预算公开01表
部门收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 30,627,888.70 一、一般公共服务支出 28,715,499.93
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 30,627,888.70 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 887,667.20
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 374,612.93
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 650,108.64
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 30,627,888.70 本 年 支 出 合 计 30,627,888.70
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 30,627,888.70 支 出 总 计 30,627,888.70
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
单位
资金 小计
一般
公共
预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
财政
专户
管理
资金
单位
资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 30,627,888.70 30,627,888.70 30,627,888.70
196 梧州市机关后勤服务中
心
30,627,888.70 30,627,888.70 30,627,888.70
196001 梧州市机关后勤服务中
心
30,627,888.70 30,627,888.70 30,627,888.70
预算公开03表
部门支出总体情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单
位经营
支出
上缴上
级支出
对附属
单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
196 梧州市机关后勤服务中心 30,627,888.70 8,458,402.79 22,169,485.91
196001 梧州市机关后勤服务中心 30,627,888.70 8,458,402.79 22,169,485.91
201 03 01 行政运行 6,546,014.02 6,546,014.02
201 03 03 机关服务 22,169,485.91 22,169,485.91
208 05 01 行政单位离退休 137,160.00 137,160.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支
750,507.20 750,507.20
210 11 01 行政单位医疗 374,612.93 374,612.93
221 02 01 住房公积金 650,108.64 650,108.64
财政拨款收支总体情况表
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
196 梧州市机关后勤服务中心 30,627,888.70 8,458,402.79 6,720,002.79 1,738,400.00 22,169,485.91
196001 梧州市机关后勤服务中心 30,627,888.70 8,458,402.79 6,720,002.79 1,738,400.00 22,169,485.91
201 03 01 行政运行 6,546,014.02 6,546,014.02 4,807,614.02 1,738,400.00
201 03 03 机关服务 22,169,485.91 22,169,485.91
208 05 01 行政单位离退休 137,160.00 137,160.00 137,160.00
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支
750,507.20 750,507.20 750,507.20
210 11 01 行政单位医疗 374,612.93 374,612.93 374,612.93
221 02 01 住房公积金 650,108.64 650,108.64 650,108.64
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
8,458,402.79 6,720,002.79 1,738,400.00
6,582,842.79 6,582,842.79
301 01 基本工资 1,946,760.00 1,946,760.00
301 02 津贴补贴 1,298,040.00 1,298,040.00
301 03 奖金 1,534,670.00 1,534,670.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
750,507.20 750,507.20
301 10 职工基本医疗保险缴费 370,562.93 370,562.93
301 12 其他社会保障缴费 32,194.02 32,194.02
301 13 住房公积金 650,108.64 650,108.64
1,738,400.00 1,738,400.00
302 01 办公费 480,435.40 480,435.40
302 07 邮电费 110,000.00 110,000.00
302 11 差旅费 66,200.00 66,200.00
302 15 会议费 40,000.00 40,000.00
302 16 培训费 24,000.00 24,000.00
302 17 公务接待费 24,000.00 24,000.00
302 27 委托业务费 79,000.00 79,000.00
302 28 工会经费 66,364.60 66,364.60
302 39 其他交通费用 398,400.00 398,400.00
302 99 其他商品和服务支出 450,000.00 450,000.00
137,160.00 137,160.00
303 02 退休费 137,160.00 137,160.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门
（单
位）代
码
部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
国
（境）
费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小计 公务用
车购置
费
公务用
车运行
维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
208,000.00 24,000.00 24,000.00 40,000.00 144,000.00 144,000.00
208,000.00 24,000.00 24,000.00 40,000.00 144,000.00 144,000.00
196001 梧州市机关后勤服务中心 一般公共预算资金 208,000.00 24,000.00 24,000.00 40,000.00 144,000.00 144,000.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码
部门（单位）名
称
(功能分类科目名
称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指标
生态
效益
指标
可持
续效
益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
22,169,485.91
196001 梧州市机关后
勤服务中心 编外人员（其他） 15,191,900.00 每月按时支付编外人员工资 、社保、住房公积
金及工会等费用。
数量指标：每月按
时支付编外人员工
资、社保、住房公
积金及工会等费用
。(1项)
质量指标：经费支出
标准(合格)
时效指标：经费支出
及时性(及时)
成本指标：
资金使用量
(＝1519.19
万元)
社会效益指标：
每月按时支付编
外人员费用。(1
项)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
其他专项支出——市政
府大楼维修工程项目 84,237.28
市政府办公大楼使用 28年，天花墙面污损，照
明设备网络线路老化 ，办公室门窗窗帘严重破
损，部分设备设施陈旧影响正常使用并存在安
全隐患，需对市政府办公大楼进行维修维护
数量指标：市政府
大楼维修工程项目
(＝1项)
质量指标：对市政府
办公大楼进行维修
（护）(维修（护）)
时效指标：及时支付
市政府大楼维修款
(及时)
成本指标：
资金使用率
(≤95%)
社会效益指标：
提供安全、舒适
办公环境(≥
100%)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
专项公用经费——第一
、二会议厅改造经费 91,658.43
第一、二会议厅从初建至今已有一定年限 ，设
备陈旧，需维修和更换，且已落后于其他地市
的建设，确保重要会议场所正常使用 ，需对市
联合办公大楼附楼第一 、第二会议厅维修改造
数量指标：第一、
二会议厅改造(＝1
项)
质量指标：对第一、
二会议厅进行改造
(维修改造)
时效指标：及时支付
第一、二会议厅改造
工程款(及时)
成本指标：
资金使用率
(≤95万元)
社会效益指标：
确保重要会议场
所正常使用。
(＝100%)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
其他专项支出——机关
后勤大楼维修工程 27,525.00 对机关后勤大楼进行维修改造 ，改善厨房和就
餐环境
数量指标：对机关
后勤大楼进行维修
(＝1项)
质量指标：改善厨房
和就餐环境(改善环
境)
时效指标：及时支付
机关后勤大楼维修工
程款(及时)
成本指标：
资金使用量
(＝166万
元)
社会效益指标：
提供良好的厨房
和就餐环境(＝
100%)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
专项公用经费——五幢
大楼综合管理经费 3,640,600.00
通过做好五幢大楼公共财产管理 、安全保卫、
会议服务、卫生保洁、绿化美化、公共设施维
修维护和水电等公共管理 ，为五幢大楼提供安
全、舒适的工作环境 ，有效提高机关工作人员
的办公效率
数量指标：按时缴
交水电费、邮电费
等费用(＝1项)
质量指标：经费支出
标准(符合相关财务
规章制度。)
时效指标：及时支付
各项费用(及时)
成本指标：
资金使用量
(≥95%)
社会效益指标：
为机关工作人员
提供安全、舒适
的工作环境(＝
100%)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
其他专项支出——五幢
大楼综合管理经费 100,000.00
通过做好五幢大楼公共财产管理 、安全保卫、
会议服务、卫生保洁、绿化美化、公共设施维
修维护和水电等公共管理 ，为五幢大楼提供安
全、舒适的工作环境 ，有效提高机关工作人员
的办公效率
数量指标：按时支
付节假日横幅、节
能宣传、水牌及标
识等费用(＝1项)
质量指标：经费支出
标准(符合相关财务
规章制度。)
时效指标：及时支付
各项费用(及时)
成本指标：
资金使用量
(≥95%)
社会效益指标：
为机关工作人员
提供安全、舒适
的工作环境(＝
100%)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
专项公用经费（其他）
-市纪委监委办公大楼
搬迁项目
199,854.00 按时支付市纪委、市监委大楼维修改造经费
数量指标：市纪委
、市监委大楼维修
改造经费(1项)
质量指标：经费支出
标准(合格)
时效指标：经费支出
及时性(及时)
成本指标：
资金使用量
(≥95%)
社会效益指标：
保障市纪委、市
监委大楼维修改
造经费支付(＝1
项)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
其他专项支出-第一、
二会议厅改造经费 275,129.50 第一二会议厅项目
数量指标：第一、
二会议厅改造(＝1
项)
质量指标：经费支出
标准(合格)
时效指标：经费支出
及时性(及时)
成本指标：
资金使用量
(≥95%)
社会效益指标：
保障第一、二会
议厅改造经费支
付(1项)
满意度指标：群众
满意度(≥97%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
其他专项支出-市纪委
、市监委大楼维修改造
经费
103,581.70 其他专项支出-市纪委、市监委大楼维修改造
经费
数量指标：市纪委
、市监委大楼维修
改造经费(＝1项)
质量指标：经费支出
标准(合格)
时效指标：经费支出
及时性(及时)
成本指标：
资金使用量
(≥95%)
社会效益指标：
保障市纪委、市
监委大楼维修改
造经费支付(＝1
项)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心
专项公用经费-基地综
合管理经费 2,000,000.00
通过做好基地大楼公共财产管理 、安全保卫、
卫生保洁、绿化美化、公共设施维修维护和水
电等公共管理，提高工作效率
数量指标：市反腐
倡廉教育基地业务
大楼综合管理经费
(1项)
质量指标：经费支出
到位率(≥95%)
时效指标：经费支出
及时率(≥95%)
成本指标：
资金使用率
(≥95%)
社会效益指标：
保障市反腐倡廉
教育基地二期业
务大楼正常运转
(有效保障)
满意度指标：满意
度(≥98%)
196001 梧州市机关后
勤服务中心 公务员医疗补助经费 455,000.00 按规定缴纳公务员医疗补助
数量指标：缴纳公
务员医疗补助
(1项)
质量指标：经费支出
标准(符合相关财务
规章制度。)
时效指标：及时支付
(及时)
成本指标：
资金使用量
(≥95%)
社会效益指标：
为住院职工增加
保障(＝100%)
满意度指标：群众
满意度(≥98%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代
码单位名称 项目名
称
预算资
金总额
年度绩
效目标
数量指
标
质量指
标
时效指
标
成本指
标
经济效
益指标
社会效
益指标
生态效
益指标
可持续
效益指
标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注：本部门2025年部门预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。