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2022

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第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2022 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市区域经济发展研究中心 2022 年度单

位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况

一、部门职责

（一）负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港

澳大湾区、“东融”开放合作、泛珠三角合作、粤桂黔滇

高铁经济带、“一带一路”等区域性经济合作中的组织、规

划、指导和协调工作。

（二）负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发展

领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城

市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负

责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。

（三）负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战

略、重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展

战略的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。

（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事

业单位，内设机构共设 2个职能科室，分别是：综合科、业

务科。

三、编制现状、人员构成

区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10 名，其中：

参公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 6人，包括：参

公事业在职在编人员 6人。其他聘用人员 2人。实行全额预

算管理方式。

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第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2022 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市区域经济发展研究中心2022年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入169.37万元，其中本年收

入169.37万元,较2021年度决算数增加22.84万元，增长15.6%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入169.37万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加56.54万元，增长

50.1%，主要原因是增加了“西江论坛专项经费”。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2021年度决算数相比无增减变化。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与2021年度决算数相比无增减变化。

5.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与 2021 年度决算数相比无增减变化。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相比无增减

变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数相

比无增减变化。

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8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决

算数相比无增减变化。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

口资金。较2021年度决算数决算数无增减变化。

10.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较 2021 年度决算数减少 33.61 万元，下降 100%，主

要原因是上年结转和结余资金已执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出169.37万元，其中本年支

出169.37万元,较2021年度决算数增加56.54万元，增长50.1%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）150.29万元：主要用于发展与

改革事务支出和事业运行等。较2021年度决算数增加27.42

万元，增长22.3%，主要原因是增加了“西江论坛专项经费”

支出。

2．社会保障和就业支出（类）8.51万元：主要用于按照

国家政策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

较2021年度决算数减少1.13万元，下降11.7%，主要原因是人

员变动。

3．卫生健康支出（类）4.20 万元：主要用于按照国家

政策规定缴交的行政事业单位医疗。较 2021 年度决算数减

少2.59 万元，下降 38.1%，主要原因是人员变动。

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4．住房保障支出（类）6.38 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数减少 0.85 万元，

下降 11.8%，主要原因是人员变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市区域经济发展研究中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出169.37万元，较2021年度决算数增加22.84万

元，增长15.6%。其中：基本支出96.02万元，项目支出73.36

万元。

梧州市区域经济发展研究中心2022年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为99.26万元，支出决算为169.37万

元，完成年初预算的170.6%，主要原因是增加了“西江论坛

专项经费”支出。

（一）一般公共服务支出年初预算（类）为80.17万元，

支出决算为150.29万元，完成年初预算的187.5%。较年初预

算数增加的原因主要是增加了“西江论坛专项经费”，主要

用于西江论坛支出。

1. 行政运行85.97万元，主要用于单位日常基本支出。

较年初预算数增加5.8万元,主要是人员工资和补贴变动，基

本支出增加。

2. 其他发展与改革事务支出64.32万元，主要用于西江论

坛支出，因年初无预算无法对比。主要是年中追加西江论坛

经费。

（二）住房保障支出年初预算6.38万元，支出决算为

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6.38万元，完成年初预算的100%。主要是本年度职工住房公

积金缴费人数和基数调整。主要用于行政事业单位按照规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金支出6.38万元，主要是用于行政事业单位按

照规定比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差

异。

（三）社会保障和就业支出年初预算8.5万元，支出决算

为8.5万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位

基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.5万元，主要用于

职工养老保险缴费支出。与年初预算数无差异。

（四）卫生健康支出年初预算4.2万元，支出决算为4.2

万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员医疗保险支

出。

行政单位医疗支出4.2万元，主要用于缴交职工医疗保

险。与年初预算数无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.01万元，比

上年增加4.3万元，增长4.7%，主要是主要是人员工资和补贴

变动，基本支出增加。

其中：人员经费73.88万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金。公

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用经费22.13万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经

费、其他交通费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出73.88万元，完成年初预算的112.9%。

主要是根据相关规定提高了工资福利，经费来源主要是年中

追加财政预算拨款。

（二）商品和服务支出22.13万元，完成年初预算的

89.1%。主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和

服务支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市区域经济发展研究中心2022年度无政府性基金

收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无变化，与预算

相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市区域经济发展研究中心2022年度无国有资本经

营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支

出。与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与

年初预算无差异，比上年增加0万元。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算无差

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异，比上年增减0元。全年使用财政拨款安排梧州市区域经

济发展研究中心0个所属单位出国团组个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算无差异，比上年

增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算无差异，比上年

增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市区域经济发展研究中心0个所属单位开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算无差异，比

上年增减0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出22.13万元，比年初预

算数减少2.7万元，降低10.9%，主要原因是：厉行节约，压

减经费支出。比上年决算数增加12.05万元，增长119.5%。主

要原因是：劳务派遣人员经费列入机关运行经费核算。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.36

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费-日常运转”等2个项目进行了部

门评价，涉及一般公共预算支出73.36万元。从评价情况来看，

在设置预算项目相关绩效指标时细化程度不高，部分指标量

化标准不够具体，预算绩效管理水平亟待提高。下一步，将

结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督

检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、

关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完

善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可

信度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100%；自评发现的主要问题及原因：

一是由于对绩效指标设置细化程度不高，项目绩效自评与项

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目实施关联程度需提高；二是绩效指标体系不健全。下一步

改进措施：一是加快建立健全部门绩效指标体系，并加强在

项目预算绩效评价中应用；二是加强与业务部门沟通联系，

提高绩效评价可比性和可信度。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目

做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预

算调整），“专项公用经费-日常运转”项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为9.04万元，执行数为9.04

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成

项目实施前设定的绩效目标。自评发现的主要问题及原因：

绩效指标体系不完善，指标设置细化程度不高。下一步改进

措施：加快建立健全部门特色绩效指标体系，并充分运用到

项目绩效评价工作中。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

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排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。