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梧州市人民医院

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民医院概况概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民医院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2024 年度政府性基金支出决算情况

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

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八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人民医院概况

一、本单位职责

本单位是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区

服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教

学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生

服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级

党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫

生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等

职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫

生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区和基

层医疗卫生机构。

(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算

管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

现有编制床位 1110 张。临床医技科室 53 个。按规范设置医

院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、医务部、

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护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等 29 个职

能科室。

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第二部分：梧州市人民医院 2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：《梧州市人民医院 2024 年度

单位决算公开表》

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第三部分：梧州市人民医院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入105,675.19万元，其中本年收

入105,675.19万元，较2023年度决算数增加41,075.91万元，增

长65.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入389.74万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少993.44万元，下降71.82%，

主要原因是上年度包含多项医务人员疫情防控临时性工作补助

资金，金额较大，导致财政项目收入较本年度大。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,825.48万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3,322.35元，增长

660.34%，主要原因是本年度完成进度较上年度多，支出额度大，

因此对比2023年度增加增幅大。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

4.事业收入67,477.72万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2023年度决算数增加4,940.98万元，增长7.9%，主要

原因是本年度本单位运营情况较上年度有所改善，事业收入较上

年度增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数对比无变化。

6.其他收入33,982.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、债

务收入等。较 2023 年度决算数增加 33,806.01 万元，增长

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19,182.89%，主要原因是本年度其他收入包含债务预算收入，上

年度其他收入不包含债务预算收入，同时本单位向银行机构借入

借款数额较大，导致其他收入较上年度增加幅度大。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决

算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年度决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出105,675.19万元，其中本年支

出99,809.66万元, 较2023年度决算数增加35,210.38万元，增长

54.51%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）95,494.50万元：主要用于：医疗卫

生服务支出。较2023年度决算数增加35,565.37万元，增长

59.35%，主要原因是：本年度卫生健康支出包含债务还本支出，

上年度卫生健康支出不包含债务还本支出，同时由于本单位向银

行机构借入借款数额较大，归还银行借款等数额较大，导致卫生

健康支出较上年度增加幅度大。

2.农林水支出（类）1.5万元：主要用于：事业运行项目支

出。较2023年度决算数增加1.5万元，增长100%。主要原因是：

本年度本单位第一书记经费项目单独列支。

3.住房保障支出（类）488.18万元：主要用于：用于按照国

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家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2023年度决算数增加93.12万元，增长

23.57%，主要原因是：本年度本单位对职工住房公积金缴款比例

进行了调整，因此住房保障支出较去年增加。

4.其他支出（229 类）3,825.48 万元：主要用于：梧州市人

民医院医防康融合及数字新基建提升项目。较 2023 年度决算数

增加 3,322.35 元，增长 660.34%，主要原因是本年度完成进度

较上年度多，支出额度大，因此对比 2023 年度增加增幅大。

5.结余分配5,865.53万元，为事业单位按规定提取的专用结

余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增

加2,093.57万元，增长55.50%，主要原因是本年度本单位运营情

况较上年度有所改善，收支结余较上年度增加。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出389.74万元，较

2023年度决算数减少993.44万元，下降71.82%。其中：基本支出

234.22万元，项目支出155.53万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万

元，支出决算为155.53万元。

（一）综合医院年初预算为0万元，支出决算为120.28万元，

预决算存有差异原因是：为年中追加经费。主要是用于医用药品

耗材购置、可转换 ICU 项目设备购置等。

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（二）基本公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为

32.5万元，预决算存有差异原因是：为年中追加经费。主要是用

于卫生应急队伍运维保障项目等。

（三）重大公共卫生服务年初预算为0万元，支出决算为

41.07万元。预决算存有差异原因是：为年中追加经费。主要是

用于开展心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。

（四）突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出

决算为193.45万元。预决算存有差异原因是：为年中追加经费。

主要是用于相关医务人员临时性工作补助资金、新冠患者救治费

用等。

（五）中医（民族医）药专项年初预算为0万元，支出决算

为0.94万元。预决算存有差异原因是：为年中追加经费。主要是

用于中医药传承创新发展示范项目。

（六）事业运行年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。预

决算存有差异原因是：为年中追加经费。主要是用于第一书记工

作经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出234.22万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出31万元，预决算存有差异原因是：为年

中追加经费。主要是用于对口支援人员工资、校医工资等。

（二）对个人和家庭的补助203.22万元。预决算存有差异原

因是：为年中追加经费。主要是用于相关医务人员临时性工作补

助。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出3,825.48万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3,322.35元，增长

660.34%。其中：基本支出0万元，项目支出3,825.48万元。

本单位2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决

算为3,825.48万元。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出年初

预算为 0 万元，支出决算为 3,825.48 万元，预决算存有差异原

因是：为年中追加经费。主要是用于梧州市人民医院医防康融合

及数字新基建提升项目。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本经

营预算支出，与年初预算对比无变化，与2023年度决算数对比无

变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年

初预算对比无变化，与 2023 年度决算对比无变化。其中：因公

出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算

0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年度决算对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

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团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年度决算对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年度决算对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年度决算对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算

对比无变化，与 2023 年度决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额6,896.78万元，其中：政

府采购货物支出5,264.17万元、政府采购工程支出171.81万元、

政府采购服务支出1,460.80万元。授予中小企业合同金额382.34

万元，占政府采购支出总额的5.54%，其中：授予小微企业合同

金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占

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服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车5辆，其他用

车主要是；单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备169台

（套）；单位价值100万元以上专用设备71台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目18个，项目

支出总额190.74万元。其中，本级项目18个，本级项目支出190.74

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：10个项目评为一等，涉及资金485.16万元，占项目总数

比例55.56%，占项目支出总额比例95.22%；1个项目评为二等，

涉及资金3.29万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比

例1.73 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%；7个项目评为四等，涉及资金5.82

万元，占项目总数比例38.88%，占项目支出总额比例3.05%。自

评发现的主要问题及原因：一是设备购置需要审批，特别是进口

产品需要进口论证，审批时间长，进度缓慢；二是部分项目分阶

段进行，按阶段结算，整体进度尚未完成，对整体支出率产生一

定影响。下一步改进措施：加紧流程进度，提前做好准备。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

自治区财政医疗卫生与计划生育事业发展专项(临床重点专科建

设)资金项目自评得分为99.89分，一等，项目全年预算数为40

万元，执行数为39.56万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完

成情况：购置了儿童心电图机、十二道心电图机等医疗专用设备

作为儿科临床重点专科建设投入。自评发现的主要问题及原因：

主要是支付时间在年末，因部分供应商银行账户异常的原因导致

支付失败退回，不能及时调整重新支出。下一步改进措施：提前

与供应单位核实账户信息等情况，及早规划部署支付计划，避免

因时间原因影响支出进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。