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梧州市应急管理局 2023 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市应急管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市应急管理局部门预算及“三公”经费预算情
况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
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第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市应急管理局 2023 年部门预算报表（详见
附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）负责全市应急管理工作，指导全市各级各部门应对安
全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负
责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制
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全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，参与起草与
应急管理工作相关的地方性法规。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自
然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、
自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预
案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责全市应
急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制
度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应
急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件
发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组
织重特大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调
联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与
应急救援工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原
火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援
等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理市级综合
性应急救援队伍，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。
（八）协调全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、
火灾预防、火灾扑救等工作。
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（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地
质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展
自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损
失评估、救灾捐赠工作，管理和分配国家、自治区下拨及市本级
救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、
监督检查市有关部门、驻梧中直单位和各县（市、区）政府安全
生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿
商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生
产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全
生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产
工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化
学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事
故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调
查评估工作。
（十四）承担地震监测预报和震害防御行政工作职责，建立
健全地震管理工作体系。
（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
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二、机构设置情况
梧州市应急管理局共有直属单位 5个。其中：行政单位 1
个，局属参照公务员法管理事业单位 1个，局属非参照公务员法
管理的公益一类全额拨款事业单位 3个。行政单位是梧州市应急
局本级。局属参照公务员法管理事业单位是梧州市安全生产执法
监察支队；局属非参照公务员法管理的全额拨款事业单位是梧州
市地震监测中心、梧州市应急救援中心和梧州市防汛抗旱物资储
备中心（2022 年8月19 日新增）。
梧州市应急管理局市本级内设机构共设 14 个职能科室，
分别是：办公室、应急指挥中心、预案管理和综合减灾科、
火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管
理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、
执法和调查评估统计科、综合协调科政策法规科、科技和信
息化科、政策法规科、人事教育科和政治部。
三、人员构成情况
梧州市应急管理局编制总数 85 名，其中行政编制 33 名，参
公事业编制 13 名，全额事业编制 35 名，机关后勤服务聘用人员
控制数 4名。其中，在职在编人员 60 人，包括：行政在职在编
人员 32 人，参公事业在职在编 7名，全额事业在职在编 21 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编 4人。其他聘用人员 18
人，退休人员 19 人。
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第二部分：梧州市应急管理局 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023 年收支总预算 13219645.12 元，同比增加 2596101.83
元，增长 24.43 %，主要是根据财政预算管理一体化统一规范和
新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，
上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算
11772815.92 元，同比增加 1149272.63 元，增长 10.82 %；上年
结转结余 1446829.2 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结
转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出、灾害防治及应急管理支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据
财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新
增设置结转结余编制模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门
预算编制；二是 2022 年8月19 日新增了下属二层机构梧州市防
汛抗旱物资储备中心，在编在岗人员增加，相应的人员经费、公
用经费基本支出增加。
二、部门收入总体预算情况说明
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2023 年收入总预算 13219645.12 元，同比增加 2596101.83
元，增长 24.43 %。本年收入预算 11772815.92 元，同比增加
1149272.63 元，增长 10.82 %；上年结转结余 1446829.2 元。其
中：
（一）一般公共预算拨款 11772815.92 元，占收入总预算的
89.06%，同比增加 1149272.63 元，增长 10.82 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 1446829.2 元，占收入总预算的 10.94%，
2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管
理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入
2023 年部门预算编制。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 13219645.12 元，其中，基本支出预算
10480815.92 元，占支出总预算的 79.28%，同比增加 1347172.63
元，增长 14.75%；项目支出预算 2738829.2 元，占支出总预算的
20.72%，同比增加 1248929.2 元，增长 83.82%。主要一是 2023
年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体
化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制；二是 2022 年8月19 日新增了下属二层机构梧州
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市防汛抗旱物资储备中心，在编在岗人员增加，相应的人员经费、
公用经费基本支出增加。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 987763.68 元，占支出总
预算 7.47%，同比增加 10626.84 元，增长 1.09%。
（二）卫生健康支出类科目 494818.32 元，占支出总预算
3.74%，同比增加 7406.7 元，增长 9.90 %。
（三）住房保障支出类科目 740822.76 元，占支出总预算 5.6%，
同比增加 7969.68 元，增长 1.09 %。
（四）灾害防治及应急管理支出类科目 10362071.99 元，占
支出总预算 83.18%，同比增加 1935930.24 元，增长 2.30 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 13219645.12 元。收入包括：一
般公共预算拨款 11772815.92 元，上年结转结余 1446829.2
元。支出包括：一般公共服务支出 634168.37 元、社会保障和就
业支出 987763.68 元、卫生健康支出 494818.32 元、住房保障支
出740822.76 元、灾害防治及应急管理支出 10362071.99 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 11772815.92 元，其中：基本
支出 10480815.92 元，项目支出 1292000 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算拨款支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 7677125.63 元，其中：基本支出 6874325.63 元，
项目支出 802800 元。主要用于单位日常人员工资及日常运转
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业务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排
的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公
费、水电费、印刷费、差旅费、委托业务费等日常公用经费
支出及专项公用经费支出。
其他应急管理支出 283700 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 283700 元。主要用于主要用于防汛抗旱应急物资等方
面的支出。
应急管理 100000 元，其中：基本支出 0元，项目支出 10000
元。主要用于安全生产应急管理能力建设等方面的支出。
一般行政管理事务 90600 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 90600 元。主要用于地震事务工作经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 987763.68 元，其中：
基本支出 987763.68 元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职
工年度养老保险费。
住房公积金 740822.76 元，其中：基本支出 740822.76 元，
项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。
行政单位医疗 361924.04 元，其中：基本支出 361924.04
元，项目支出 0元。主要用于缴纳局本级、梧州市安全生产
执法监察支队年度医疗保险。
事业单位医疗 132894.28 元，其中：基本支出 132894.28
元，项目支出 0元。主要用于缴纳事业单位人员年度医疗保
险。
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事业运行 1397985.53 元，其中：基本支出 1383085.53 元，
项目支出 14900 元。主要用于日常编外人员工资及事业单位
日常运转支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1.基本支出预算 10480815.92 元，占支出总预算的 89.03%，
同比增加 1347172.63 元，增长 14.75%。其中：
工资福利支出预算 8428252.35 元，占基本支出预算 80.42%，
同比增加 1047732.23 元，增长 14.20%。
商品和服务支出预算 2013023.57 元，占基本支出预算 19.20%，
同比增加 291220.4 元，增长 16.91%。
对个人和家庭补助支出预算 39540 元，占基本支出预算
0.38%，同比增加 8220 元，增长 26.25%。
2.项目支出 1292000 元，占支出总预算的 10.97%，同比减少
197900 元，下降 13.28%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。
商品和服务支出预算 1292000 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 197900 元，下降 13.28%。
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 10480815.92 元，其中：
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人员经费 8950066.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、委托业务费、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 1530749.24 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 105000 元，
同比减少 1000 元，下降 0.94%。主要原因是单位压缩“三公”
经费开支。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。
2.公务接待费支出预算 65000 元，同比减少 1000 元，下降
0.94%。主要原因是单位压缩接待费开支。
3.公务用车费预算 40000 元，同比无增减。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 40000 元，同比无增减。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
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2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 105000 元，
同比减少 1000 元，下降 0.94%。主要原因是单位压缩“三公”
经费开支。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 65000 元，同比减少 1000 元，下降 0.94%。
主要原因是单位压缩接待费开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 40000 元，同比无增减。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 40000 元，同比无增减。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市应急管理局共有直属单位 5个。其中：行政单位 1
个，参照公务员法管理的事业单位 2个，行政运行经费总预算安
排2189452.8 元，其中：基本支出预算 1386652.8 元，项目支出
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预算 802800 元，同比减少 5437939.25 元，下降 71.29 %，主要
原因是 2022 年统计口径包括人员经费和公用经费，2023 年统计
口径是公用经费。主要用于办公费、水电费、邮电费、其他交通
费、其他商品服务和支出等经费支出。
另外，梧州市应急管理局下属共有 2个事业单位，事业运行
经费总预算安排 144096.44 元，其中：基本支出预算 14096.44 元，
项目支出预算 0元，同比减少 499953.26 元，下降 77.63%，主要
原因 2022 年统计口径包括人员经费和公用经费，2023 年统计口
径是公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、委托业务费
等公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 100000 元，同比减少 32000 元，下降
24.24 %。其中：政府集中采购预算 100000 元，占政府采购预算
的100%。同比减少 32000 元，下降 24.24 %。主要原因是厉行
节约，当年的一般预算项目经费被压减。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 100000 元，
财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。
按采购项目类型划分，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：集中采购 40000 元，其中：货物类采购
40000 元，占政府采购预算 40%；服务类采购 60000 元，占政府
采购预算 60%。
（三）国有资产的总体情况。
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共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车
1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截 至 2022 年12 月31 日，局及二层机构资产原值合计
13820063.64元，其中：（1）土地、房屋及构筑物810849.82元，
（2）通用设备9603878.82元，（3）专用设备3012955元，（4）
文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具
等386880元，（七）无形资产5500元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均已编
制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）
13 个，涉及一般公共预算拨款 1292000 元，财政专户管理资金
收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入 1446829.2 元。
局本级其他运转类和特定目标类项目 11 个，分别是：专项
公用经费（其他运转类）-办公文秘业务及培训费 30000 元，专
项公用经费（其他运转类）安全生产执法检查经费 482800 元，
专项公用经费（其他运转类）-安全生产宣传及举报奖励相关经
费20000 元，专项公用经费（其他运转类）-安全生产考核经费
50000 元，专项公用经费（其他运转类）-安全生产及应急预案演
练经费 100000 元，公用经费（其他运转类）-安全生产专家评
审50000 元，公用经费（其他运转类）-安全生产专家评审 50000
元，公用经费（其他运转类）-应急部门制服配备费 20000 元，
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公用经费（其他运转类）-应急值守 150000 元；（特点目标类）
2022 年安全生产专项经费(应急监管能力建设专项)100000 元，
（特点目标类）自然灾害救灾资金(区本级)839737 元，（特点目
标类）特种作业考核专项经费 507092.2 元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目 2个，分别
是：梧州市地震监测中心，专项公用经费(其他运转类)—地震事
务工作经费 90600 元；梧州市防汛抗旱物资储备中心，专项公
用经费(其他运转类)日常运转(延续往年项目)298600 元；梧州市
安全生产执法监察支队和梧州市应急救援中心均无其他运转类
和特定目标类项目。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
（五）其他情况说明。
无。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定
继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07
表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。