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梧州市机关后勤服务中心 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策
法规，协助拟定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。
负责市委、市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关
事务工作。
（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办
公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。
（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，
配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承
担市级重大活动公务用车保障工作。
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（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节
能日常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。
协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
的安全保卫和消防管理等工作。
（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会
议、重要活动的后勤服务工作。
（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食
堂、市纪委监委食堂、市党员干部廉政教育基地食堂的管理
服务工作。
（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
公共区域的环境卫生工作。
（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
的修缮及设备设施的管理、维修维护等工作。
（十）联系梧州市意祥投资有限责任公司，指导公司开
展经营活动。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
2019 年 3 月，机构改革后，根据“三定方案”，市机关
后勤服务中心作为市委直属正处级公益一类事业单位，由市
委办公室代管。根据工作职责，设综合科、办公用房科、车
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辆调配科、公共机构节能科、安全保卫科、后勤科、物业科、
服务科、财务科、人力资源科等 10 个内设机构。
三、人员构成情况
梧州市机关后勤服务中心编制总数 68 名，其中：行政
编制 0 名，参公事业编制 0 名，全额事业编制 61 名，机关
后勤服务聘用人员控制数 7 名。其中，在职在编人员 50 人，
包括：行政在职在编人员 0 人、参公事业在职在编人员 0 人、
全额事业在职在编 48 人，机关后勤服务聘用人员控制数在
职在编人员 2 人。其他聘用人员 212 人、离退休人员 65 人。
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2023 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 24763909.16 元 ， 同 比 减 少
1144996.16 元 ， 下 降 4.42 % 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
24763909.16 元，同比减少 1144996.16 元，下降 4.42 %。收
入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、
社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少,主要是以下支出减少：一是
在职在编人员工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出和
住房保障支出减少；二是五幢大楼综合管理经费支出减少；
使收入预算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
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2023 年 收 入 总 预 算 24763909.16 元 ， 同 比 减 少
1144996.16 元，下降 4.42 %。本年收入预算 24763909.16 元，
同比减少 1144996.16 元，下降 4.42 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 24763909.16 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 1144996.16 元，下降 4.42 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 24763909.16 元，其中，基本支出预
算 8518709.16 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 34.40% ， 同 比 减 少
950196.16 元，下降 10.03%；项目支出预算 16245200 元，占
支出总预算的 65.60%，同比减少 194800 元，下降 1.18%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 22838305.54 元，占支
出总预算 92.22%，同比减少 904446.49 元，下降 3.81%。
（二）社会保障和就业支出类科目 853635.04 元，占支
出总预算 3.45%，同比减少 107048.32 元，下降 11.14%。
（三）卫生健康支出类科目 431742.3 元，占支出总预算
1.74%，同比减少 53215.11 元，下降 10.97%。
（四）住房保障支出类科目 640226.28 元，占支出总预
算 2.59%，同比减少 80286.24 元，下降 11.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 24763909.16 元。收入包括：
一般公共预算拨款 24763909.16 元；支出包括：一般公共服
务支出 22838305.54 元、社会保障和就业支出 853635.04 元、
卫生健康支出 431742.3 元、住房保障支出 640226.28 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 24763909.16 元，
其中：基本支出 8518709.16 元，项目支出 16245200 元，具
体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 6593105.54 元，其中：基本支出 6593105.54
元，项目支出 0 元。主要用于 1.在职在编人员工资、工伤、
失业保险；2.日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅
费、会议费、培训费等支出。
机关服务 16245200 元，其中：基本支出 0 元，项目支出
16245200 元。主要用于 1.编外人员经费；2.五幢大楼综合管
理经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 853635.04 元，其
中：基本支出 853635.04 元，项目支出 0 元。主要用于缴交
在职在编人员养老保险。
行政单位医疗 431742.3 元，其中：基本支出 431742.3
元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员医疗保险。
住房公积金 640226.28 元，其中：基本支出 640226.28
元，项目支出 0 元。主要用于缴交在职在编人员住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
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1. 基本支出预算 8518709.16 元，占一般公共预算支出
的 34.40%，同比减少 950196.16 元，下降 10.03%。其中：
工资福利支出预算 6548459.16 元，占基本支出预算
76.87%，同比减少 756436.16 元，下降 10.36%。
商品和服务支出预算 1839600 元，占基本支出预算
21.59%，同比减少 201800 元，下降 9.89 %。
对个人和家庭补助支出预算 130650 元，占基本支出预算
1.54%，同比增加 8040 元，增长 6.56%。
2. 项 目 支 出 16245200 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
65.60%，同比减少 194800 元，下降 1.18%。其中：
工资福利支出预算 10900000 元，占项目支出预算 67.10%，
同比增加 790000 元，增长 7.81 %。
商品和服务支出预算 5285200 元，占项目支出预算
32.53 %，同比减少 884800 元，下降 14.34%。
资本性支出预算 60000 元，占项目支出预算 0.37%，同
比减少 100000 元,下降 62.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 8518709.16 元，其
中：
人员经费 6679109.16 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 1839600 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、
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劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品
服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 30000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30000 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 30000
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 30000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市机关后勤服务中心共有 1 个参照公务员法管理的
事业单位，机关运行经费财政拨款预算 6198590.42 元，其中：
基本支出 1003390.42 元；项目支出 5195200 元。同比减少
2172809.58 元，下降 25.96 %，主要原因是办公费、水电费、
委托业务费等开支减少，主要用于办公费、邮电费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费、维修（护）费、
委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等保障机
关及参公事业单位运转发生的支出和日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 2400000 元，同比减少 360000 元，
下降 13.04%。其中：政府集中采购预算 107200 元，占政府
采购预算的 4.47%，同比减少 122800 元，下降 53.39 %；主
要原因是办公设备购置采购预算减少。分散采购 2292800 元，
占政府采购预算的 95.53%，同比减少 237200 元，下降 9.38%；
主要原因是工程类、服务类等分散采购预算减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2400000
元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排
0 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
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服务类采购三种类型。其中：货物类采购 190000 元，占政
府采购预算 7.92%；工程类采购 150000 元，占政府采购预算
6.25%；服务类采购 2060000 元，占政府采购预算 85.83%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆130辆，其中：一般公务用车127辆、一般执法
执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用
车主要是用于实物保障用车。
截至2022年12月31日，资产原值合计44605655.44元，其
中 ： 1. 土 地 、 房 屋 及 构 筑 物 1200000 元 。 2. 通 用 设 备
41908938.05元。3. 专用设备485872.42元。4. 文物和陈列
品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等1010844.97
元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）3 个，涉及一般公
共预算拨款 16245200 元，财政专户管理资金收入 0 元，单
位资金 0 元，上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见部
门预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：该科目为中心
参公事业单位职工养老保险金缴费经费。
4.行政单位医疗：该科目为中心参公事业单位职工基本
医疗保险缴费经费。
5.住房公积金：该科目按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房
公积金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
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间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
