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梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心概况

一、单位职责

本单位主要职能是在国家相关文件的指导下积极开展基

本公共卫生服务工作，大概可以分成以下六项职能：

（一）社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监

测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传

染病防治等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等健

康管理，健康档案管理。

（三）社区治疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现

场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管

理、转诊服务等。

（四）社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和

社区康复训练指导等。

（五）社区健康教育：健康教育讲座、卫生知识普及，

个体和群体的健康管理，重点人群与重要场所健康教育，宣

传健康行为和生活方式等。

（六）社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，

发放避孕药具等。

二、机构设置

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心的单位性质为基

层医疗卫生机构，为非参照公务员法管理差额拨款事业单

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位，中心无内设科室。

三、编制现状、人员构成

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心单位经费管理方

式实行差额预算管理方式，人员编制总数 34 名，其中差额

事业编 13 名，编外聘用人员 14 人。

第二部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

另附表格，挂报告尾部

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第三部分：梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1168.24万元，其中本年收

入1168.24万元,因本单位从2022年开始编制决算，无上年数

据，无法进行增减变化情况对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入487.74万元，为市本级财政

当年拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年

数据，无法进行增减变化情况对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数

据，无法进行增减变化情况对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年

数据，无法进行增减变化情况对比。

4.上级补助收入0.50万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无

法进行增减变化情况对比。

5.事业收入677.73万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法

进行增减变化情况对比。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。因本单位从2022年开始编制决

算，无上年数据，无法进行增减变化情况对比。

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7.其他收入2.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因本单位从2022

年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减变化情况对比。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无

法进行增减变化情况对比。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进

行增减变化情况对比。

（二）本单位2022年度总支出1168.24万元，其中本年支

出1168.24万元,因本单位从2022年开始编制决算，无上年数

据，无法进行增减变化情况对比。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1072.73 万元：主要用于医疗卫生

服务支出。因本单位从 2022 年开始编制决算，无上年数据，

无法进行增减变化情况对比。

2.结余分配 95.51 万元，为事业单位按规定提取的职工

福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。因本单位从 2022

年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减变化情况对比。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 429.66 万

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元，因本单位从 2022 年开始编制决算，无上年数据，无法

进行增减变化情况对比。其中：基本支出 58.08 万元，项目

支出 429.66 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款年初预算为0

元，支出决算为487.74万元，因该资金为2022年年中追加经

费支出，故与预算对比无可比性。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为0元，支出决算为

487.74万元，因该资金为2022年年中追加经费支出，故与年

初预算对比无可比性。具体情况如下：

1．中医（民族医）药专项1.50万元，因该资金为2022

年年中追加经费支出，故与年初预算对比无可比性，主要用

于中药园建设和中医药宣传。

2．其他基层医疗卫生机构支出56.58万元，因该资金为

2022年年中追加经费支出，故与年初预算对比无可比性，主

要用于医疗人员工资福利。

3.重大公共卫生服务1万元，因该资金为2022年年中追加

经费支出，故与年初预算对比无可比性，主要用于重大传染

病防治项目。

4.基本公共卫生服务428.66万元，因该资金为2022年年中

追加经费支出，故与年初预算对比无可比性，主要用于基本

公共卫生服务项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.08万元，因

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本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减

变化情况对比。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出50.08万元，因该资金为2022年年中

追加经费支出，故与年初预算对比无可比性。

（二）商品和服务支出8万元，因该资金为2022年年中

追加经费支出，故与年初预算对比无可比性。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算收入，也无政府性基

金预算支出，与预算相比无变化，因本单位从2022年开始编

制决算，故与上年无可比性。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入，也无国有资

本经营预算支出，与预算相比无变化，因本单位从2022年开

始编制决算，故与上年无可比性。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，

无法进行增减变化情况对比。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接

待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，

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因本单位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增

减变化情况对比。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，因本单位从

2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减变化情况

对比。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，因本单位从

2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减变化情况

对比。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每

辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，因本单

位从2022年开始编制决算，无上年数据，无法进行增减变化

情况对比。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与预算相比无变化，因本

单位从2022年开始编制决算，故与上年无可比性。

（二）政府采购支出情况说明。

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本单位无政府采购支出，与预算相比无变化，因本单位

从2022年开始编制决算，故与上年无可比性。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金429.66

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“差额事业单位支出(人员性支出)-在编人员工资

性支出”等9个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支

出539.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预

算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，18个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原

因：资金使用进度缓慢。下一步改进措施：优化审批流程，

加快资金使用进度。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），梧财社[2022]15号中央、自治

区基本公共卫生补助资金项目自评得分为98.70分，评级一

等，项目全年预算数为288.81万元，执行数为280.10万元，

完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是提高基层医

疗卫生机构基本公共卫生服务水平；二是辖区居民健康素养

水平不断提高。自评发现的主要问题及原因：资金使用进度

缓慢。下一步改进措施：优化审批流程，加快资金使用进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。