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梧州市第三中学
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市第三中学概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市第三中学 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市第三中学 2022 年度单位决算情况说
明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市第三中学概况
一、单位职责
梧州市第三中学隶属于梧州市教育局直管，是财政全额
拨款的事业单位。宗旨为实施初中义务教育，促进基础教育
发展。业务范围为初中学历教育。
二、机构设置
梧州市第三中学是财政全额拨款的事业单位,设有校长
1 名,副校长 2 名,书记 1 名,副书记 1 名,督导 1 名。同时下
设有校办、党建办、教务处、政教处、团委、总务处、视导
室、资助办、安稳办科室。
三、编制现状、人员构成
我单位人员编制总数106名，其中：行政编制0名，参公
事业编制0名，全额事业编制77名，周转池编制19名，聘用
教师控制数10名。其中，在职在编人员98人，包括：行政在
职在编人员0人、参公事业在职在编人员0人、全额事业在职
在编95人，聘用教师控制数在职在编人员3人。其他聘用人
员0人、离退休人员98人。
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第二部分：梧州市第三中学 2022 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表，详见附表
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第三部分：梧州市第三中学 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1662.69万元，其中本年
收入1662.69万元,较2021年度决算数增加67.29万元，增长
4.2%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1640.59万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加70.42万元，增
长4.5%，主要原因是人员增加，人员社保缴费基数增加，退
休公用经费从800/人增至2000/人。
2.其他收入22.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年
度决算数增加8.22万元，增长59.2%，主要原因是收到课后
服务财政补助。
3.年初结转和结余0万元。
（二）本部门2022年度总1662.69支出万元，其中本年
支出1662.69万元,较2021年度决算数增加67.29万元，增长
4.2%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1312.64万元：主要用于用于
保障学校的正常运转开支和教职工的人员经费开支。较2021
年度决算数增加17.9万元，增长1.4%，主要原因是2022年较
2021年教职工人数增加，学校日常运转开支和教职工人员经
费支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）155.96 万元：主要用于
主要用于学校按照国家缴纳在职人员养老保险单位部分费
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用。较2021 年度决算数增加 28.92 万元，增长 22.8%，主要
原因是 2022 年较 2021 年教职工人数增加，对应养老保险单
位部分缴费支出增加。
3．卫生健康支出（类）77.17 万元：主要用于按照国家
规定缴纳在职人员医疗保险单位部分费用。较2021 年度决
算数增加 12.71 元，增长 19.7%，主要原因是 2022 年较 2021
年教职工人数增加，对应医疗保险单位部分缴费支出增加。
4．住房保障支出（类）116.92 万元：主要用于用于按
照国家规定缴纳在职人员住房公积金单位部分费用。较2021
年度决算数增加 21.64 万元，增长 22.71，主要原因是 2022
年较 2021 年教职工人数增加，对应住房公积金单位部分缴
费支出增加。
5.年末结转和结余0万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出
1662.69万元，较2021年度决算数增加81.17万元，增长5.1%。
其中：基本支出1637万元，项目支出25.69万元。
梧州市第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为1212.16万元，支出决算为1662.69万元，完成年
初预算的137.2%。
（一）教育支出（类）年初预算为917.40万元，支出决
算为1312.64万元，完成年初预算的143.1%。主要原因是：
一、2022年度教职工人数增加，追加了人员经费，工资福利
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支出增加。二、2022年学生人数增加，对应学校日常运转开
支增加。
1.初中教育1290.54万元，主要用于本单位教师工资福
利支出、日常运行维护开支等。较2022年年初预算数增加
373.14万元。主要是2022年度学生人数增加，公用经费增加；
教职工人数增加，追加了人员经费，工资福利支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为131.37万
元，支出决算为155.96万元，完成年初预算的118.7%。主要
是教职工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。
主要用于单位基本养老保险缴费支出。
行政事业单位基本养老保险缴费支出155.96万元，主要
用于本单位教职工全年养老保险支出。较2022年年初预算数
增加24.59万元。主要是2022年度教职工人数增加，对应缴
费支出增加，追加了人员经费。
（三）卫生健康支出年初预算为64.86万元，支出决算为
77.17万元，完成年初预算的119.0%。主要是教职工人数增
加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。主要用于单位医
疗保险缴费支出。
事业单位医疗支出77.17万元，主要用于本单位人员医
疗保险、大病生育保险等开支。较2022年年初预算数增加
12.31万元。主要是教职工人数增加，对应缴费支出增加，
追加了人员经费。
（四）住房保障支出年初预算为98.53万元，支出决算为
116.92万元，完成年初预算的118.7%。主要是2022年度教职
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工人数增加，对应缴费支出增加，追加了人员经费。主要用
于单位负担职工的住房公积金支出。
住房公积金116.92万元，主要用于住房公积金、提租补
贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年年初预算数
增加18.39万元。主要是2022年度教职工人数增加，对应缴
费支出增加，追加了人员经费。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1637万元，比
上年增加157.15万元，增长10.6%，主要是一、2022年教职
工人数增加，对应人员经费增加，退休公用经费从800/人增
至2000/人；二、2022年人员社保缴费基数增加，对应支出
增加。
其中：人员经费1465.64万元，主要包括基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、
生活补助、助学金等；公用经费171.37万元，主要包括：办
公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1414.66万元，完成年初预算的
125.3%。主要是2022年度教职工人员增加，追加人员经费，
工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出167.36万元，完成年初预算的
281.5%。主要是学生人数增加，导致2022年公用经费拨款增
加对应日常运转和服务支出增加。退休公用经费从800/人增
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至2000/人。
（三）对个人和家庭的补助 50.98 万元，完成年初预算
的219.8 %。主要是 2021 年度退休教职工死亡人数增加，追
加了抚恤金经费。
（四）资本性支出4万元，完成年初预算的100%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无增减变化，与预算相比无增减变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元，与预算相比无增减变化，其中，因公
出国支出决算为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相
比无增减变化；公务用车购置支出决算为0万元，与预算相
比无增减变化，与去年相比无增减变化。公务用车运行维护
费支出决算为0万元，与预算相比无增减变化，与去年相比
无增减变化；公务接待费支出决算为0万元，与预算相比无
增减变化，与去年相比无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
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款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组
个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内
容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0万元。2022年，本单位开支财政拨
款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每
辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，
人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副
部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障
用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他
用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含
车辆）0台（套）。
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八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度
1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.37
万元，占一般公共预算项目支出总额的5.3%。
组织对“儿童青少年近视综合防控经费”1个项目进行
了单位评价，涉及一般公共预算支出1.37万元。从评价情况
来看，绩效评价结果显示1个项目支出整体绩效情况理想，
整体达到项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目
标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为
一等，占项目总数比例100%。下一步改进措施：一是继续加
强对项目绩效目标的规范设置；二是不断提高项目绩效管理
水平。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整），“儿童青少年近视综合防
控经费”项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.37万
元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。下一步改进措施：
一是继续加强对项目绩效目标的规范设置；二是不断提高项
目绩效管理水平。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。