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梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中
心）2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA
企业服务中心）概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）2024 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职责
贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发展政策、
文件；协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政策，
并组织实施；协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电
子商务企业的培养工作；协助全市电子商务应用人才的培养
引进工作；负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发
布、创业辅导、快递物流等服务；开展电子商务产业发展扶
持政策资金相关项目工作；承担市电子商务产业发展工作领
导小组办公室日常事务。
二、机构设置情况
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梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）
是全额拨款事业单位，无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）
人员编制总数 3 名，其中：全额事业编制 3 名。其中，在职
在编人员 3 人。
第二部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企
业服务中心）2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 369958.76 元，同比增加 7242.27
元，增长 2 %。其中：本年收入预算 369958.76 元，同比增
加7242.27 元，增长 2 %；收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一
是根据相关规定提高职工社保标准；二是根据相关规定提高
职工医保标准；三是根据相关规定提高职工公积金标准；使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 369958.76 元，同比增加 7242.27
元,增长 2 % 。本年收入预算 369958.76 元，同比增加 7242.27
元,增长 2 %。其中：
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（一）一般公共预算拨款 369958.76 元，占收入总预算
的100%，同比增加 7242.27 元，增长 2 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 369958.76 元，较上年增长 2%，其
中，基本支出预算 360358.76 元，占支出总预算的 97.41%，
同比增加 7242.27 元，增长 2.05%；项目支出预算 9600.00
元，占支出总预算的 2.59%，同比无增减。
（一）一般公共服务支出类科目 284938.94 元，占支出
总预算 77.02%，同比减少 6083.81 元，下降 2.09%。
（二）社会保障和就业支出类科目 37891.84 元，占支
出总预算 10.24%，同比增加 5939.20 元，增长 18.59 %。
（三）卫生健康支出类科目 18709.10 元，占支出总预
算5.06%，同比增加 2932.48 元，增长 18.59%。
（四）住房保障支出类科目 28418.88 元，占支出总预
算7.68%，同比增加 4454.40 元，增长 18.59%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 369958.76 元。收入包括：
一般公共预算拨款 369958.76 元；支出包括：一般公共服务
支出 284938.94 元、社会保障和就业支出 37891.84 元、卫
生健康支出 18709.10 元、住房保障支出 28418.88 元，财政
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拨款总收支较上年增长 2%，主要原因是按规定增加了人员
的社保、医保还有公积金标准。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 369958.76 元，较上年
增长 2%。其中：基本支出 360358.76 元，项目支出 9600.00
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 284938.94 元，其中：基本支出 275338.94
元，项目支出 9600.00 元。主要用于单位职工工资、补贴发
放及单位日常运转经费的支出。
机关事业单位养老保险缴费支出 37891.84 元，其中：
基本支出 37891.84 元，项目支出 0元。主要用于职工机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
事业单位医疗支出 18709.1 元，其中：基本支出 18709.1
元，项目支出 0元。主要用于职工事业单位医疗支出。
住房公积金支出 28418.88 元，其中：基本支出 28418.88
元，项目支出 0元。主要用于职工住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 360358.76 元，占一般公共预算支出的
97.41%，同比增加 7242.27 元，增长 2.05 %。其中：
工资福利支出预算 330358.76 元，占基本支出预算
91.67%，同比增加 51533.09 元，增长 18.48%。
商品和服务支出预算 30000.00 元，占基本支出预算
8.33%，同比减少 608.16 元，下降 1.99%。
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2. 项 目 支 出 9600.00 元，占一般公共预算支出的
2.59%，同比无增减。其中：
工资福利支出预算 3300.00 元，占基本支出预算
34.38%，同比增加 3300.00 元，增长 100%。
商品和服务支出预算 6300.00 元，占项目支出预算
65.62%，同比减少 3300.00 元，减少 34.38%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 360358.76 元，较
上年增长 2.05 %。其中：
人员经费 330358.76 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年
增长 2.43%，主要原因是按规定增加了人员的社保、医保还
有公积金标准。
公用经费 30000.00 元，主要包括：办公费、差旅费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年减少 1.99%，主要
原因是单位进一步厉行节约压减办公经费。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元，
同比同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元，同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，
同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元。
单位事业运行经费总预算安排 36300.00 元，其中：基
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本支出预算 30000.00 元，项目支出预算 6300.00 元，同比
减少 53612.77 元，下降 59.63%。主要原因是 2024 年减少了
外聘人员支出，主要用于聘请友缘类编外人员。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 2000.00 元，同比增加 2000.00
元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政府集中采购
预算 2000.00 元，占政 府采购预算 的 100% ，同比增加
2000.00 元，上年无该预算，增长率无可比性；主要原因是
2024 年有计划要采购政府采购目录内的办公用品。分散采
购0元，占政府采购预算的 0%，同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 2000.00
元，财政专户管理的资金安排 0元，
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2000.00 元，占政
府采购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 2000.00 元,
采购需求为：梧州市电子商务服务中心 8箱。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计 元，其中：1.
土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备9850.00元。3. 专用
设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
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用具、装具等4600.00元。7.无形资产1980.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 9600.00 元。2024 年度绩
效目标为：保障单位人员高效办公，满足办公需求。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：日常运转工作经费，预算资金 9600.00 元，
2024 年度绩效目标为：保障单位人员高效办公，满足办公
需求。
设2条数量指标：办公用品采购完成率=100%；保障职
工数量≥3人。
设2条质量指标：采购办公用品质量合格率=100%；日
常经费专款专用率=100%。
设1条时效指标：日常工作按计划完成率≥90%；
设1条成本指标：项目成本超支率≤0%；
设2条社会效益指标：定性指标 1，有效保障单位正常
运转；定性指标 2，有效满足办公需求；
设1条满意度指标：机关职员满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
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购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
