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梧州市人民医院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民医院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人民医院概况

一、单位职责

梧州市人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预

防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医

疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健

与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共

卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实

上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公

共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教

育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医

疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)按照上级党委和政府有关部门要求支援贫困地区

和基层医疗卫生机构。

(八)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本级单位

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梧州市人民医院的单位性质为事业单位，经费管理方式

实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二

类。

(二)内设机构

现有编制床位 1110 张。临床医技科室 53 个。按规范设

置医院办公室、党委办公室、纪检监察室、国有资产管理科、

医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障

部等 29 个职能科室。

三、编制现状、人员构成

(一)编制现状

梧州市人民医院编制人数为 585 人，其中事业编制人数

585 人。

(二)人员构成

截止到 2022 年 12 月，在职实有人数 1359 人，其中：

事业编制在职人数 487 人，其他聘用人员 872 人；实有离退

休人员 358 人（离休人员 1 人、退休人员 357 人）。

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第二部分：梧州市人民医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（另附报表，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市人民医院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入85434.54万元，其中本年

收入85306.04万元,较2021年度决算数增加32576.88万元，

增长61.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1096.87万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加832.75万元，增

长315.3%，主要原因是本年度包含核酸检测能力提升项目，

金额较大，导致项目收入较去年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10300万元，为市本级财

政本年度拨付的资金。较2021年度决算数增加10300万元，

因该项资金是2022年度我院获得的政府专项债券10300万

元，故与上年无可比性。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2021年一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与2021年一致。

5.事业收入 73794.08 万元，为事业单位开展业务活动

取得的收入。较 2021 年度决算数增加 73794.08 万元。因 2021

年我院的业务收入填在经营收入列，2022 年按决算报表编制

口径要求，在事业收入一列反映，故与上年无可比性。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少

52,465.05 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年我院的业务

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收入填在经营收入列，2022 年按决算报表编制口径要求，在

事业收入一列反映。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年一致。

8.其他收入115.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数增加115.08万元，因该项资金为我院利息收入以及收取

外单位借用我院场地的管理费用，故与上年无可比性。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。与2021年一致。

10.上年结转和结余128.50万元，为以前跨年度项目结转

到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加12648.63万元，增长101%，主要原因是本年度对以前年度

填列错误处进行更正。

（二）本部门2022年度总支出85434.54万元，其中本年

支出64579.85万元,较2021年度决算数增加11850.69万元，

增长22.5%。支出具体情况如下：

1．卫生健康支出（类）53885.46 万元：主要用于医疗

卫生服务支出。较 2021 年度决算数增加 1529.06 万元，增长

2.9%，主要原因是随着医疗收入增长，人员经费、药品费、

卫生材料等支出也相应增长。

2．住房保障支出（类）394.39 万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

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等住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 21.62 万元，

增长 5.8%，主要原因是我院较去年职工人数有所增加。

3．其他支出（类）10300 万元：主要用于梧州市人民医

院医防康融合及数字新基建提升项目，较 2021 年度决算数

增加 10300 万元，因该项资金是 2022 年度我院获得的政府

专项债券 10300 万元，故与上年无可比性。

4．结余分配20854.69万元，为事业单位按规定提取的职

工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算

数增加20854.69万元，因该结余分配是本年度事业单位支出

填在基本支出列，期末转入到事业单位非财政结余分配，故

与上年无可比性。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加

12520.13万元，因本年度事业单位支出填在基本支出列，期

末转入到事业单位非财政结余分配，年末结转和结余数为0，

故与上年无可比性

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1225.37万

元，较2021年度决算数增加668.05万元，增长119.9%。其中：

基本支出11.6万元，项目支出1213.77万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0

万元，支出决算为1225.37万元，完成年初预算的100%。

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卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

1225.37万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

1．中医（民族医）药专项55.71万元，年初预算0万元，

预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。主要用于临

床重点专科建设。

2．其他卫生健康支出65.71万元，年初预算0万元，预决

算差异的主要原因是年度中追加项目经费。主要用于医药卫

生体制改革和事业发展以奖代补高层次（紧缺）人才引进、

柔性引进医疗专家、重大科研项目、重点实验室建设等。

3．突发公共卫生事件应急处理712.50万元，年初预算0

万元，预决算差异的主要原因是年度中追加项目经费。主要

用于紧急采购移动核酸检测车以及核酸检测能力提升采购

核酸提取仪。

4．基本公共卫生服务1万元，年初预算0万元，预决算差

异的主要原因是年度中追加项目经费。主要用于全国医疗服

务成本价格监测网络维护。

5．重大公共卫生服务74.58万元，年初预算0万元，预决

算差异的主要原因是年度中追加项目经费。主要用于心血管

疾病高危人群早期筛查和综合干预项目。

6．综合医院308.3万元，年初预算0万元，预决算差异的

主要原因是年度中追加项目经费。主要用于日常公用经费、

专用材料、药品采购以及偿还新院建设贷款利息。

7．中医（民族）医院7.58万元，年初预算0万元，预决

算差异的主要原因是年度中追加项目经费。主要用于信息化

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建设项目。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11.60万元。

支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助 11.60 万元，完成年初预算的 100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出10300万元，较2021年

度决算数增加10300万元，因该项资金为2022年度新增支出，

故与上年无可比性。其中：基本支出0万元，项目支出10300

万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为10300万

元，支出决算为10300万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）年初预算为10300万元，支出决算为10300

万元，完成年初预算的100%。主要用于其他地方自行试点项

目收益专项债券收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

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六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完

成预算的0%，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比

上年增加0万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出

国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出

国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0

万元。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0

万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

梧州市人民医院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量

为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，比上年增

加0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公

务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位为事业单位，无机关运行经费支出。与预算相比

无变化，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额9631.74万元，其中：

政府采购货物支出8660.4万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出971.34万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他

用车5辆，其他用车主要是商务轿车；单位价值100万元以上

设备（不含车辆）44台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度35

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1225.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

对2022年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金10300万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支

出0万元。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，24个项目评为

一等，占项目总数比例64.9%；5个项目评为二等，占项目总

数比例13.5%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；8个

项目评为四等，占项目总数比例21.6%。自评发现的主要问

题及原因：一是设备购置需要审批，特别是进口产品需要进

行进口论证，审批流程时间长，进度缓慢；二是医院资金困

难，支付未能按进度及时支付。下一步改进措施：一是加紧

流程进度，提前做好准备；二是严格控制成本支出，优化收

入结构，维持医院运营。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），梧州市人民医院医防康融

合及数字新基建提升项目项目自评得分为87.5分，评级为二

等，项目全年预算数为9300万元，执行数为9300万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧急救援中心（医

学模拟培训单元）已验收，已投入使用；二是采购医疗设备

及信息化系统一批，并完成安装验收投入使用；三是健康管

理中心（体检中心、健康全周期管理、疫情防控中心）项目

尚未完成健康管理中心项目，但完成了本项目的另一子项目

实验室的建设。自评发现的主要问题及原因：一是因前期手

续招标滞后，导致健康管理中心项目无法开工建设。下一步

改进措施：完成招标手续，加紧与上级部门沟通，尽快完成

健康管理中心建设。

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差额事业单位支出(其他专项)-健康管理中心项目项目

自评得分为0分，评级为四等，项目全年预算数为600万元，

执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：

未能未完成年初预算。自评发现的主要问题及原因：由于项

目单位年内获批专项债券，资金支出渠道由原来的自有资金

改为专项债券支出，因此原预算没有执行。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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