梧州市机关后勤服务中心
2022 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州机关后勤服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2022 年度部门决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2022 年度部门决算情
况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
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二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况
一、本部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，
协助拟订机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。负责市委、
市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关事务工作。
（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办公用
房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。
（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，配合
有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承担市级重
大活动公务用车保障工作。
（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节能日
常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。协助开
展能耗统计、监测和评价考核工作。
（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、
市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的安全
保卫和消防管理等的工作。
（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、
重要活动的后勤服务工作。
（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食堂、
市纪委监委食堂、市反腐倡廉教育基地管理中心食堂的管理服务
工作。
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（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、
市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心公共区
域的环境卫生工作。
（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、
市纪委监委机关办公大楼、市反腐倡廉教育基地管理中心的修缮
及设备设施的管理、维修维护等工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关后勤服务中
心是市委直属正处级公益一类事业单位。根据工作职责，梧州市
机关后勤服务中心下设内设机构：综合科、办公用房科、车辆调
配科、公共机构节能科、安全保卫科、后勤科、物业科、服务科、
财务科、人力资源科及机关党委。
三、编制现状、人员构成
梧州市机关后勤服务中心 2022 年度在职在编人数 50 人 ，
其中参公人员 22 人，工勤人员 28 人；退休人员 65 人；聘用人
员 217 人，本单位为全额财政拨款单位。
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2022 年度部门决算报
表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2022 年度部门决算情
况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入4400.81万元，其中本年收入
4296.95万元, 较2021年度决算数减少528.13万元，下降11%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4116.03万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数减少638.19万元，下降13.4%，
主要原因是减少了第一、二会议厅改造、更换市委大楼中央空调
系统设备及机关后勤大楼经费等项目经费支出。
2.其他收入180.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数
增加110.05万元，增长155.3%，主要原因是增加了其他单位转入
的水电费。
3.上年结转和结余103.86万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2021年度决算数减少62.84万元，下降37.7%，主要原因是人员
经费、项目经费等结转结余减少。
（二）本部门2022年度总支出4400.81万元，其中本年支出
4215.66万元, 较2021年度决算数减少672.04万元，下降13.8%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3868.74万元：主要用于基本工
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资、奖金等人员经费及五幢大楼的水电费、办公费、邮电费、物
业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设
备和其他设备设施的维修维护）等费用支出，车改后按政策保留
的应急公务用车运行维护费支出和更换市委大楼中央空调系统
设备、机关后勤大楼修缮、市政府大楼维修工程等项目支出。
较2021年度决算数减少800.76万元，下降17.2%，主要原因
是更换市委大楼中央空调系统设备及机关后勤大楼经费等项目
经费支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）96.87 万元：主要用于按照国
家政策规定缴交在职在编人员养老保险的支出。
较 2021 年度决算数减少 4.84 万元，下降 4.8%，主要原因
是人员变动（减少）支出减少。
3.卫生健康支出（类）51.23 万元：主要用于在职在编人员
社会保障缴费支出。
较 2021 年度决算数增加 5.49 万元，增长 12%，主要原因是
医保基数调整增及补缴往年医保等支出增加。
4.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于支持市级选派驻村
第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。
较 2021 年度决算数增加 1.5 万元，主要原因是新增 2022 年
市级选派驻村第一书记专项工作经费，该项目是当年追加预算，
没有列入年初预算。
5.住房保障支出（类）65.43 万元：主要用于按照国家政策
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规定缴交在职在编人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。
较 2021 年度决算数减少 5.32 万元，下降 7.5%，主要原因
是人员变动（减少）支出减少。
6.灾害防治及应急管理支出 131.91 万元：主要用于自然灾
害防治、应急管理方面的支出。
较 2021 年度决算数增加 131.91 万元，主要原因是增加“3.21”
东航 MU5735 航空器飞行事故处置资金，该经费是当年追加预算，
没有列入年初预算。
7.年末结转和结余185.14万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加81.06万
元，增长77.9%，主要原因是收到其他单位转入代收代支的水电
费。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市机关后勤服务中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出4130.84万元，较2021年度决算数减少621.92万元，下降
13.1%。其中：基本支出1032.13万元，项目支出3098.71万元。
梧州市机关后勤服务中心2022年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为2590.89万元，支出决算为4130.84万元，完成年
初预算的159.4%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2374.27万元，
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支出决算为3783.92万元，完成年初预算的159.4%。较年初预算
数增加的原因主要为有部分项目经费是当年追加预算，没有列入
年初预算。主要用于保障五幢大楼运转的基本支出、购置更新市
本级应急、机要通信公务车辆、车改后按政策保留的应急公务用
车运行维护费、更换市委大楼中央空调系统设备、机关后勤大楼
修缮和市政府大楼维修工程等项目支出。
1.行政运行839.88万元，主要用于基本工资、津补贴、日常
办公费等开支，较年初预算数增加109.61万元,主要是增加公务
员绩效考评奖。
2.机关服务2944.04万元，主要用于五幢大楼日常办公费、
邮电费、水电费、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
购置更新市本级应急、机要通信公务车辆、更换市委大楼中央空
调系统设备、机关后勤大楼修缮和市政府大楼维修工程等项目等
开支，较年初预算数增加1300.04万元，主要是新增购置公务车
辆、更换市委大楼中央空调系统设备及机关后勤大楼修缮、市政
府大楼维修工程等项目经费是当年追加预算，没有列入年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算为 96.07 万元，主要用
于在职在编人员养老保险缴费支出。支出决算为 96.87 万元，完
成年初预算的 100.8%。主要原因是由于基数调整及补缴往年养
老等支出增加，超出年初预算部分使用上年结转资金支出。
（三）卫生健康支出年初预算为 48.50 万元，主要用于在职
在编人员社会保障缴费支出。支出决算为 51.23 万元，完成年初
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预算的 105.6%。主要原因是由于医保基数变动及补缴往年医保
等支出增加，超出年初预算部分使用上年结转资金支出。
（四）农林水支出年初预算为 0 万元，主要用于支持市级选
派驻村第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出。支出决算为
1.5 万元。主要原因是新增 2022 年市级选派驻村第一书记专项
工作经费，该项目是当年追加预算，没有列入年初预算。
（五）住房保障支出年初预算为 72.05 万元，主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。支出决算为 65.43 万元，完成年初预算的
90.8%。主要原因是人员变动（减少）支出减少。
（六）灾害防治及应急管理支出年初预算为 0 万元，主要用
于自然灾害防治、应急管理方面的支出。支出决算为 131.91 万
元。主要原因是新增“3.21”东航 MU5735 航空器飞行事故处置
资金项目，该项目是当年追加预算，没有列入年初预算。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1032.13万元，支
出具体情况如下：
（一）工资福利支出788.77万元，完成年初预算的108%。主
要是部分人员进级基数调整。
（二）商品和服务支出208.47万元，完成年初预算的102.1%。
主要是由于需支付往年部分开支费用，使用了以前年度结转结余
定额公用经费。
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（三）对个人和家庭的补助34.89万元，完成年初预算的
284.6%。主要是支付了职工抚恤金。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年
相比无变化，与预算相比无变化。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出542.21万元，完
成预算的98.4%，比上年增加46.72万元，主要原因是公务用车购
置费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务
用车购置及运行费支出决算541.64万元，公务接待费支出决算
0.57万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与去年相比无变化，
与预算相比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出541.64万元。其中：
公务用车购置支出148.06万元，完成预算的100%，比上年增
加60.34万元，原因是2021年购置了4台公务用车，2022年购置了
14台公务用车，导致公务用车购置支出比上年支出数增加。购置
了14辆公务用车，主要用于全市各单位应急出行车辆的调度使用。
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公务用车运行支出393.59万元，完成预算的98.4%，比上年
减少13.43万元，原因是落实市委市政府“扎紧钱袋子过好紧日
子”的要求，严控公务用车运行费用的开支。主要用于机要文件
交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过
路过桥费、保险费等。2022年，梧州市机关后勤服务中心开支财
政拨款的公务用车保有量为130辆，全年运行费支出393.59万元，
平均每辆3.03万元。
（三）公务接待费支出0.57万元，完成预算的19%，比上年
减少0.17万元，原因是由于考察、调研、交流等工作减少，导致
接待人次减少，支出减少。国内公务接待批次4次，人次63次，
国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出208.47万元，比年初预算
数增加4.33万元，增长2.1%，比上年决算数增加5.86万元，增长
2.9%。主要原因是：因疫情原因，为加强做好常态化疫情防控工
作，五幢大楼需经常开支消毒消杀等疫情防控工作，疫情防控物
资的采购相应增加，导致日常办公经费也相应增加。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额982.36万元，其中：政府
采购货物支出433.83万元、政府采购工程支出307.43万元、政府
采购服务支出241.10万元。授予中小企业合同金额982.36万元，
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占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额
982.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆130辆，其中：副部
（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车129辆、应急保障用车
0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，
其他用车主要是车辆已移交给梧州市意祥投资有限责任公司，移
交手续正在办理当中。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18个一
般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2943.72万元，
占一般公共预算项目支出总额的100%。
从评价情况来看，2022年度部门整体绩效自评为一等，预算
执行率达99.8%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整）进行自评，18个项目评为一等，
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占项目总数比例100%。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年
初预算和年中预算调整），五幢大楼综合管理经费项目自评得分
为 99.98 分，评级为一等，项目全年预算数为 633 万元，执行数
为 632.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：
一是已按时支付五幢办公大楼水电费、邮电费、安保服务费等各
项开支；二是已为五幢办公大楼提供安全、舒适的工作环境，有
效提高机关工作人员的办公效果。自评发现的主要问题及原因：
市联合办公大楼、市政府办公大楼已使用多年，部分墙面需翻新
维修、补缺补漏，多处消防设备急需维护更新及水电设备的日常
维护维修等费用支出不断增加，但由于近年来对部门预算一般性
支出进行压减，导致我中心五幢大楼综合管理经费存在缺口。下
一步改进措施：一是积极采取节能措施；二是加大与市财政局沟
通对接力度，积极争取财政部门对中心经费的支持，为中心开展
后勤服务工作提供保障。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。