梧州市教工幼儿园 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市教工幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市教工幼儿园单位预算及“三公”经费预

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2023 年单位预算其他事项说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市教工幼儿园 2023 年单位预算报表（详

见附件）

表（预算公开 07 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。贯彻有关的法规和

规章确保幼儿在园安全、卫生和健康，促进幼儿德智体美劳

全面发展。

二、机构设置情况

制 0 名，自收自支事业编制 18 名，聘用教师控制数 44 名。

其中，在职在编人员 22 人，包括：行政在职在编人员 0 人、

教师控制数 6 人。其他聘用人员 57 人、离退休人员 23 人。

第二部分：梧州市教工幼儿园 2023 年单位预算及“三公”

一、单位收支预算总体预算情况说明

提高保育教育费收费标准，增加幼儿园非税收入；二是根据

预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结

转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制；

使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

1802055.69 元，增长 78.35%。本年收入预算 3751500 元，同

元。其中：

（一）一般公共预算拨款 3751500 元，占收入总预算的

91.45%，同比增加 1451500 元，增长 63.11%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

3710555.69 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 90.46% ， 同 比 增 加

1410555.69 元，增长 61.33%。主要是 2023 年单位预算编制，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编

制。其中：

（一）教育支出类科目 4102055.69 元，占支出总预算

100%，同比增加 1802055.69 元，同比增长 78.35%。

（二）社会保障和就业支出类科目 0 元，占支出总预算

0%，同比无变化。

（三）卫生健康支出类科目 0 元，占支出总预算 0%，同

比无变化。

（四）住房保障支出类科目 0 元，占支出总预算 0%，同

比无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 3751500 元。收入包括：一

般公共预算拨款 3751500 元、上年结转结余 350555.69 元；

支出包括：教育支出 4102055.69 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 3751500 元，其中：基本

支出预算。

9.54%，2022 年此项预算为 0 元，增长率无可比性。其中：

商品和服务支出预算 391500 元，占基本支出预算 100%。

资本性支出预算 0 元。

90.46%，同比增加 1410555.69 元，增长 61.33%。其中：

同比增加 350555.69 元，2022 年此项预算为 0 元，因此增长

率无同比性。增加主要原因是上年结转结余资金纳入 2023 年

单位预算编制。

2023 年一般公共预算基本支出 391500 元，其中：

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

0 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其

中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出

预算 0 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”

经费支出 0 元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。其中，当年一般公

出 0 元。具体是：

比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

项目支出预算 0 元，同比增加 341500 元，增长 683%。主要

原因是 2022 年此项基本支出预算为 0 元，增长率无可比性。

增加主要原因是本单位为预算一体化新增单位，2022 年无此

政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0 元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采

购 0 元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计3403245.58元，其

中：1.土地、房屋及构筑物1550721.08元。2.通用设备1478908

元。3.专用设备233560元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案

0元，6.家具、用具、装具等140056.50元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算均已编制绩效目标，其中：项目支出（其

他运转类和特定目标类项目）4个，涉及一般公共预算拨款

3710555.69元，分别是自收自支事业单位支出-人员经费项目

2670000元、自收自支事业单位支出-社会保险缴费项目

690000元、扩大学前教育资源奖补(中央资金)555.69元、市

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和