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梧州市区域经济发展研究中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2021 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市区域经济发展研究中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市区域经济发展研究中心概况

一、单位职责

（一）负责全市参与珠江一西江经济带、全面对接粤港

澳大湾区、“东融”开放合作、泛珠三角合作、粤桂黔滇高

铁经济带、“一带一路”等区域性经济合作中的组织、规划、

指导和协调工作。

（二）负责全市参与广西、广东地区经济社会协调发展

领域中的战略性、地域性、紧迫性课题的前期研究。负责城

市与区域发展规划、区域经济一体化等方面的政策研究。负

责全市与主要竞争地区间的区域竞争力研究。

（三）负责研究提出全市参与国内外区域经济合作战略、

重大项目及政策措施。负责全市与国内外区域经济发展战略

的交流、合作以及有关事项的协调、落实、服务工作。

（四）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市区域经济发展研究中心是参照公务员法管理事

业单位，内设机构共设 2 个职能科室，分别是：综合科、业

务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市区域经济发展研究中心单位人员编制总数 10 名，

其中：参公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 6 人，包括：

参公事业在职在编人员 6 人。其他聘用人员 2 人。实行全额

预算管理方式。

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梧州市区域经济发展研究中心为参公财政拨款事业单

位，实行全额预算管理方式。

第二部分：梧州市区域经济发展研究中心 2021 年度单

位决算报表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市区域经济发展研究中心 2021 年度单

位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入146.53万元，其中本年收

入112.83万元,较2020年度决算数减少58.41万元，下降34.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入112.83万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少28.31万元，下降

20.1%，主要原因是本年度人员变动和市本级项目前期经费

支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2020年度相比无变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2020年度相比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2020年度相比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2020年度相比无变化。

6.其他收入0.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决

算数减少30.02万元，下降99.7%，主要原因是2021年市本级

项目前期经费收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照

规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺

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口资金。较2020年度相比无变化。

8.上年结转和结余33.61万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加19.86万元，增加144.4%，主

要原因是发改委拨入的项目前期经费需根据工作进度支出。

（二）本单位2021年度总支出146.53万元，其中本年支

出146.53万元,较2020年度决算数减少38.46万元，下降20.8%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）122.87万元：主要用于发展与

改革事务支出中的事业运行。较2020年度决算数减少13.1万

元，下降9.6%，主要原因是市本级项目前期经费支出减少。

2.社会保障和就业支出9.64万元：主要用于按照国家政

策规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020

年度决算数减少3.65万元，下降24.1%，主要原因是人员数

量变动较大和按规定缴纳的养老保险缴费基数调整等。

3.卫生健康支出6.79万元：主要用于按照国家政策规定

缴交的行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加0.43万

元，增长6.7%，主要原因是按规定调整基数。

4.住房保障支出7.23万元：主要用于按照国家政策规定

向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2020年度决算数减少2.29万元，下降24.1%，

主要原因是职工人数变动和住房公积金缴费基数调整等。

6.年末结转和结余（类）0万元：较2020年度决算数减少

20.46万元，主要原因是本年度加大经费支出进度，提高资

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金使用效益。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市区域经济发展研究中心2021年度一般公共预算

财政拨款支出112.83万元，较2020年度决算数减少23.28万

元，下降17.10%。其中：基本支出91.71万元，项目支出21.12

万元。

梧州市区域经济发展研究中心2021年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为112.83万元，支出决算为112.83万

元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为91.15万元，

支出决算为91.75万元，完成年初预算的100%。主要用于发

展和改革事务方面的支出。

行政运行91.15万元，主要用于主要用于单位日常基本

支出。与年初预算数无差异。主要用于发展和改革事务方面

的支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算9.64万元，支出决

算为9.64万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单

位养老支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元，主要用

于职工养老保险缴费支出。与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出年初预算4.81万元，支出决算为4.81

万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医

疗支出。

行政单位医疗4.81万元，主要用于行政单位基本医疗保

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险缴费。与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出年初预算7.23万元，支出决算为7.23

万元，完成年初预算的100%,主要用于行政事业单位按照规

定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金7.23万元，主要用于行政事业单位按照规定

比例为职工缴纳的住房公积金。与年初预算数无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出91.71万元，比

上年减少35.48万元，下降55.8%，主要是主要是人员变动，

人员经费减少。

其中：人员经费81.63万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.08

万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出81.63 万元，完成年初预算的

123.8%。主要是根据相关规定提高了工资和社会保障缴费标

准。经费来源主要是年中追加财政预算拨款。

（二）商品和服务支出10.08万元，完成年初预算的

74.56%。主要是落实过紧日子要求压减办公费和其他商品和

服务支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

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梧州市区域经济发展研究中心无政府性基金收入，也没

有政府性基金支出，与去年相比无变化,与预算相比无比较。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州市区域经济发展研究中心无国有资本经营预算财

政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，与年初预算无差异；公务用车购置支出

决算比预算增加0万元，与年初预算无差异；公务用车运行

维护费支出决算比预算增加0万元，与年初预算无差异；公

务接待费支出决算比预算增加0万元，与年初预算无差异。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市区域经济研究中心出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

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内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出10.08万元，比年初

预算数减少24.78万元，降低71.1%。主要原因是调整决算统

计口径，劳务派遣人员支出不作为机关运行经费支出。比

2020年减少12.74万元，降低55.8%。主要原因是：调整决算

口径，劳务派遣人员支出不再列支劳务费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

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根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,特定目标类项目0个，共涉及资金9.04万元，占一般公

共预算项目支出总额的42.8%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述(1个项目）：根据年初设定的绩效目

标，“专项公用经费-日常运转经费”项目自评得分为96分。发

现的主要问题及原因：项目经费执行细化程度有待提高。下

一步改进措施：加强项目执行跟踪，根据项目实施情况及时

做好调整。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

专项公用经费-日常运转经费

项目编码

450400213016104220003

项目实施单位

梧州市区域经济发展研究中心

主管部门

梧州市发展和改革委员会

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

9.04

其中：一般公共预算拨款

9.04 万元

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

通过财政拨付专项公用经费，用于开展区域经济发展组织、规划、指导和协调工作，

保障我市经济稳定发展。

项目起始时间

2021 年 1 月 1 日

项目终止时间

2021 年 12 月 31 日

项目实施进度

安排

制定年度工作计划，科学安排预算经费，合理、有效使用财政资金，保障单位工作正

常运转。

年度绩效目标

保障单位日常运转，促进我市经济稳定发展。

自评得分（满分 100 分）

预算执行率%（10）

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际完成

值

未完成

的原因

指标得

分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质量、

时效、成本分

别 20 分、10

分、10 分、10

分）

产出数量

工作计划

完成

产出质量

支出规范

规范

产出时效

部门支出

及时

产出成本

资金使用

情况

支付率

≥95%

100%

效果指标（30

分）

经济效益

社会经济

增长

社会效益

社会稳定

稳定

生态效益

生态社会

稳定

可持续影响

工作成效

持续

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

社会满意度

——

公众满意

度

≥95%

96%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。