1,213,946 元。2. 家具、用具、装具等
13,610元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
二层机构参考：2023 年单位预算所有项目均已编制绩
效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）
1个，涉及一般公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收入
0元，单位资金 0元，上年结余收入 151,280.37 元。相关绩
效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
第四部分：
2023
年单位预算报表
11
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。