| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 10,480,815.92 | 8,950,066.68 | 1,530,749.24 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 8,428,252.35 | 8,428,252.35 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,810,316.00 | 2,810,316.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,664,784.00 | 1,664,784.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 977,300.00 | 977,300.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 479,720.00 | 479,720.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,044,575.84 | 1,044,575.84 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 515,759.32 | 515,759.32 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,447.40 | 31,447.40 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 783,431.88 | 783,431.88 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 120,917.91 | 120,917.91 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,013,023.57 | 482,274.33 | 1,530,749.24 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 361,191.20 | 361,191.20 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 97,360.00 | 97,360.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 11,600.00 | 11,600.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 482,274.33 | 482,274.33 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 105,598.04 | 105,598.04 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 288,000.00 | 288,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39,540.00 | 39,540.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 39,540.00 | 39,540.00 | ||