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梧州市军粮供应管理中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市军粮供应管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市军粮供应管理中心 2024 年部门预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
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十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市军粮供应管理中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：梧州市军粮供应管理中心概况
一、主要职责
严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务。
二、机构设置情况
梧州市军粮供应管理中心（公益一类）属财政全额拨款事业
单位，无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市军粮供应管理中心人员编制总数 2名，其中：全额事
业编制 2名。其中，在职在编人员 2人，包括：全额事业在职在
编2人。
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第二部分：梧州市军粮供应管理中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 279510.70 元，同比增加 25336.19 元，增
长9.9%。其中：本年收入预算 279510.70 元，同比增加 25336.19
元，增长 9.9%；上年结转结余为 0元。收入包括：一般公共预
算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出、粮油物资储备支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相
关规定提高了工资标准；二是增加社会保障费.；三是增加了住房
保障支出；使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 279510.70 元，同比增加 25336.19 元,增
长9.9%。其中：
（一）一般公共预算拨款 279510.70 元，占收入总预算的
100%，同比增加 25336.19 元，增长 9.9%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
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（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出总体预算情况说明
2024 年支出总预算 279510.70 元，其中，基本支出预算
249810.7 元，占支出总预算的 89.4%，同比增加 25336.19 元，增
长11.3%；项目支出预算 29700 元，占支出总预算的 10.6%，同
比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 26588.80 元，占支出总预
算9.5%，同比增加 5237.76 元，增长 24.53%。
（二）卫生健康支出类科目 12213.22 元，占支出总预算 4.4%，
同比增加 1401.14 元，增长 12.9%。
（三）住房保障支出类科目 18141.60 元，占支出总预算 6.5%，
同比增加 2128.32 元，增长 13.2%。
（四）粮油物资储备支出类科目 222567.08 元，占支出总预
算79.6%，同比增加 16568.97 元，增长 8.0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 279510.70 元。收入包括：一般
公共预算拨款 279510.70 元。支出包括：社会保障和就业支出
26588.80 元、卫生健康支出 12213.22 元、住房保障支出 18141.60
元、粮油物资储备支出 222567.08 元。财政拨款总收支较上年增
长9.9%，主要原因是人员变动工资单位和运转费用调整，使收
入预算总体有所增长。
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五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 279510.70 元，其中：基
本支出 249810.70 元，项目支出 29700 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业单位离退休支出 2400 元，其中：基本支出 2400 元，项
目支出 0元。主要用于人员经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 24188.80 元，其中：基
本支出 24188.804 元，项目支出 0元。主要用于缴交职工养老保
险。
事业单位医疗支出 12213.22 元，其中：基本支出 12213.22
元，项目支出 0元。主要用于缴交职工医疗保险。
住房公积金支出 18141.60 元，其中：基本支出 18141.60 元，
项目支出 0元。主要用于缴交职工住房公积金。
事业运行支出 222567.08 元，其中：基本支出 192867.08 元，
项目支出 29700 元。主要用于发放职工工资，以及单位运转费用
支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基 本 支 出预 算 249810.70 元 ， 占 一 般 公 共预 算 支 出 的
89.4%，同比增加 25336.19 元，增长 11.3%。其中：
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工资福利支出预算 206780.70 元，占基本支出预算 82.8%，
同比增加 20476.19 元，增长 10.9%。
商品和服务支出预算 26500 元，占基本支出预算 10.6%，同
比增加 4500 元，增长 20.5%。
对个人和家庭补助支出预算 16530 元，占基本支出预算
6.6%，同比增加 360 元，增长 2.2%。
2.项目支出 29700 元，占一般公共预算支出的 10.6%，同比无
变化，其中：
商品和服务支出预算 29700 元，占项目支出预算 100%，同
比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 249810.70 元，较上年增
长25336.19 元，增长 11.2%。其中：
人员经费 223310.70 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。较上
年增加 20836.19 元，增长 10.2%，主要原因是人员工资、养老保
险医疗保险和住房公积金较上年有所增长。
公用经费 26500 元，主要包括：办公费、工会经费、其他商
品服务和支出。较上年增加 4500 元，增长 20.4%。主要原因是
办公费、委托业务费等日常公用经费支出有所增长。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入
2024 年单位预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支
出0元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同比
无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
本单位为二级全额拨款事业单位，机关行政运行经费财政拨
款预算 0元。
本单位事业运行经费总预算安排 56200 元，其中：基本支出
预算 26500 元，项目支出预算 29700 元，同比增加 4500 元，增
长8.7%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等日
常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专
户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务
类采购三种类型。其中：货物类采购 0元；工程类采购 0元；服
务类采购 0元。
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（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计0元，其中：1.土地、房
屋及构筑物0元。2. 通用设备0元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈
列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等0元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1、我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 1个，预算资金 29700 元。
2、重点项目预算绩效目标说明
重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转），预算资
金29700 元，2024 年度绩效目标为用于部门日常办公费等日常
运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。设 1条数量
指标：数量＝1；设 1条质量指标：经费支出标准达到合格；设
1条时效指标：经费支出及时；设 1条成本指标：资金使用量
=100%；设 2条效益指标，经济效益指标稳定；可持续影响指标
为可持续；设 1条满意度指标：群众的满意度=100%。
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第三部分：专业名词解释
一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：梧州市军粮供应管理中心 2024 年
部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。