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梧州市机关后勤服务中心
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2021 年度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市机关后勤服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策
法规，协助拟订机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。
负责市委、市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关
事务工作。
（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办
公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。
（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，
配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承
担市级重大活动公务用车保障工作。
（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节
能日常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。
协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
的安全保卫和消防管理等的工作。
（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会
议、重要活动的后勤服务工作。
（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食
堂、市纪委监委食堂、市党员干部廉政教育基地食堂的管理
服务工作。
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（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
公共区域的环境卫生工作。
（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周
转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地
的修缮及设备设施的管理、维修维护等工作。
（十）联系梧州市意祥投资有限责任公司，指导公司开
展经营活动。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
根据“三定方案”及相关文件精神，梧州市机关后勤服
务中心是市委直属正处级公益一类事业单位。根据工作职责，
梧州市机关后勤服务中心下设内设机构：综合科、办公用房
科、车辆调配科、公共机构节能科、安全保卫科、后勤科、
物业科、服务科、财务科、人力资源科及机关党委。
三、编制现状、人员构成
梧州市机关后勤服务中心目前在职在编人数 56 人 ，其
中参公人员 28 人，工勤人员 28 人；退休人员 62 人；聘用
人员 199 人，本单位为全额财政拨款单位。
第二部分：梧州市机关后勤服务中心 2021 年度部门决
算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市机关后勤服务中心 2021 年度部门决算情
况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入4991.78万元，其中本年收入
4825.08万元,较2020年度决算数增加1301.73万元，增长37.0 %。
收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4754.22万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1300.91万元，增长
37.7%，主要原因是增加更换市委大楼中央空调系统设备、机关
后勤大楼修缮、三幢大楼用电设施改造项目和第一、二会议厅改
造等项目经费。
2.其他收入70.86万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数
增加0.82万元，增长1.2%，主要原因是增加了其他单位转入的水
电费。
3.年初结转和结余166.7万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2020年度决算数增加64.69万元，增长63.4%，主要原因是
人员经费、项目经费等结转结余增加。
（二）本单位2021年度总支出4991.78万元，其中本年支出
4887.7万元,较2020年度决算数增加1447.97万元，增长42.1%。
支出具体情况如下：
—7—
1.一般公共服务支出（类）4669.5 万元：主要用于基本工
资、奖金等人员经费及五幢大楼的水电费、办公费、邮电费、物
业管理费、维修维护（包含房屋维修维护、电梯、空调、办公设
备和其他设备设施的维修维护）等费用支出，车改后按政策保留
的应急公务用车运行维护费支出和更换市委大楼中央空调系统
设备、机关后勤大楼修缮（含三幢大楼用电设施改造项目）等项
目支出。
较2020年度决算数增加1437.45万元，增长44.5%，主要原因
是增加更换市委大楼中央空调系统设备、机关后勤大楼修缮、三
幢大楼用电设施改造项目和第一、二会议厅改造等项目经费。
2.社会保障和就业支出（类）101.71 万元：主要用于按照
国家政策规定缴交在职在编人员养老保险的支出。
较 2020 年度决算数增加 12.9 万元，增长 14.5%，主要原因
是基数调整及补缴往年养老等支出增加。
3.卫生健康支出（类）45.74 万元：主要用于在职在编人员
社会保障缴费支出。
较 2020 年度决算数减少 2.11 万元，下降 4.4%，主要原因
是人员变动（减少）支出减少。
4.住房保障支出（类）70.75 万元：主要用于按照国家政策
规定缴交在职在编人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。
较 2020 年度决算数减少 0.27 万元，下降 0.4%，主要原因
—8—
是人员变动（减少）支出减少。
5.年末结转和结余104.08万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少81.55万
元，下降43.9%，主要原因是加快支付力度，项目经费结余结转
减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市机关后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出4752.76万元，较2020年度决算数增加1329.52万元，增长
38.8%。其中：基本支出 1079.51万元，项目支出 3673.24万元。
梧州市机关后勤服务中心2021年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为4058.21万元，支出决算为4752.76万元，完成年
初预算的117.1%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3836.63万元，
支出决算为4534.55万元，完成年初预算的118.2%。较年初预算
数增加的原因主要是部分人员经费和项目经费是当年追加预算，
没有列入年初预算。主要用于保障运转的基本支出和更换市委大
楼中央空调系统设备、机关后勤大楼修缮、三幢大楼用电设施改
造项目和第一、二会议厅改造等项目支出。
1.行政运行2.9万元，主要用于党建工作、优秀公务员考评
奖等开支，较年初预算数增加0.9万元,主要是增加优秀公务员考
评奖。
—9—
2.一般行政管理事务44.39万元，主要用于支付往年的项目
经费和2021年第一书记驻村专项工作经费，较年初预算数增加
44.39万元,主要原因是以前年度结转继续使用的项目经费和追
加拨入的第一书记驻村专项工作经费。
3.机关服务4487.26万元，主要用于基本工资、津补贴、邮
电费、水电费、维修（护）费、日常办公费、车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等费用开支和更换市委大楼中央空调系
统设备、机关后勤大楼修缮、三幢大楼用电设施改造项目、第一
二会议厅改造等项目经费开支。较年初预算数增加652.63万元，
主要原因是当年追加职工抚恤金、奖金等人员经费和部分项目经
费。
（二）社会保障和就业支出年初预算为 98.27 万元，主要用
于在职在编人员养老保险缴费支出。支出决算为 101.71 万元，
完成年初预算的 103.5%。主要原因是基数调整及补缴往年养老
等支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算为 49.61 万元，主要用于在职
在编人员社会保障缴费支出。支出决算为 45.74 万元，完成年初
预算的 92.2%。主要原因是人员变动（减少）支出减少。
（四）住房保障支出年初预算为 73.7 万元，主要用于按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的
96.0%。主要原因是人员变动（减少）支出减少。
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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.51万元，比
上年增加43.23万元，增长4.2%，主要是办公设备购置等费用开
支增加。
其中：人员经费 876.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等支出；公用经
费 202.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、
公务接待费、会议费、其他交通费和其他商品和服务等支出、办
公设备购置等支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出825.42万元，完成年初预算的111.1%。
主要是由于人员进级基数调整及支付了2021年在编人员绩效。
（二）商品和服务支出173.87万元，完成年初预算的
83.2%。主要是落实过紧日子要求，压减了一些费用支出和调整
28.74万元到资本性支出 。
（三）对个人和家庭的补助 51.48 万元，完成年初预算的
425.5%，主要是支付了职工抚恤金。
（四）资本性支出 28.74 万元，年初无预算,从商品和服务
支出调整，主要是支付市联合办公大楼购置反恐安全防范建设设
备。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年
—11—
相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情
况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行
费支出决算 494.74万元；公务接待费支出决算0.74万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算总额为495.49万元，比预算增加减少2.25万元，低于预算原因
是公务接待费支出减少。比去年增加45.82万元，增长10.2%，增
加原因主要是公务用车购置费增加。其中，因公出国支出决算比
预算增加0万元，与预算相比无变化，原因是2021年我中心没有
因公出国安排，比去年增加0万元，增长0%，同比无变化。公务
用车购置支出87.72万元，与预算相比无变化，比去年增加43.34
万元，增长97.7%，增加原因主要是由于车辆使用年限较长，增
加公务用车报废置换。公务用车运行维护费支出407.02万元，与
预算相比无变化，比去年增加4.27万元，增长1.1%，增加原因主
要是由于车辆使用年限较长和增加公务出行等原因，导致公务用
车运行维护费支出增加。公务接待费支出0.74万元,比预算减少
2.26万元，低于预算原因是严格控制公务接待费的支出，比去年
—12—
减少1.8万元，下降70.9%，减少原因主要是由于考察、调研、交
流等工作减少，导致接待人次减少，支出减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出494.74万元。其中：
公务用车购置支出 87.72 万元，购置了 4 辆公务用车，主要
用于全市各单位应急出行车辆的调度使用。
公务用车运行支出407.02万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2021年，梧州市机关后勤服务中心开支财政拨款的公
务用车保有量为118辆，全年运行费支出407.02万元，平均每辆
3.45万元。
（三）公务接待费支出0.74万元,国内公务接待批8次，人次
69次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出202.61万元，比年初预算
数减少6.41万元，降低3.1%。主要原因是日常费用减少，导致支
出减少。比2020年增加33.33万元，增长19.7%。主要原因是：办
公设施设备购置经费增加，导致支出经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本单位政府采购支出总额1533.24万元，其中：政府
—13—
采购货物支出913.51万元、政府采购工程支出619.73万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1533.24万元，占政
府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额958.15
万元，占政府采购支出总额的62.5%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆118辆，其中，副部
（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信用车117
辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0
辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车辆已
移交给梧州市意祥投资有限责任公司，移交手续正在办理当中。
单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上
专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4756.92万元，占一
般公共预算项目支出总额的100%。
—14—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市机关后勤服务中心
部门编码
196001
部门预算安排
资金（万元）
合计
4756.92
其中：一般公共预算拨款
4756.92
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
职能 2
职能 3
职能 4
职能 5
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
目标 2
目标 3
目标 4
—15—
目标 5
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
部门整体
支出年度
绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
做好五幢大
楼管理、维修
（护）、安全
保卫等工作，
按时完成第
一、二会议
厅、更换中央
空调、机关食
堂、周转楼维
修等改造项
目。
按时完成。
已按时完
成。
无
20 分
产出质量
资产管理为
核心，物质保
障为手段，高
效有序运转
为目的，提高
后勤工作效
率为目标。
①保障五
幢大楼工
作人员正
常工作的
运行。②保
障各项工
程按时完
成。
①已保障五
幢大楼工作
人员正常工
作的运行。
②各项工程
已按时完
成。
无
10 分
产出时效
按时完成
2021 年 12
月 31 日前
2021 年 12
月 31 日前
无
10 分
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
提高机关后
勤的保障工
作。
提高服务
水平、素
质，维护良
好形象，推
动发展，凝
聚人心，促
进和谐。
已提高服务
水平、素质，
维护良好形
象，推动发
展，凝聚人
心，促进和
谐。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
—16—
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映五幢大楼综合管理经费项目
绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，五幢大楼综合管理经费项目自评
得分为 100 分。发现的主要问题及原因：市联合办公大楼使用近
20 年，市政府办公大楼使用近 30 年，随着使用时间增长，墙面
翻新维修、补缺补漏、消防设备的维护更新、水电设备的日常维
护维修等费用支出不断增加，但由于近年来对部门预算一般性支
出进行压减，导致我中心五幢大楼综合管理经费存在缺口。下一
步改进措施：一是积极采取节能措施；二是加大与市财政局沟通
对接力度，积极争取财政部门对中心经费的支持，为中心开展后
勤服务工作提供保障。
社会公众
或服务对
象满意度
（10 分）
满意度
人员满意度
≥98%
≥98%
无
10 分
—17—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
——五幢大楼综合管理经
费
项目编码
450400213016196220002
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
674.52
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
674.52
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过做好五幢大楼公共财产管理，安全保卫，会议服务，卫生保洁，绿化
美化，公共设施维修维护和水电等公共管理，为五幢大楼提供安全、舒适的工
作环境，有效提高机关工作人员的办公效率。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付五幢大楼水电费、安保费、邮电费、维修（护）费等。
年度绩效目标
按时支付五幢大楼水电费、安保费、邮电费、维修（护）费等。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出
数量
做好管理、维修
服务、水电工作。
1 项
1 项
无
20 分
产出
质量
资产管理为核
心，物质保障为
手段，高效有序
运转为目的，提
高后勤工作效率
为目标。
保障五
幢大楼
空调、电
梯、广场
等公共
设施的
运行。
已保障
五幢大
楼空调、
电梯、广
场等公
共设施
的运行。
无
10 分
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—18—
产出
成本
资金使用率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济
效益
——
——
——
——
——
社会
效益
提高机关后勤的
保障工作。
提高服
务水平、
素质，维
护良好
形象，推
动发展，
凝聚人
心，促进
和谐。
已提高
服务水
平、素
质，维护
良好形
象，推动
发展，凝
聚人心，
促进和
谐。
无
30 分
生态
效益
——
——
——
——
——
可持
续影
响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意
度
人员满意度
≥97%
≥97%
无
10 分
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出——五幢大
楼综合管理经费
项目编码
450400213021196220201
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
13
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
13
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
通过做好五幢大楼公共财产管理，安全保卫，会议服务，卫生保洁，绿化
美化，公共设施维修维护和水电等公共管理，为五幢大楼提供安全、舒适的工
作环境，有效提高机关工作人员的办公效率。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付五幢大楼设备购置款项。
年度绩效目标
按时支付五幢大楼设备购置款项。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级
指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出
数量
做好五幢大楼设
备购置工作。
1 项
1 项
无
20 分
产出
质量
资产管理为核
心，物质保障为
手段，高效有序
运转为目的，提
高后勤工作效率
为目标。
保障五
幢大楼
设备购
置工作。
已保障
五幢大
楼设备
购置。
无
10 分
产出
时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出
成本
资金使用率
100%
100%
无
10 分
—20—
效果指标
（30 分）
经济
效益
——
——
——
——
——
社会
效益
提高机关后勤的
保障工作。
提高服
务水平、
素质，维
护良好
形象，推
动发展，
凝聚人
心，促进
和谐。
已提高
服务水
平、素
质，维护
良好形
象，推动
发展，凝
聚人心，
促进和
谐。
无
30 分
生态
效益
——
——
——
——
——
可持
续影
响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意
度
人员满意度
≥97%
≥97%
无
10 分
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）—
—第一、二会议厅改造经费
项目编码
450400213017196220203
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
43
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
43
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
第一、二会议厅从初建至今已有一定年限，设备陈旧，需维修和更换，且
已落后于其他地市的建设，确保重要会议场所正常使用，需对市联合办公大楼
附楼第一、第二会议厅维修改造。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付第一、二会议厅款项。
年度绩效目标
对市联合办公大楼附楼第一、第二会议厅维修改造。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维修改造
第一、二
会议厅、
更新设
备。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
改善、优
化会议厅
环境。
提供安
全、齐
备、舒适
的会议
环境。
提供安
全、齐
备、舒适
的会议
环境。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—22—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
提高机关
服务工
作。
提高服
务水平、
素质，维
护良好
形象，推
动发展，
凝聚人
心，促进
和谐。
提高服
务水平、
素质，维
护良好
形象，推
动发展，
凝聚人
心，促进
和谐。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥99%
≥99%
无
10 分
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出——第一、
二会议厅改造经费
项目编码
450400213021196220001
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
150.77
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
150.77
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
第一、二会议厅从初建至今已有一定年限，设备陈旧，需维修和更换，且
已落后于其他地市的建设，确保重要会议场所正常使用，需对市联合办公大楼
附楼第一、第二会议厅维修改造。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付第一、二会议厅款项。
年度绩效目标
对市联合办公大楼附楼第一、第二会议厅维修改造。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
维修改造
第一、二
会议厅、
更新设
备。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
改善、优
化会议厅
环境。
提供安
全、齐
备、舒适
的会议
环境。
提供安
全、齐
备、舒适
的会议
环境。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—24—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
提高机关
服务工
作。
提高服
务水平、
素质，维
护良好
形象，推
动发展，
凝聚人
心，促进
和谐。
提高服
务水平、
素质，维
护良好
形象，推
动发展，
凝聚人
心，促进
和谐。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满
意度
≥99%
≥99%
无
10 分
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）—
—机关后勤大楼经费（含三
幢大楼用电设施改造项目
经费）
项目编码
450400213017196220202
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
49
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
49
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
因机关后勤大楼和三幢大楼用电设施已无法满足当前使用要求，存在安全
隐患，需对机关后勤大楼、三幢大楼用电设施进行改造。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付机关后勤大楼和三幢大楼用电设施改造款项。
年度绩效目标
对机关后勤大楼及三幢大楼用电设施进行维修改造。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
对机关后
勤大楼及
三幢大楼
用电设施
进行维修
改造。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
做好机关
后勤大楼
及三幢大
楼用电设
施进行维
修改造。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—26—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
做好机关
后勤大楼
及三幢大
楼用电设
施进行维
修改造。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—27—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出——机关
后勤大楼经费（含三幢大楼
用电设施改造项目经费）
项目编码
450400213021196220002
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
521
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
521
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
因机关后勤大楼和三幢大楼用电设施已无法满足当前使用要求，存在安全
隐患，需对机关后勤大楼、三幢大楼用电设施进行改造。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付机关后勤大楼和三幢大楼用电设施改造款项。
年度绩效目标
对机关后勤大楼及三幢大楼用电设施进行维修改造。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
对机关后
勤大楼及
三幢大楼
用电设施
进行维修
改造。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
做好机关
后勤大楼
及三幢大
楼用电设
施进行维
修改造。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—28—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
做好机关
后勤大楼
及三幢大
楼用电设
施进行维
修改造。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
确保食
堂就餐
环境、三
幢大楼
用电设
施安全。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—29—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）—
—更换市委大楼中央空调
系统设备
项目编码
450400213017196220012
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
46.53
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
46.53
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
因市委大楼中央空调系统设备已达报废年限，在日常使用过程中经常出现
故障，需更换中央空调系统设备。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付中央空调款项。
年度绩效目标
更换市委大楼中央空调系统设备。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
更换市委
大楼中央
空调系统
设备。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
确保办公
环境安
全、舒适。
提供安
全、舒适
的办公
环境。
提供安
全、舒适
的办公
环境。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—30—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
更换市委
大楼中央
空调系统
设备。
1 项
1 项
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—31—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出——更换市
委大楼中央空调系统设备
项目编码
450400213017196220012
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
505
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
505
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
因市委大楼中央空调系统设备已达报废年限，在日常使用过程中经常出现
故障，需更换中央空调系统设备。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付中央空调款项。
年度绩效目标
更换市委大楼中央空调系统设备。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
更换市委
大楼中央
空调系统
设备。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
确保办公
环境安
全、舒适。
提供安
全、舒适
的办公
环境。
提供安
全、舒适
的办公
环境。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—32—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
更换市委
大楼中央
空调系统
设备。
1 项
1 项
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥99%
≥99%
无
10 分
—33—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）—
—周转楼维修项目经费
项目编码
450400213017196220204
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
200
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
200
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
因干部周转楼楼内装修及电器等设备设施陈旧，存在较大安全隐患，需对
周转楼进行维修改造和对存在安全隐患的设备设施进行更换。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付周转楼维修款项。
年度绩效目标
完成干部周转楼楼内装修及电器等设备设施更换。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
完成干部
周转楼楼
内装修及
电器等设
备设施更
换。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
做好干部
周转楼楼
内装修及
电器等设
备设施更
换。
1 项
1 项
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—34—
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
做好干部
周转楼楼
内装修及
电器等设
备设施更
换。
1 项
1 项
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满
意度
≥98%
≥98%
无
10 分
—35—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
应急机要通讯用车运行维
护经费
项目编码
450400210419600004002
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
400
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
400
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
市应急、机要通信公务用车平台车辆调度运行。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
市应急、机要通讯公务用车平台车辆统一管理、支出及核算。
年度绩效目标
满足各参改单位公务用车范围内的公务用车需求及各大型活动的用车需求。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
应急和机
要通信用
车调度。
完善市
本级应
急和机
要通讯
公务用
车平台
管理工
作。
已完善
市本级
应急和
机要通
讯公务
用车平
台管理
工作。
无
20 分
产出质量
提高工作
效率。
公务用
车平台
顺利运
行。
公务用
车平台
顺利运
行。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
—36—
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
满足各参
改单位公
务用车范
围内的公
务用车需
求及各大
型活动的
用车需
求。
切实满
足各参
改单位
的公务
用车需
求。
切实满
足各参
改单位
的公务
用车需
求。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—37—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
机动费-购置更新市本级应
急、机要通信公务车辆专项
经费
项目编码
450400202101283500857
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
87.72
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
87.72
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
满足各参改单位公务用车范围内的公务用车需求及各大型活动的用车需求。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
及时补充市应急、机要通信公务用车平台车辆。
年度绩效目标
满足各参改单位公务用车范围内的公务用车需求及各大型活动的用车需求。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
购置平台
车辆。
4 辆
4 辆
无
20 分
产出质量
确保全市
公务用车
满足需
求。
全市公
务用车
顺利运
行。
全市公
务用车
顺利运
行。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
—38—
社会效益
满足各参
改单位公
务用车范
围内的公
务用车需
求及各大
型活动的
用车需
求。
切实满
足各参
改单位
的公务
用车需
求。
切实满
足各参
改单位
的公务
用车需
求。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥97%
≥97%
无
10 分
—39—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员（其他）
项目编码
450400213014196220200
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
953.6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
953.6
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
保证发放聘用服务工作人员的工资福利及缴交社会保险、工会费等。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付编外人员工资、五险一金及工会费等。
年度绩效目标
按时支付编外人员工资、五险一金及工会费等。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
按时支付编
外人员工
资、五险一
金及工会
费。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
确保后勤工
作人员的福
利保障。
为所有
工作人
员签订
劳动合
同，按时
发放工
资，购买
五险一
金的福
利保障。
已为所
有工作
人员签
订劳动
合同，按
时发放
工资，购
买五险
一金的
福利保
障。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
—40—
产出成本
资金使用率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
提高机关后
勤的保障服
务工作。
凝聚人
心，促进
和谐。
凝聚人
心，促进
和谐。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影
响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意度
≥99%
≥99%
无
10 分
—41—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
——梧州市南站候车室综
合管理经费
项目编码
450400213016196220008
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
2
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
为梧州南站第二候车室提供卫生保洁、日常维护等公共管理服务。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付梧州南站第二候车室的相关费用。
年度绩效目标
做好梧州南站第二候车室卫生保洁、绿化美化、公共设施维修维护和水电等公
共管理。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
做好人
员、物品
配备工
作。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
保障候车
室的正常
运行。
确保梧
州南站
第二候
车室整
洁舒适。
确保梧
州南站
第二候
车室整
洁舒适。
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
—42—
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
保障候车
室的正常
运行
确保梧
州南站
第二候
车室整
洁舒适。
确保梧
州南站
第二候
车室整
洁舒适。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—43—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
——公用经费（含党建工作
经费）
项目编码
450400213016196220007
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
用于开展党建工作、党建学习和会议支出。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付党建工作经费。
年度绩效目标
加强基层组织建设和党员队伍教育管理。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展党建
工作。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
做好党建
工作。
1 项
1 项
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
做好党建
工作。
1 项
1 项
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
—44—
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥97%
≥97%
无
10 分
—45—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
其他专项支出——公用经
费（含党建工作经费）
项目编码
450400213021196220202
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
1
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
1
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
用于开展党建工作、党建学习和会议支出。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付党建工作经费。
年度绩效目标
加强基层组织建设和党员队伍教育管理。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展党建
工作。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
做好党建
工作。
1 项
1 项
无
10 分
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
做好党建
工作。
1 项
1 项
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
—46—
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥99%
≥99%
无
10 分
—47—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）——
公共机构节能工作经费
项目编码
450400213017196220005
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
18
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
18
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
建设梧州市公共机构能耗监测平台，加强了建筑节能运行管理。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付公共机构节能工作经费。
年度绩效目标
加强建筑节能运行管理。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展公共
机构节约
能源工作。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
建设梧州
市公共机
构能耗监
测平台。
实现对
建筑能
耗数据
的采集、
分析、处
理、在线
监测和
动态分
析，加强
了建筑
节能运
行管理。
已对建
筑能耗
数据的
采集、分
析、处
理、在线
监测和
动态分
析，加强
了建筑
节能运
行管理。
无
10 分
—48—
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
市公共机
构能耗监
测平台实
时能耗数
据采集分
析及监控。
推动了
梧州市
公共机
构能耗
监测工
作的开
展，对市
本级公
共机构
能源资
源的消
耗利用
进行了
实时监
控和管
理。
推动了
梧州市
公共机
构能耗
监测工
作的开
展，对市
本级公
共机构
能源资
源的消
耗利用
进行了
实时监
控和管
理。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—49—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（其他）——
公共机构节能工作经费
项目编码
450400213021196220203
项目实施单位
梧州市机关后勤服务中心
主管部门
梧州市机关后勤服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
2
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
市级
2
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
建设梧州市公共机构能耗监测平台，加强了建筑节能运行管理。
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
按时支付公共机构节能工作经费。
年度绩效目标
加强建筑节能运行管理。
自评得分（满分 100 分）
100 分
预算执行率%（10 分）
10 分
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
开展公共
机构节约
能源工作。
1 项
1 项
无
20 分
产出质量
建设梧州
市公共机
构能耗监
测平台。
实现对
建筑能
耗数据
的采集、
分析、处
理、在线
监测和
动态分
析，加强
了建筑
节能运
行管理。
已对建
筑能耗
数据的
采集、分
析、处
理、在线
监测和
动态分
析，加强
了建筑
节能运
行管理。
无
10 分
—50—
产出时效
完成时间
2021 年
12 月 31
日
2021 年
12 月 31
日
无
10 分
产出成本
资金使用
率
100%
100%
无
10 分
效果指标
（30 分）
经济效益
——
——
——
——
——
社会效益
市公共机
构能耗监
测平台实
时能耗数
据采集分
析及监控。
推动了
梧州市
公共机
构能耗
监测工
作的开
展，对市
本级公
共机构
能源资
源的消
耗利用
进行了
实时监
控和管
理。
推动了
梧州市
公共机
构能耗
监测工
作的开
展，对市
本级公
共机构
能源资
源的消
耗利用
进行了
实时监
控和管
理。
无
30 分
生态效益
——
——
——
——
——
可持续影响
——
——
——
——
——
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
满意度
人员满意
度
≥98%
≥98%
无
10 分
—51—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨
款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基
金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
—52—
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反
映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。