梧州市教工幼儿园 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市教工幼儿园概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市教工幼儿园 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市教工幼儿园 2025 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻有关的法规和
规确保幼儿在园安全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳全
面发展。
二、机构设置情况
梧州市教工幼儿园为非参照公务员法管理自收自支事业
单位（公益二类）。
梧州市教工幼儿园内设机构共设六个职能科室，分别是：
办公室（负责办公室文书工作）、党建办（负责党建方面相
关会议的筹备和组织）、安稳办（负责单位安全稳定应急工
作）、保健室（负责幼儿的卫生保障、健康档案管理工作）、
档案室（负责各类档案资料的接收、整理、分类、鉴定、保
管、统计等工作）、财务室（负责编制单位经费预算、决算，
有计划地合理使用资金等工作）。
三、人员构成情况
梧州市教工幼儿园是经费独立核算自收自支事业单位，
单位人员编制总数 60 名，其中：行政编制 0 名，参公事业编
制 0 名，全额事业编制 0 名，机关后勤服务控制数 0 名，自
收自支事业编制 16 名，聘用教师控制数 44 名。在职在编实
有人数 20 人，包括：行政实有人数 0 人、参公事业实有人数
0 人、全额事业实有人数 0 人、自收自支事业实有人数 12 人，
聘用教师控制数实有人数 8 人，机关后勤服务控制数人员实
有人数 0 人。其他聘用人员在职实有人数 60 人、离退休人员
27 人。
第二部分：梧州市教工幼儿园 2025 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 4618200 元，同比增加 519700 元，
增长 12.68%。其中：本年收入预算 4618200 元，同比增加
519700 元，增长 12.68%。收入包括：一般公共预算拨款。支
出包括：教育支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据相关规定提高了保育教育费的标准；二是增加其他聘用人
员，人员经费支出增加；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 4618200 元，同比增加 519700 元, 增
长 12.68%。本年收入预算 4618200 元，同比增加 519700 元，
增长 12.68%。
（一）一般公共预算拨款 4618200 元，占收入总预算的
100%，同比增加 519700 元,增长 12.68%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 4618200 元，同比增加 519700 元, 增
长 12.68%。其中，基本支出预算 418200 元，占支出总预算
的 9.06%，同比增加 59700 元，增长 16.65%；项目支出预算
4200000 元，占支出总预算的 90.94%，同比增加 460000 元，
增长 12.30 %。其中：
教育支出类科目 4618200 元，占支出总预算 100%，同比
增加 519700 元, 增长 12.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 4618200 元。收入包括：一
般公共预算拨款 4618200 元。支出包括：教育支出 4618200
元。财政拨款总收支较上年增长 12.68%，主要原因一是根据
相关规定提高了保育教育费的标准；二是增加其他聘用人员，
人员经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 4618200 元，同比增加
519700 元，增长 12.68%。其中：基本支出 418200 元，项目
支出 4200000 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
学前教育支出 4618200 元，其中：基本支出 418200 元，
项目支出 4200000 元。主要用于人员经费开支及维持幼儿园
日常运转的基本经费等。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 418200 元，占一般公共预算支出预算
9.06%，同比增加 59700 元，增长 16.65%。其中：
工资福利支出预算 0 元，同比无变化。
商品和服务支出预算 418200 元，占基本支出预算 100%，
同比增加 59700 元，增长 16.65%。
对个人和家庭的补助预算 0 元，同比无变化。
资本性支出预算 0 元，同比无变化。
2. 项目支出预算 4200000 元，占一般公共预算支出预算
90.94%，同比增加 460000 元，增长 12.30 %。其中：
工资福利支出预算 4031000 元，占项目支出预算 95.98%，
同比增加 291000 元，增长 7.78%。
商品和服务支出预算 169000 元，占项目支出预算 4.02%，
同比增加 169000 元，2024 年此项预算为 0 元，因此增长率
无同比性。
对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 418200 元，同比减少
12000 元，下降 2.79%。其中：
公用经费 418200 元，主要包括：电费、差旅费、物业管
理费。较上年下降 2.79%，主要原因是生源减少，生均公用
经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市教工幼儿园事业单位相关运行经费财政拨款预
算 587200 元。
我单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
587200 元，其中：基本支出预算 418200 元，项目支出预算
169000 元，同比增加 228700 元，增长 63.79%。主要原因是
公用经费标准提高。主要用于办公费、物业管理费、水电费、
邮电费、维修费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 389400 元，同比增加 139400 元，
增长 55.76 %。其中：政府集中采购预算 389400 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 139400 元，增长 55.76 %；主要
原因是物业管理费增加。分散采购 0 元，占政府采购预算的
0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 389400
元，财政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 0 元，占政府采购预
算 0%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购
389400 元，占政府采购预算 100%。
服务类采购主要内容是：物业管理费,预算金额 389400
元,用于梧州市教工幼儿园 2025 年物业管理服务采购。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计3468761.58元，其
中：1.土地、房屋及构筑物1550721.08元。2. 设备1780583.00
元。3. 家具、用具等137456.50元。4.无形资产1元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 3 个，预算资金 4200000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市教工幼儿
园
自收自支事业单位支
出-人员经费
2625000
通过按时按规支
付人员经费，保障
职工福利，提升单
位教职工工作的
积极性，实现保证
机构运营的稳定、
发展学前教育事
业的目标。
梧州市教工幼儿
园
自收自支事业单位支
出-社会保险经费
1406000
通过按时支出单
位在编在职人员、
外聘教职工等人
员社保经费，实现
保证机构运营的
稳定性目标。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购
买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差
旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备
购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业
管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：属于
事业单位性质的应相应修改）
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。