梧州市机关后勤服务中心 2025 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2025 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市机关后勤服务中心 2025 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，

协助拟订机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。负责市委、

市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关事务工作。

（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办公用

房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。

（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，配合

有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承担市级重

大活动公务用车保障工作。

（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节能日

常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。协助开

展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、

市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的安全

保卫和消防管理等工作。

（六）负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅的管理，负

责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的后

勤服务工作。

（七）负责市联合办公大楼机关食堂、干部周转楼食堂、市

纪委监委食堂、市反腐倡廉教育基地管理中心食堂的管理服务工

作。

（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、

市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心公共区

域的环境卫生工作。

（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、

市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的修缮

及设备设施的管理、维修维护等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市机关后勤服务中心是市委直属正处级公益一类事业

单位，由市委办公室代管。单位性质为参照公务员法管理单位。

内设机构共设 10 个职能科室，分别是：

（一）综合科。负责中心日常运转工作。承担文秘、文电、

机要保密、档案、信息、电子政务和接待工作。负责中心的政府

采购招投标工作。

（二）办公用房科。负责市直机关办公用房的后勤管理工作。

负责市直机关办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置

和维修等。

（三）车辆调配科。负责市公务用车管理服务平台的车辆管

理、维修等工作。配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度

改革工作。承担市级重大活动公务用车保障工作。负责驾驶员管

理、安全行车教育和技能培训。

（四）公共机构节能科。在节能主管部门的指导下，做好全

市公共机构节能日常工作。协助制订市公共机构能源资源消费定

额标准和节能规划、既有建筑节能改造计划并督促实施。开展节

能宣传和教育培训。协助开展公共机构能耗统计、监测、公示、

评价考核，推进公共机构充电桩建设、新能源汽车推广使用和共

享服务等工作。

（五）安全保卫科。负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、

市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的安全

保卫、消防管理和应急处置等工作。

（六）后勤科。负责机关食堂、市纪委监委食堂、市反腐倡

廉教育基地管理中心食堂的管理服务工作；负责市联合办公大楼、

市政府办公大楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基

地管理中心公共区域的环境卫生工作；负责市委、市人大、市政

府、市政协召开大型会议、举办重要活动的服务工作。负责梧州

南站第二候车室接待、服务、保洁等工作。

（七）物业科。负责中心招标限额以下工程类、货物类、服

务类的采购和出入库管理。负责中心国有资产的实物管理。负责

市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、市纪委监委机

关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的修缮及设备设施的

管理、维修维护等工作。

（八）服务科。负责干部周转楼交流干部生活的后勤服务保

障等工作。

（九）财务科。负责经费预算、财务管理、会计核算、工资

发放，编制各类会计报表和财务审计等工作；对中心的国有资产

进行监督。

（十）人力资源科。负责人事、机构编制、劳动工资、干部

职工教育培训等工作。负责退休人员管理工作，统筹工会、共青

团、妇女等群众团体工作。

机关党委。负责中心的党建工作。

三、人员构成情况

梧州市机关后勤服务中心编制总数 61 名，其中：参公事业

编制 61 名，全额事业编制 0名；在职在编人员 46 人，其他聘用

人员在职实有人数 257 人，离退休人员 68 人。经费管理方式为

全额财政拨款。

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2025 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 30627888.70 元，同比增加 7050883.70

元，增长 29.91 %。其中：本年收入预算 30627888.70 元，同比

增加 7050883.70 元，增长 29.91 %。收入包括：一般公共预算拨

款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据

相关规定提高了在职在编人员工资福利标准；二是市反腐倡廉教

育基地管理中心二期投入使用，增加基地综合管理经费；三是市

反腐倡廉教育基地管理中心二期投入使用，致使编外人员增加并

增加编外人员经费，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 30627888.70 元，同比增加 7050883.70

元, 增长 29.91 %。本年收入预算 30627888.70 元，同比增加

7050883.70 元，增长 29.91 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 30627888.70 元，占收入总预算的

100%，同比增加 7050883.70 元，增长 29.91 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本部门无其他收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 30627888.70 元，同比增加 7050883.70

元，增长 29.91 %。其中，基本支出预算 8458402.79 元，占支出

总预算的 27.62%，同比增加 87597.79 元，增长 1.05 %；项目支

出预算 22169485.91 元，占支出总预算的 72.38%，同比增加

6963285.91 元，增长 45.79 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目支出 28715499.93 元，占支

出总预算 93.76%，同比增加 6878745.6 元，增长 31.5%。

（二）社会保障和就业支出类科目支出 887667.2 元，占支

出总预算 2.90%，同比增加 157605.28 元，增长 21.59 %。

（三）卫生健康支出类科目支出 374612.93 元，占支出总预

算 1.22%，同比增加 9914.86 元，增长 2.72%。

（四）住房保障支出类科目支出 650108.64 元，占支出总预

算 2.12%，同比增加 4617.96 元，增长 0.72 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 30627888.70 元（不含财政拨款

上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款

30627888.70 元。支出包括：一般公共服务支出 28715499.93 元、

社会保障和就业支出 887667.20 元、卫生健康支出 374612.93 元、

住房保障支出 650108.64 元。财政拨款总收支较上年增长 29.91%，

主要原因一是根据相关规定提高了在职在编人员工资福利标准；

二是市反腐倡廉教育基地管理中心二期投入使用增加基地综合

管理经费；三是市反腐倡廉教育基地管理中心二期投入使用，致

使编外人员增加并增加编外人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 30627888.70 元，同比增加

7050883.70 元，增长 29.91 %。其中：基本支出 8458402.79 元，

项目支出 22169485.91 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1.行政运行 6546014.02 元，其中：基本支出 6546014.02 元，

项目支出 0元。主要用于：1.在职在编人员工资、津贴补贴、工

伤、失业保险；2.日常办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训

费、委托业务费、其他交通费用等费用开支。

2.机关服务 22169485.91 元，其中：基本支出 0 元，项目支

出 22169485.91 元。主要用于：1.编外人员经费；2.五幢大楼综

合管理经费；3.市反腐倡廉教育基地综合管理经费；4.市政府大

楼维修工程项目等项目经费。

3.行政单位离退休 137160 元，其中：基本支出 137160 元，

项目支出 0 元。主要用于退休人员春节慰问、退休职工党支部政

治学习和退休职工党支部委员工作补贴等费用开支。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 750507.20 元，其中：

基本支出 750507.20 元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编

人员养老保险。

5.行政单位医疗 374612.93 元，其中：基本支出 374612.93

元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员医疗保险。

6.住房公积金 650108.64 元，其中：基本支出 650108.64 元，

项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1. 基本支出预算 8458402.79 元，占一般公共预算支出预算

27.62%，同比增加 87597.79 元，增长 1.05 %。其中：

工资福利支出预算 6582842.79 元，占基本支出预算 77.83%，

同比增加 159207.79 元，增长 2.48%。

商品和服务支出预算 1738400 元，占基本支出预算 20.55%，

同比减少 74100 元，下降 4.10%。

对个人和家庭的补助预算 137160 元，占基本支出预算 1.62%，

同比增加 2490 元，增长 1.85 %。

资本性支出预算 0 元，占基本支出预算 0 %，同比无变化。

2. 项目支出预算 22169485.91 元，占一般公共预算支出预

算 72.38%，同比增加 6963285.91 元，增长 45.79 %。其中：

工资福利支出预算 15246900 元，占项目支出预算 68.77%，

同比增加 4346900 元，增长 39.88%。

商品和服务支出预算 6082112.43 元，占项目支出预算

27.43%，同比增加 1875912.43 元，增长 44.60%。

对个人和家庭的补助预算 200000 元，占项目支出预算 0.90%，

同比增加 200000 元，增长 100%。

资本性支出预算 640473.48 元，占项目支出预算 2.89%，同

比增加 540473.48 元，增长 540.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 8458402.79 元，同比增

加 87597.79 元，增长 1.05 %。其中：

人员经费 6720002.79 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年增长 2.47 %，

主要原因是根据相关规定提高了在职在编人员工资福利标准。

公用经费 1738400 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 4.10%，主要原因是

落实过紧日子的有关要求，减少各项费用开支。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 24000

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 24000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其

中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 24000

元，同比无变化。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 24000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其

中：

（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无变

化。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比无

变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市机关后勤服务中心共有 1 个参照公务员法管理的事业

单位，行政运行经费总预算安排 1738400 元，其中：基本支出预

算 1738400 元，项目支出预算 0 元，同比减少 74100 元，下降 4.10%，

主要原因是落实过紧日子的有关要求，减少各项费用开支。主要

用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 3861035.40 元，同比增加 769835.40

元，增长 24.90%。其中：政府集中采购预算 250000 元，占政府

采购预算的 6.47%，同比增加 87700 元，增长 54.04%；主要原因

是市反腐倡廉教育基地管理中心和会议厅一些设备设施更换。分

散采购 3611035.40 元，占政府采购预算的 93.53%，同比增加

682135.4 元，增长 23.29 %；主要原因是市反腐倡廉教育基地管

理中心二期投入，致使安保服务费等费用增加和随着五幢大楼使

用年限增长，一些设备设施需要维修维护和更换。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3861035.40

元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类

采购三种类型。其中：货物类采购 1631035.40 元，占政府采购

预算 42.24%；工程类采购 380000 元，占政府采购预算 9.84%；

服务类采购 1850000 元，占政府采购预算 47.92%。

货物类采购主要内容是：1.其他家具，预算金额 100000 元，

第一、二会议厅和办公用的桌椅及周转楼、市反腐倡廉教育基地

管理中心的用具达报废年限和损坏，进行更新置换；2.其他办公

用品，预算金额 200000 元，为五幢大楼和第一、二会议厅采购

的维修维护用品、会务用品和日常用品，保障五幢大楼和第一、

二会议厅正常运转； 3.其他清洁用品，预算金额 130435.40 元，

为五幢大楼和第一、二会议厅采购的保洁等用品，保障五幢大楼

和第一、二会议厅整洁、卫生；4.纸制品，预算金额 150000 元,

保障五幢大楼和单位正常运转安排的办公费，有效提高机关工作

人员的办公效率；5.其他办公设备，预算金额 350600 元,五幢大

楼和第一、二会议厅部分设备设施已超使用年限，经维修维护员

检查已无维修价值，拟进行更换，保障五幢大楼和第一、二会议

厅会议厅正常运转。工程类采购主要内容是：房屋维修维护，预

算金额 380000 元,五幢大楼外墙补漏维修、消防环管补漏和排污

管道疏等维修维护工程。服务类采购主要内容是：1.其他服务,

预算金额 1650000 元,达到周转楼和市反腐倡廉教育基地管理中

心食堂配送服务和市联合办公大楼的中央空调日常维修维护和

保养工作，保障中央空调正常使用；2.保安服务，预算金额 900000

元，达到承担五幢大楼安全管理，保障办公区及周边设备财产和

职工人身安全，维护办公区域正常办公秩序和周边稳定等服务工

作。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆129辆，其中：一般公务用车129辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计45823858.29元，其中：

1.土地、房屋及构筑物2303865.65元；2. 通用设备41923295.25

元。3. 专用设备538012.42元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档

案0元。6. 家具、用具、装具等1058684.97元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及市本级项目 11 个，预算资金 22169485.91 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门名称

项目名称

预算数（单位：元）

绩效目标

梧州市机关

后勤服务中

心

专项公用经费——

五幢大楼综合管理

经费

3640600.00

设 1 条数量指标：数量指标为按时缴交

水电费、邮电费等费用；设 1 条质量指

标：质量指标为经费支出标准符合相关

财务规章制度；设 1 条时效指标：时效

指标为及时支付各项费用；设 1 条成本

指标：成本指标为资金使用量大于或等

于 95%；设 1 条社会效益指标：社会效益

指标为机关工作人员提供安全的工作环

境；设 1 条满意度指标：机关职员满意

度大于或等于 98%。

梧州市机关

后勤服务中

心

专项公用经费-基

地综合管理经费

2000000.00

设 1 条数量指标：数量指标为市反腐倡

廉教育基地业务大楼综合管理经费 1 项；

设 1 条质量指标：质量指标为经费支出

到位率大于或等于 95%；设 1 条时效指

标：时效指标为经费支出率大于或等于

95%；设 1 条成本指标：成本指标为资金

使用率大于或等于 95%；设 1 条社会效益

指标：社会效益指标为保障保障市反腐

倡廉教育基地二期业务大楼正常运转；

设 1 条满意度指标：满意度指标为服务

对象满意度大于或等于 98%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：该科目为中心参公

事业单位职工养老保险金缴费经费。

4.行政单位医疗：该科目为中心参公事业单位职工基本医疗

保险缴费经费。

5.住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年部门预算报表