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梧州市乡村振兴局 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市乡村振兴局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市乡村振兴局 2024 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市乡村振兴局 2024 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
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三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
1.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻
坚与乡村振兴衔接工作。
2.负责组织开展扶贫对象精准识别、精准脱贫工作。负
责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测
与统计。
3.参与拟订全市扶贫开发资金管理办法，会同有关部门
提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配
建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项
扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益
扶贫。
4.拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目
库建设、项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。参
与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫
工作。
5.协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位
定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，组织开展扶贫
对外交流与合作。
6.负责中区直单位定点帮扶的组织协调和联络服务工作。
7.负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出
评估检查，开展行业扶贫工作成效考评。
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8.负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训
工作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全
市雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同
有关部门拟订就业扶贫政策，指导、协调贫困地区劳务经济
发展和人力资源开发，组织贫困地区劳务输出。
9.负责指导外资扶贫项目的实施。
10.负责联系市革命老区建设促进会。
11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
乡村振兴系统共有直属单位 3个。其中：行政单位 1个，
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2个。行政单位
是：梧州市乡村振兴局是机关本级。局属非参照公务员法管
理全额拨款事业单位是:梧州市乡村振兴信息中心（公益一
类）、梧州市乡村振兴干部教育培训中心（公益一类）。
梧州市乡村振兴局机关内设机构共设 4个职能科室，分
别是：综合科、资金项目科、社会扶贫科及考评研督科。
三、人员构成情况
乡村振兴系统人员编制总数 31 名，其中：行政编制 11
名，全额事业编制 20 名。其中，在职在编人员 29 人，包括：
行政在职在编人员 10 人、全额事业在职在编 19 人，其他聘
用人员 6人、离退休人员 4人。
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第二部分：梧州市乡村振兴局 2024 年部门预算及“三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 5284158.96 元，同比增加 255283.95
元，增长 5.08 %。其中：本年收入预算 5284158.96 元，同比
增加 255283.95 元，增长 5.08 %。收入包括：一般公共预算
拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农
林水支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了工资津贴标准；二是增加根据相关规定提
高社会保障缴费的基数，相应增加人员经费，使收入预算总
体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 5284158.96 元，同比增加 255283.95
元，增长 5.08 %。本年收入预算 5284158.96 元，同比增加
255283.95 元，增长 5.08 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 5284158.96 元，占收入总预算
的100 %，同比增加 255283.95 元，增长 5.08 %。
（二）本部门无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本部门无国有资本经营预算拨款收入，同比无变
化。
（四）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本部门无事业收入，同比无变化。
（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
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（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。
（八）本部门无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 5284158.96 元，较上年增长 5.08%，
其中，基本支出预算 4569758.96 元，占支出总预算的 86.48 %，
同比增加 433883.95 元，增长 10.49 %；项目支出预算 714400
元，占支出总预算的 13.52%，同比减少 178600 元，下降 20 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 429858.08 元，占支
出总预算 8.13%，同比增加 18210.24 元，增长 4.42%。
（二）卫生健康支出类科目 215212.43 元，占支出总预
算4.07%，同比减少 759572.69 元，下降 77.92%。主要原因
是2023 年预算中，把原本属于农林水支出中的行政运行科目
支出数据误在卫生健康支出类科目列支，所以造成下降幅度
增大。
（三）农林水支出科目 4298949.29 元，占支出总预算
81.36%，同比增加 965243.12 元，增长 28.95%。
（四）住房保障支出类科目 340139.16 元，占支出总预
算6.44%，同比增加 31403.28 元，增长 10.17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 5284158.96 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
5284158.96 元；支出包括：社会保障和就业支出 429858.08
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元、卫生健康支出 215212.43 元、农林水支出 4298949.29 元、
住房保障支出 340139.16 元。
财政拨款总收支较上年增长 5.08%，主要原因是一是根
据相关规定提高了工资津贴标准；二是增加根据相关规定提
高社会保障缴费的基数，相应增加人员经费，使收入预算总
体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 5284158.96 元，较上年增
长5.08%。其中：基本支出 4569758.96 元，项目支出 714400
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 429858.08 元，其
中：基本支出 429858.08 元，项目支出 0元。主要用于局机
关和下属 2个全额事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本
养老保险费支出。
行政单位医疗支出 98603.41 元，其中：基本支出 98603.41
元，项目支出 0元。主要用于局机关单位按照规定标准为职
工缴纳的基本医疗保险费支出。
事业单位医疗 116609.02 元，其中：基本支出 116609.02
元，项目支出 0.00 元。主要用于局属 2个全额事业单位按照
规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。
行政运行 1691150.70 元，其中：基本支出 1691150.70 元，
项目支出 0元。主要用于人员支出和确保单位正常运转支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费
支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、
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公务接待费、工会经费、离退休公用支出、其他交通费用、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
一般行政事务管理 714400 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 714400 元。主要用于单位正常运转支出。如办公费、
印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、
委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
住房公积金 340139.16 元，其中：基本支出 340139.16 元，
项目支出 0元。主要用于局机关、局属事业单位按照国家政
策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
事业运行 1893398.59 元，其中：基本支出 1893398.59 元，
项目支出 0元。主要用于局属事业单位基本工资、津贴补贴、
绩效工资、办公费、差旅费、工会经费和其他商品和服务支
出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 4569758.96 元，占一般公共预算支出的
86.48%，同比增加 433883.95 元，增长 10.49%。其中：
工资福利支出预算 3749932.96 元，占基本支出预算
82.07%，同比增加 405973.69 元，增长 12.14%。
商品和服务支出预算 810346 元，占基本支出预算 17.73%，
同比增加 29920.26 元，增长 33.83%。
对个人和家庭补助支出预算 9480 元，占基本支出预算
0.21%，同比减少 2010 元，下降 17.49%。
2.项目支出 714400 元，占一般公共预算支出的 13.52%，
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同比减少 178600 元，下降 20 %。其中：
商品和服务支出预算 714400 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 178600 元，下降 20 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 4569758.96 元，较上
年增长 10.49 %。其中：
人员经费 4049821.36 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托
业务费、退休费。较上年增长 11.20%，主要原因是基本工资、
津贴补贴等以及社保费支出同比增加。
公用经费 519937.60 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。较上年增长 5.27%，主要原因是其他交通费用
和计提工会经费比 2023 年略有增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 32000
元，同比增加 12000 元，增长 60 %。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。
2.公务接待费支出预算 32000 元，同比增加 12000 元，增长
60%，增加主要原因根据自治区农业农村局的工作安排，2024
年有关工作现场会在本市召开以及自治区“四下基层”主题工
作的开展，上级部门到我市指导、交流和检查次数相对预计
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增多。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无增减。
主要原因自从实行公车改革后，公务车由市机关事务管
理局统一调度、管理。所以不安排公务车运行维护费预算。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 32000
元，同比增加 12000 元，增长 60 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 32000 元，同比增加 12000 元，增长 60 %。
其中当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出 32000 元，
同比增加 12000 元，增长 600%。增加主要原因是根据自治
区的工作安排，2024 年有关工作现场会将在本市召开以及自
治区“四下基层”主题工作的开展，上级部门到我市指导、交
流和检查次数相对预计增多。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无增减。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无增减。
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主要原因自从实行公车改革后，公务车由市机关事务管
理局统一调度、管理。所以不安排公务车运行维护费预算。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本级及下属单位共有 1个行政机关和 2个事业单位，行
政运行经费总预算安排 1140443.50 元，同比减少 240086.8 元，
下降 17.39%，包括：基本支出 426043.5 元，项目支出 714400
元。主要原因是厉行节约，经费支出安排减少。主要用于行
政单位根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经
费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电费、
租赁费、邮电费、维修（护）费、印刷费、工会经费、其他
交通费用、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
另外，市乡村振兴局下属共有 2个事业单位，事业运行
经费总预算安排 384302.5 元，同比无增减。包括基本支出
384302.5 元，项目支出 0元。主要用于按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、差旅费、委托业务费、工会经费和其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 75900 元，同比增加 75900 元，
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上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购预算
75900 元，占政府采购预算的 100%，同比增加 75900 元，上
年无该预算，增长率无可比性；分散采购 0元，占政府采购
预算的 0%，同比无增减。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 75900 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 17500 元，占政府
采购预算 23.06%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 58400 元，占政府采购预算 76.94%。
货物类采购主要内容是：1购买复印纸,预算金额 17500
元,满足办公用纸需求；服务类采购主要内容是：2.印刷服务,
预算金额 58400 元,并满足单位各项工作任务需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0
辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1070267元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备916388元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档24250元，6. 家具、
用具、装具等129629元。7.无形资产18600元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 714400 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
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重点项目一：项目名称专项公用经费--日常运转，预算
资金714400元，2024年度绩效目标为通过单位购买所需设备
等工作，保障日常办公需求，保障单位平稳运行。设1条数量
指标：购置设备完成率，购置设备完成率=100%，；设1条质
量指标：设备验收合格率，设备验收合格率=100%；设1条时
效指标：采购计划按期完成率，采购计划按期完成率≥90%，；
设1条成本指标：项目成本超支率，项目成本超支率≤0%；设
1条经济效益指标：机构正常运转率，机构正常运转率=100%；
设1条满意度指标：职工满意度，职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
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5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。