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梧州市机关后勤服务中心

2024 年度部门决算

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目 录

第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2024 年度部门决算报

表一：收入支出决算总表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2024 年度部门决算情

况说明

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，

协助拟订机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。负责市委、

市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关事务工作。

（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办公用

房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。

（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，配合

市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的安全

保卫和消防管理等的工作。

（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、

重要活动的后勤服务工作。

（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食堂、

市纪委监委食堂、市反腐倡廉教育基地管理中心食堂的管理服务

工作。

（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、

市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心公共区

域的环境卫生工作。

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（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、

及设备设施的管理、维修维护等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关后勤服务中

心是市委直属正处级公益一类事业单位。根据工作职责，梧州市

机关后勤服务中心下设内设机构：综合科、办公用房科、车辆调

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一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4795.32万元，其中本年收入

4610.75万元，较2023年度决算数减少598.56万元，下降11.10%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4321.20万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数减少673.51万元，下降

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨付收入。

位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入289.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加

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75.54万元，增长35.29%，主要原因是其他单位转入的水电费较

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非

财政拨款结余。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）4378.21 万元：主要用于基

本工资、奖金等人员经费及五幢大楼的水电费、办公费、邮电费、

物业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公

设备和其他设备设施的维修维护）等费用支出，车改后按政策保

留的应急公务用车运行维护费支出和市政府大楼维修、市机关后

勤大楼维修、干部周转楼维修、第一、二会议厅改造等项目支出。

较 2023 年度决算数减少 631.26 万元，下降 12.60%，主要原因

是减少转让文化中心地块及地上建筑物专项经费。

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人员社会保障缴费支出。较 2023 年度决算数减少 9.41 万元，下

降 20.50%，主要原因是：人员变动（减少）支出减少。

4.农林水支出（213 类）1.5 万元：主要用于支持市级选派

驻村第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。较 2023 年度决

算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年度支付

与本年度相比无变化。

5.住房保障支出（221 类）64.83 万元：主要用于按照国家

政策规定缴交在职在编人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较 2023 年度决算数增加 2.47 万元，增

费比上年度多。

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密切关注项目进度，确保部门整体支出年度绩效目标的完成；三

专项项目支出；四是提高预算执行的管理水平，保证预算执行能

如期推进，保证资金高效使用。

2.部分重点项目绩效自评情况：五幢大楼综合管理经费支出

项目自评得分为100分，项目全年预算数为665.62万元，执行数

为631.68万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：一

是已做好管理、维修服务、水电工作，二是已保障五幢大楼空调、

局加大五幢大楼综合管理经费的年初预算，确保五幢大楼日常安

全、正常运转。

（三）部门绩效评价结果。

价，评价结果为一等。涉及资金665.62万元。从评价情况来看，

目标设定依据充分、明确及合理，年度目标完成达100%，已如期

完成目标。

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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。