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梧州市乡村振兴局

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市乡村振兴局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市乡村振兴局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市乡村振兴局概况

一、部门职责

1.拟订全市扶贫开发总体规划和政策措施，负责脱贫攻

坚与乡村振兴衔接工作。

2.负责组织开展扶贫对象精准识别、精准脱贫工作。负

责全市扶贫开发信息化建设。负责组织全市贫困状况的监测

与统计。

3.参与拟订全市扶贫开发资金管理办法，会同有关部门

提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）的投向和分配

建议，指导和监督专项扶贫资金的使用，组织开展财政专项

扶贫资金绩效评价。会同相关部门开展金融扶贫、资产收益

扶贫。

4.拟订全市扶贫开发项目管理办法。指导督促扶贫项目

库建设、项目动态管理，组织扶贫项目实施及效果评估。参

与易地扶贫搬迁、产业扶贫、村级集体经济发展、旅游扶贫

工作。

5.协调社会各界的扶贫工作，检查、督促落实市直单位

定点扶贫责任制。负责统筹市内外扶贫协作，组织开展扶贫

对外交流与合作。

6.负责中区直单位定点帮扶的组织协调和联络服务工作。

7.负责组织开展扶贫开发成效督查考核、扶贫对象退出评

估检查，开展行业扶贫工作成效考评。

8.负责组织指导全市扶贫干部培训、农村实用技术培训工

—5—

作，参与实施扶贫对象劳动力转移培训工作。负责拟订全市

雨露计划扶贫培训、农村创业致富带头人培育政策。会同有

关部门拟订就业扶贫政策，指导、协调贫困地区劳务经济发

展和人力资源开发，组织贫困地区劳务输出。

9.负责指导外资扶贫项目的实施。

10.负责联系市革命老区建设促进会。

11.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照预决算管理有关规定，梧州市乡村振兴局决算包

括：梧州市乡村振兴局（机关）本级决算，梧州市乡村振兴

信息中心和梧州市乡村振兴干部教育培训中心（二层机构）

决算。

三、编制现状、人员构成

乡村振兴系统人员编制总数 30 名，其中：行政编制 10

名，全额事业编制 20 名。其中，在职在编人员 30 人，包括：

行政在职在编人员 10 人、全额事业在职在编 20 人，其他聘

用人员 6人、离退休人员 5人。

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第二部分：梧州市乡村振兴局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市乡村振兴局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入534.58万元，其中本年收

入534.58万元,较2021年度决算数减少12.5万元，下降2.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 526.6 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 0.74 万元，下

降 0.1%，主要原因是为贯彻落实市政府牢固树立过紧日子的

思想,压减一般性支出取消低效无效支出的精神,因此本年

度专项公用经费项目收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金,与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入,与2021年度决算数一致。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入,与 2021 年度决算数一致。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入,与 2021 年度决算数一致。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入,与2021年度决算数一

致。

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8.其他收入7.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少0.17万元，下降2.1%，主要原因是收到人社局团转

来的公益性岗位的社保补贴和岗位补贴有所变动。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金，与2021年度决算数一致。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金，与2021年度决算数一致。

（二）本部门2022年度总支出534.58万元，其中本年支

出534.58万元,较2021年度决算数减少12.5万元，下降2.3%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）37.63 万元：主要用于机

关事业基本养老保险缴费的支出。较 2021 年度决算数减少

6.59 万元，下降 17.5%，主要原因是人员变动，2022 年机关

养老保险缴费支出减少。

2．卫生健康支出（类）19.41 万元：主要用于单位按国

家规定为职工缴纳的基本医疗等社会保险费的支出。较 2021

年度决算数减少 0.6 万元，下降 3.1%，主要原因是人员变动，

2022 年基本医疗等社会保险费支出减少。

3．农林水支出（类）446.61 万元：主要用于保障市乡

村振兴局及所属二层事业单位正常运转发生的基本支出包

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括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷

费、会议费、邮电费、维修（护）费、公务接待费等日常公

用经费支出及项目支出。较2021 年度决算数增加 5.24 万元，

增长 1.2%，主要原因是做决算时 2022 年公益性岗位社会保

险补贴和岗位补贴在该项目反映支出情况，故比去年决算增

加。

4．住房保障支出（类）29.15 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工缴交的住房公积金等住房改革方 005 面的支

出。较 2021 年度决算数增加 0.32 万元，增长 1.1%，主要原

因是主要原因是公积金基数按照相关文件调整。

5.年末结转和结余 1.77 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算

数减少 10.43 万元，下降 85.5%，主要原因是是按有关规定

财政收回年度预算安排的结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支

出526.60万元，较2021年度决算数减少11.23万元，下降

2.1%。其中：基本支出397.88万元，项目支出128.72万元。

梧州市乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为449.39万元，支出决算为526.6万元，完成年

初预算的118.6%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为37.43万元，

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支出决算为37.63万元，完成年初预算的100.5%。较2022年

年初预算数增加0.2万元。主要原因是由于人员增资、人员

调动，年中追加了经费，导致决算数大于预算数。主要用于

市乡村振兴局本级和二层机构按国家规定为职工缴纳的基

本养老保险方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出37.42万元，较

2022年年初预算数增加0.21万元。主要是单位职工养老保险

缴费基数调整、人员变动等原因，在年中追加了机关事业单

位基本养老保险经费，导致养老保险缴费决算数增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为18.78万元，支

出决算为19.41万元，完成年初预算的103.4%，较2022年年

初预算数增加0.63万元。主要原因是由于人员调动和社保基

数调整，在年中追加了医疗保险经费，导致决算数大于预算

数。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗社会保

险费的支出。

1.行政单位医疗支出9.68万元，主要用于单位按国家规

定为职工缴纳的基本医疗社会保险费的支出。较2022年年初

预算数增加0.39万元。主要原因是由于人员调动和社保基数

调整，在年中追加了医疗保险经费，导致决算数增加。

2.事业单位医疗9.73万元，主要用于事业单位人员医疗

保险方面的支出。较2022年年初预算数增加0.24万元。主要

原因是由于人员调动和社保基数调整，在年中追加了医疗保

险经费，导致决算数增加。

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（三）农林水支出（类）年初预算为 365.11 万元，支出

决算为 440.40 万元，完成年初预算的 120.6%，较 2022 年年

初预算数增加 75.29 万元，主要是年中增加乡村振兴局第一

书记工作经费 1.5 万元，以及人员增资和编外人员经费等，

导致决算数增加。主要用于人员支出和确保单位正常运转支

出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员

经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电

费、公务接待费、工会经费、离退休公用支出、其他交通费

用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

1．其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.5万元，主要用于

第一书记驻村专项工作经费开支；较2022年年初预算数增加

1.5万元。主要是在执行过程中追加了该经费，导致支出数

大于预算数。

2. 行政运行267.93万元，主要用于人员支出和按部门

职责和预算要求在年度办需要完成的工作经费开支；较2022

年年初预算数增加141.5万元。主要原因一是根据相关文件

精神，年中追加了49.24万元的2021年度市直机关（参公事

业）单位奖励性奖金、追加2022年人员经费以及编外人员经

费；二是年初做的一般行政管理事务科目的专项公用经费支

出，决算时在行政运行科目反映该项目支出，导致决算数增

加。

3.事业运行 170.97万元，主要用于二层机构单位人员

开支和按部门职责和预算要求在年度办需要完成的工作经

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费开支。较2022年年初预算数增加33.29万元，主要是在执

行过程中，追加了编外人员经费以及人员增资等经费，导致

决算数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 28.07 万元，支

出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 103.9%，主要原因是

由于人员调动和公积金基数调整，追加了住房公积金经费，

导致决算数增加。主要用于办机关、局属事业单位按照国家

政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

住房公积金（项）支出决算为 29.15 万元，较 2022 年

年初预算数增加 1.08 万元，主要用于按国家统一标准，机

关事业单位职工按比例缴纳的住房公积金，主要是人员变动

按规定缴纳的住房公积金增加。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.88 万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出354.92万元，完成年初预算的

118.6%。主要原因一是晋升晋级人员的工资；二是社保、住

房公积金等支出的增加，导致决算数增加。

（二）商品和服务支出42.96万元，完成年初预算的

97.8%。主要原因是公务接待费和办公费等实际支出比预算

数减少。

（三）对个人和家庭的补助 1.15 万元，完成年初预算的

100%。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与上年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.43万元，

完成预算的57.2%，比上年减少0.19万元，主要原因是严格

执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关

规定，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决

算1.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。没做年初预算，

同比无增减变动。全年没有使用财政拨款安排梧市乡村振兴

局出国团组，没有参加其他单位组织的出国团组，全年因公

出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：公务

用车购置支出 0 万元，没有购置车辆；公务用车运行支出 0

万元。没做年初预算，同比无增减变动。主要用于机要文件

交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

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过路过桥费、保险费等。2022 年梧州市乡村振兴局的公务用

车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出1.43万元,国内公务接待批次10

次，人次158次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：外事接待批次0次，人次0次。每次接待均严格执行《梧

州市党政机关国内公务接待办法》的相关规定：有派出单位

发出的接待公函、有公务接待事前审批申请、严格按规定派

出陪餐人员、严格执行用餐标准、财务报账手续完备。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 29.39 万元，比年

初预算数减少 16.45 万元，降低 56%，是我局严格执行中央

有关厉行勤俭节约的规定。比上年决算数减少 2.77 万元，

下降 9.4%。主要原因是：人员基本支出较 2021 年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金526.60

万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“专项公用经费-日常运转”等13个项目进行了

部门评价，涉及一般公共预算支出526.60万元，政府性基金

预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，12个项目自评为一等，一个项目自评为三等。本部门

合理使用各项经费，保障单位日常运转，完成年初设定的各

项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，12个项目评为

一等，占项目总数比例92.3%；1个项目评为三等，占项目总

数比例7.7%。自评发现的主要问题及原因：一是项目编制精

细程度不高；二是预算绩效管理意识不强。下一步改进措施：

一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作；二

是提高预算绩效管理意识，要让全体干部职工了解部门绩效

评价工作意义。

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2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费-日常运

转”项目自评得分为 90 分，评级为一等，项目全年预算数

为 100.99 万元，执行数为 100.14 万元，完成预算的 99.2%。

项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了

明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、

有效，活动开展及时有效，基本实现了预期。自评发现的主

要问题及原因：一是绩效管理工作初步走向规范，相关人员

对绩效评价认识不到位，部分人员对绩效不理解；二是缺乏

项目经费使用的管理与监督，项目推进速度较慢，因项目时

间多安排在下半年，故项目资金存在年底较集中的现象。因

此要首先加强预算管理，确保项目的科学性。下一步改进措

施：一是制定年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分

认证项目立项的必要性，绩效目标合理性，实施方案可行性；

二是细化项目管理，确保项目按计划实施，强化项目推进过

程的管理，出现不可抗力的因素，及时按程序进行必要调整

和变更，同时，做好各支出绩效目标执行中的控制管理，建

好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。