梧州市机关后勤服务中心 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市机关后勤服务中心 2024 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策

法规，协助拟订机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。

负责市委、市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关

事务工作。

（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办

公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。

（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，

配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承

担市级重大活动公务用车保障工作。

（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节

能日常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。

协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周

转楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心的安全保卫和消防管理等工作。

（六）负责市联合办公大楼附楼第一、二会议厅的管理，

负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活

动的后勤服务工作。

（七）负责市联合办公大楼机关食堂、干部周转楼食堂、

市纪委监委食堂、市反腐倡廉教育基地管理中心食堂的管理

服务工作。

（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周

转楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心公共区域的环境卫生工作。

（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周

转楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心的修缮及设备设施的管理、维修维护等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市机关后勤服务中心是市委直属正处级公益一类

事业单位，由市委办公室代管。单位性质为参照公务员法管

理单位。内设机构共设 10 个职能科室，分别是：

（一）综合科。负责中心日常运转工作。承担文秘、文

电、机要保密、档案、信息、电子政务和接待工作。负责中

心的政府采购招投标工作。

（二）办公用房科。负责市直机关办公用房的后勤管理

工作。负责市直机关办公用房的规划、建设、权属、调剂、

使用、处置和维修等。

（三）车辆调配科。负责市公务用车管理服务平台的车

辆管理、维修等工作。配合有关部门推进全市党政机关公务

用车制度改革工作。承担市级重大活动公务用车保障工作。

负责驾驶员管理、安全行车教育和技能培训。

（四）公共机构节能科。在节能主管部门的指导下，做

好全市公共机构节能日常工作。协助制订市公共机构能源资

源消费定额标准和节能规划、既有建筑节能改造计划并督促

实施。开展节能宣传和教育培训。协助开展公共机构能耗统

计、监测、公示、评价考核，推进公共机构充电桩建设、新

能源汽车推广使用和共享服务等工作。

（五）安全保卫科。负责市联合办公大楼、市政府办公

大楼、市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理

中心的安全保卫、消防管理和应急处置等工作。

（六）后勤科。负责机关食堂、市纪委监委食堂、市反

腐倡廉教育基地管理中心食堂的管理服务工作；负责市联合

办公大楼、市政府办公大楼、市纪委监委机关办公大楼、市

反腐倡廉教育基地管理中心公共区域的环境卫生工作；负责

市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、举办重要活

动的服务工作。负责梧州南站第二候车室接待、服务、保洁

等工作。

（七）物业科。负责中心招标限额以下工程类、货物类、

服务类的采购和出入库管理。负责中心国有资产的实物管理。

负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、市纪

委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的修缮

及设备设施的管理、维修维护等工作。

（八）服务科。负责干部周转楼交流干部生活的后勤服

务保障等工作。

（九）财务科。负责经费预算、财务管理、会计核算、

工资发放，编制各类会计报表和财务审计等工作；对中心的

国有资产进行监督。

（十）人力资源科。负责人事、机构编制、劳动工资、

干部职工教育培训等工作。负责退休人员管理工作，统筹工

会、共青团、妇女等群众团体工作。

机关党委。负责中心的党建工作。

三、人员构成情况

梧州市机关后勤服务中心编制总数 61 名，其中：参公

事业编制 61 名，全额事业编制 0 名；在职在编人员 48 人，

其他聘用人员 210 人，离退休人员 67 人。经费管理方式为

全额财政拨款。

第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2024 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 23577005 元，同比减少 1186904.16

元，下降 4.79%。其中：本年收入预算 23577005 元，同比减

少 1186904.16 元，下降 4.79%。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少，主要是以下支出减少：一是

五幢大楼综合管理经费支出减少；二是在职在编人员人数减

少，导致工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；

使收入预算总体有所减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 23577005 元，同比减少 1186904.16

元, 下降 4.79%。本年收入预算 23577005 元，同比减少

1186904.16 元, 下降 4.79%。其中：

（一）一般公共预算拨款 23577005 元，占收入总预算

的 100%，同比减少 1186904.16 元，下降 4.79%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 23577005 元，较上年减少 4.79%。

其中，基本支出预算 8370805 元，占支出总预算的 35.5%，

同比减少 147904.16 元，下降 1.74%；项目支出预算 15206200

元，占支出总预算的 64.5%，同比减少 1039000 元，下降 6.40%。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 21836754.33 元，占支

出总预算 92.62%，同比减少 1001551.21 元，下降 4.39 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 730061.92 元，占支

出总预算 3.1%，同比减少 123573.12 元，下降 14.48%。

（三）卫生健康支出类科目 364698.07 元，占支出总预

算 1.55%，同比减少 67044.23 元，下降 15.53%。

（四）住房保障支出类科目 645490.68 元，占支出总预

算 2.73%，同比增加 5264.4 元，增长 0.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 23577005 元。收入包括：

一般公共预算拨款 23577005 元。支出包括：一般公共服务

支出 21836754.33 元、社会保障和就业支出 730061.92 元、

卫生健康支出 364698.07 元、住房保障支出 645490.68 元。

财政拨款总收支较上年减少 4.79 %，主要原因：一是坚持厉

行节约，五幢大楼综合管理经费支出减少；二是在职在编人

员人数减少，导致工资、社会保障和就业支出、卫生健康支

出等支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 23577005 元，较上年减

少 4.79%。其中：基本支出 8370805 元，项目支出 15206200

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 6630554.33 元，其中：基本支出 6630554.33

元，项目支出 0 元。主要用于：1.在职在编人员工资、津贴

补贴、工伤、失业保险；2.日常办公费、印刷费、水电费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费等费用开支。

机关服务 15206200 元，其中：基本支出 0 元，项目支

出 15206200 元。主要用于：1.编外人员经费；2.五幢大楼

综合管理经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 730061.92 元，其

中：基本支出 730061.92 元，项目支出 0 元。主要用于缴交

在职在编人员养老保险。

行政单位医疗 364698.07 元，其中：基本支出 364698.07

元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员医疗保险。

住房公积金 645490.68 元，其中：基本支出 645490.68

元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 8370805 元，占一般公共预算支出的

35.5%，同比减少 147904.16 元，下降 1.74%。其中：

工资福利支出预算 6423635 元，占基本支出预算 76.74%，

同比减少 124824.16 元，下降 1.91%。

商品和服务支出预算 1812500 元，占基本支出预算

21.65%，同比减少 27100 元，下降 1.47%。

对个人和家庭补助支出预算 134670 元，占基本支出预

算 1.61%，同比增加 4020 元，增长 3.08%。

资本性支出预算 0 元，占基本支出预算 0 %，同比无变

化。

2. 项目支出 15206200 元，占一般公共预算支出的 64.5%，

同比减少 1039000 元，下降 6.40%。其中：

工资福利支出预算 10900000 元，占项目支出预算 71.68%，

同比无变化。

商品和服务支出预算 4206200 元，占项目支出预算

27.66%，同比减少 1079000 元，下降 20.42%。

资本性支出预算 100000 元，占项目支出预算 0.66%，同

比增加 40000 元,增长 66.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 8370805 元，较上年

减少 1.74%。其中：

人员经费 6558305 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上年减少

1.81%，主要原因是在职在编人员人数减少，导致工资、社

会保障和就业支出、卫生健康支出等支出减少。

公用经费 1812500 元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减

少 1.47%，主要原因是坚持厉行节约，减少各项费用开支。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 24000

元，同比减少 6000 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 24000 元，同比减少 6000 元，

下降 20%，主要原因是坚持厉行节约，减少公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 24000

元，同比减少 6000 元，下降 20%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 24000 元，同比减少 6000 元，下降 20%。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市机关后勤服务中心共有 1 个参照公务员法管理的

事业单位，行政运行经费总预算安排 6118700 元，其中：基

本支出 1812500 元，项目支出 4306200 元。同比减少 1066100

元，下降 14.84%，主要原因是坚持厉行节约，减少各项费用

开支。主要用于保障单位正常运转安排的办公费、邮电费、

水电费、印刷费、培训费、差旅费、日常维修费、会议费、

委托业务费、其他交通费用、一般设备购置费等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 3091200 元，同比增加 691200 元，

增长 28.8%。其中：政府集中采购预算 162300 元，占政府采

购预算的 5.25%，同比增加 55100 元，增长 51.40%；主要原

因是市反腐倡廉教育基地管理中心和会议厅一些设备设施

更换。分散采购 2928900 元，占政府采购预算的 94.75%，同

比增加 636100 元，增长 27.74%；主要原因是安保服务费增

加和随着五幢大楼使用年限增长，一些设备设施需要维修维

护和更换。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3091200

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 631200 元，占政

府采购预算 20.42%；工程类采购 130000 元，占政府采购预

算 4.21%；服务类采购 2330000 元，占政府采购预算 75.37%。

货物类采购主要内容是：1.采购文件、宣传品,预算金

额 50000 元,用于各种节能宣传制作和五幢大楼节假日横幅

制作，达到五幢大楼卫生整洁和厉行节约等效果；2.采购鼓

粉盒等办公用品，预算金额 127500 元,保障单位正常运转安

排的办公费，有效提高机关工作人员的办公效率；3.采购复

印纸，预算金额 88500 元,保障单位正常运转安排的办公费，

有效提高机关工作人员的办公效率；4.采购其他办公用品，

预算金额 127200 元，为五幢大楼和第一、二会议厅采购维

修维护、消防等办公用品，保障五幢大楼和第一、二会议厅

整洁、安全；5.采购纸制品，预算金额 5000 元,用于各种节

能宣传印刷等，达到厉行节约效果；6.采购文具等办公用品，

预算金额 132000 元,为五幢大楼和第一、二会议厅采购的保

洁用品、会务用品等日常用品，保障五幢大楼和第一、二会

议厅整洁、卫生；7.采购信封等办公用品，预算金额 1000

元,保障单位正常运转安排的办公费，有效提高机关工作人

员的办公效率；8.采购台式计算机,预算金额 24000 元,五幢

大楼和第一、二会议厅一些设备设施已超使用年限，拟进行

更换，保障五幢大楼和第一、二会议厅会议厅正常运转；9.

采购文件柜，预算金额 4800 元,中心各科室拟购买文件柜，

存放档案资料和文件；10.采购空调机，预算金额 32000 元,

五幢大楼和第一、二会议厅部分设备设施已超使用年限，经

维修维护员检查已无维修价值，拟进行更换，保障五幢大楼

和第一、二会议厅会议厅正常运转；11.采购洗衣机，预算

金额 12000 元,周转楼和市反腐倡廉教育基地管理中心设备

设施使用年限较长，已损坏并不能维修，拟进行更换；12.

采购电冰箱，预算金额 14200 元,周转楼和市反腐倡廉教育

基地管理中心设备设施使用年限较长，已超使用年限，拟进

行更换；13.采购复印机，预算金额 13000 元,五幢大楼和会

议厅部分设备设施已超使用年限，拟进行更换，保障五幢大

楼和第一、二会议厅会议厅正常运转。工程类采购主要内容

是：市政府办公大楼维修维护,预算金额 130000 元,市政府

办公大楼使用 30 多年，一些设备设施需更换和维修维护，

达到高性价比的智慧通行、考勤、访客等智能综合应用。服

务类采购主要内容是：1.保安服务,预算金额 1630000 元,达

到承担五幢大楼安全管理，保障办公区及周边设备财产和职

工人身安全，维护办公区域正常办公秩序和周边稳定等服务

工作；2.其他服务,预算金额 450000 元,达到周转楼和市反

腐倡廉教育基地管理中心食堂配送服务和专用电气设备、排

水设备、消防设备维保服务；3.空调维修和保养服务,预算

金额 150000 元,达到中央空调日常维修维护和保养工作，保

障中央空调正常使用；4.电梯维修和保养服务，预算金额

100000 元,达到五幢大楼电梯日常维修维护和保养工作，保

障五幢大楼电梯正常使用。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆130辆，其中：一般公务用车127辆，一般执法

执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。其他用

车3辆包括：移交给梧州市意祥投资有限责任公司的1辆中巴

车，正在办理移交手续；其余2辆用于实物保障用车。

截至2023年12月31日，资产原值合计45138755.44元，

其中：1.土地、房屋及构筑物1200000元；2.设备42748500.47

元；3.家具、用具、装具等1053254.97元；4.无形资产137000

元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 3 个，预算资金 15206200 元。绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称编外人员经费(其他)，预算资金

11050000 元，2024 年度绩效目标为保证发放编外人员的工

资福利及缴交社会保险、工会费等。设 1 条数量指标：数量

指标为保障编外人员数量小于或等于 215 人；设 1 条质量指

标：质量指标为编外人员在岗到位率大于或等于 90%；设 2

条时效指标：时效指标 1.编外人员及时到位率等于 100%，

时效指标 2.编外人员工资发放及时率等于 100%；设 1 条成

本指标：成本指标为项目成本超支率小于或等于 0%；设 1 条

社会效益指标：社会效益指标为编外人员稳定性大于或等于

90%；设 1 条满意度指标：满意度指标为服务对象满意度大

于或等于 98%。

重点项目二：项目名称专项公用经费——五幢大楼综合

管理经费，预算资金 4106200 元，2024 年度绩效目标为通过

做好五幢大楼公共财产管理、安全保卫、会议服务、卫生保

洁、绿化美化、公共设施维修维护和水电等公共管理，为五

幢大楼提供安全工作环境，有效提高机关工作人员的办公效

率。设 1 条数量指标：数量指标为公共设施维修维护完成率

大于或等于 90%；设 2 条质量指标：质量指标 1.水电费缴纳

到位率大于或等于 90%，质量指标 2.委托业务验收达标率大

于或等于 90%；设 1 条时效指标：时效指标为水电费缴纳及

时率大于或等于 90%；设 1 条成本指标：成本指标为项目成

本超支率小于或等于 0%；设 2 条社会效益指标：社会效益指

标 1.有效保障单位正常运转，社会效益指标 2.满足单位办

公需求；设 1 条满意度指标：机关职员满意度大于或等于 90%。

重点项目三：项目名称其他专项支出——五幢大楼综合

管理经费，预算资金 50000 元，2024 年度绩效目标为通过对

五幢大楼进行安全保卫、卫生保洁、节能环保宣传等工作，

为五幢大楼提供安全、卫生整洁的工作环境。设 2 条数量指

标：数量指标 1.节假日横幅数量大于或等于 15 个，数量指

标 2.节能宣传次数 10 次；设 2 条质量指标：质量指标 1.节

假日横幅验收合格率 90%，质量指标 2.水牌和标识验收达标

率 90%；设 1 条时效指标：时效指标是节假日横幅及时到位

率 90%；设 1 条成本指标：成本指标是项目成本超支率小于

或等于 0%；设 1 条社会效益指标：为五幢大楼机关人员提供

安全、卫生整洁的工作环境。设 1 条满意度指标：机关职员

满意度大于或等于 90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：该科目为中心

参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

4.行政单位医疗：该科目为中心参公事业单位职工基本

医疗保险缴费经费。

5.住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。