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梧州市军粮供应管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市军粮供应管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市军粮供应管理中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市军粮供应管理中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市军粮供应管理中心概况

一、单位职责

严格执行军粮供应政策，承担本区域内的军粮供应任务。

二、机构设置

梧州市军粮供应管理中心（公益一类）属财政全额拨款

事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市军粮供应管理中心人员编制总数 2名，其中：全

额事业编制 2名。其中，在职在编人员 2人，包括：全额事

业在职在编 2人。

第二部分：梧州市军粮供应管理中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市军粮供应管理中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入25.71万元，较2021年度决

算数增加4.24万元，增长16.5%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入 25.71 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 4.24 万元，增长

16.5%，主要原因是根据相关规定调整了工资和社会保障缴费

标准。

（二）本单位2022年度总支出25.71万元，其中本年支出

25.71万元,较2021年度决算数增加16.5万元，增长16.5%。

支出具体情况如下：

1.粮油物资储备支出21.14万元：主要用于事业单位日常

基本支出，较2021年度决算数增加4.21万元，增长19.9%，主

要原因是根据相关规定调整了工资和社会保障缴费标准。

2.社会保障和就业支出2.03万元：主要用于按照国家政策

规定缴交的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年

度决算数增加0.02万元，增长0.9%，按规定缴纳的养老保险

缴费基数调整等。

3.卫生健康支出1.03万元：主要用于按照国家政策规定缴

交的行政事业单位医疗。较2021年度决算数增加0.01万元，

增长0.9%，主要原因是根据相关规定调整事业单位医疗缴费

基数变动。

4.住房保障支出1.52万元：主要用于按照国家政策规定向

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职工发放的住房公积金，较2021年度决算数增加0.01万元，

增长0.6%，主要原因是根据相关规定调整住房公积金缴费基

数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市军粮供应管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出25.71万元，较2021年度决算数增加4.24万元，增长

16.5%。其中：基本支出22.35万元，项目支出3.36万元。

梧州市军粮供应管理中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为25.71万元，支出决算为25.71万元，完

成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算2.03万元，支出决

算为2.03万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.03万元，完成年

初预算的100%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支

出。

（二）卫生健康支出年初预算1.03万元，支出决算为1.03

万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗支

出。

事业单位医疗1.03万元，主要用于事业单位医疗。较年

初预算数无变化。

（三）住房保障支出年初预算1.52万元，支出决算为1.52

万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位按照规

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定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房公积金1.52万元，主要用于住房公积金。较年初预

算数无变化。

（四）粮油物资储备支出年初预算为21.14万元，支出决

算为21.14万元，完成年初预算的100%。

事业运行21.14万元，主要用于事业单位的基本支出。较

年初预算数无变化。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.71 万元，

比上年增加 4.24 万元，增长 16.5%，主要用于根据相关规定

提高了工资和社会保障缴费标准。

其中：人员经费21.15万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、住房公

积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费

1.2万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他商品

和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出19.34万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助 1.81万元，完成年初预算的

100%。较年初预算数无变化。

（三）商品和服务支出1.2万元，完成年初预算的100%。

较年初预算数无变化。

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有政府性基金

支出，与去年相比无变化，与预算相比一样。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与

去年相比无变化，与预算相比一样。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为0万元，与预算相比无变化；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市军粮供应管理中心机关、0个所属单位出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

2.公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年梧州市军粮供应管理中心0个所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元.

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

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次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织2022年度对一个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.36万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，下

一步要加强监督和考核工作，探索完善绩效管理理论与实践

发展的新思路、新动向，努力提高绩效评价结果的可比性、

可信度。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

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1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，项目评为一等，

占项目总数比例100%，自评得99.94分。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费（日常运转）

项目自评得分为99.94分，评级为一等，项目全年预算数为

3.37万元，执行数为3.36万元，完成预算的99.6%。项目绩

效目标完成情况：较好完成项目实施前设定的绩效目标。自

评发现的主要问题及原因：绩效指标体系不完善，指标设置

细化程度不高。下一步改进措施：加快建立特色绩效指标体

系，以及时充分运用到项目绩效评价工作当中。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

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“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。