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梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企

业服务中心）2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企

业服务中心）概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企

业服务中心）2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企

业服务中心）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业

服务中心）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发

展政策、文件。

（二）协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政

策，并组织实施。

（三）协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电子

商务企业的培养工作。

（四）协助全市电子商务应用人才的培养引进工作。

（五）负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发

布、创业辅导、快递物流等服务。

（六）开展电子商务产业发展扶持政策资金相关项目工

作。

（七）承担市电子商务产业发展工作领导小组办公室日

常事务。

二、机构设置

梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）

是全额拨款事业单位，无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业服务中心）

人员编制总数 4名，其中：全额事业编制 4名。其中，在职

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在编人员 3人，包括：全额事业在职在编 3人。其他聘用人

员1人。

第二部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 企业

服务中心）2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市电子商务服务中心（梧州市 CEPA 服

务中心）2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入36.42万元，其中本年收

入36.42万元,较2021年度决算数减少0.48万元，下降1.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入36.42万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.48万元，下降

1.3%，主要原因是因为人员变动导致各项收入略有减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金，与2021年一致。

（二）本部门2022年度总支出36.42万元，其中本年支出

36.42万元,较2021年度决算数减少0.48万元，下降1.3%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）29.28万元：主要用于人员工

资、办公经费等支出，较2021年度决算数减少0.35万元，下

降1.2%，主要原因是因为人员变动导致各项支出略有减少。

2．社会保障和就业支出（类）3.18 万元：主要用于单

位帮职工购买养老保险的支出，较2021 年度决算数减少 0.05

万元，下降 1.5%，主要原因是人员变动导致支出略有减少。

3．卫生健康支出（类）1.57 万元：主要用于单位帮职

工购买医疗保险的支出，较2021 年度决算数减少 0.05 万元，

下降 3.1%，主要原因是人员变动导致支出略有减少。

4．住房保障支出（类）2.39 万元：主要用于单位帮职

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工购买住房公积金的支出，较2021 年度决算数减少 0.03 万

元，下降 1.2%，主要原因是人员变动导致支出略有减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）

2022年度一般公共预算财政拨款支出36.42万元，较2021年

度决算数减少0.48万元，下降1.3%。其中：基本支出35.21

万元，项目支出1.21万元。

梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.77万

元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的99%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为29.63万元，

支出决算为29.28万元，完成年初预算的98.8%。较年初预算

数减少的原因主要是劳务派遣人员的财政拨款收入有结余，

主要用于人员工资、办公经费等支出。

1．行政运行0.75万元，主要用于引进人才的补贴发放，

较年初预算数增加0.75万元,主要是本年新增引进人才一

名。

2．事业运行支出28.53万元，主要用于人员工资、办公

经费等支出，较年初预算数减少1.1万元,主要是主要是劳

务派遣人员的财政拨款收入有结余。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.18万元，

支出决算为3.18万元，完成年初预算的100%。主要用于单位

帮职工缴交养老保险的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.18万元，主要

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用于单位帮职工缴交养老保险的支出，对比年初预算无增

减。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1.57万元，支出

决算为1.57万元，完成年初预算的100%。主要用于单位帮职

工缴交医疗保险的支出。

1. 事业单位医疗1.57万元，主要用于单位帮职工缴交医

疗保险的支出，对比年初预算无增减。

（四）住房保障支出年初预算为2.39万元，支出决算为

2.39万元，完成年初预算的100%。支出主要用于单位帮职工

缴交住房公积金的支出。

1. 住房公积金2.39万元，主要用于单位帮职工缴交住

房公积金的支出，对比年初预算无增减。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35.21万元，

比上年增加3.59万元，增长11.35%，主要是2022年的编外人

员费用列入到了基本支出预算。

其中：人员经费28.06万元，主要包括：基本工资9.01

万元、津贴补贴6.51万元、绩效工资4.46万元、机关事业单

位基本养老保险缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费1.57

万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金2.39万元、

其他对个人和家庭的补助0.75万元；公用经费7.15万元，主

要包括：办公费1.34万元、差旅费0.15万元、委托业务费

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4.21、工会经费0.38万元、其他商品和服务支出1.07万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出27.31万元，完成年初预算的

98.3%，主要原因是人员变动导致支出略有减少。

（二）商品和服务支出7.15万元，完成年初预算的

91.9%。主要原因是劳务派遣人员的财政拨款收入有结余。

（三）对个人和家庭的补助 0.75 万元，为年中追加预算，

主要原因是本年增加一名引进人才，所以追加了引进人才补

贴。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

上年对比无增减变化，与年初预算对比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中心）

2022年度没有经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金支

出，与上年对比无增减变化，与年初预算对比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算对比无增减，与去年对比无增

减。具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市电子商务服务中心（梧州市CEPA企业服务中

心）、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年，梧州市电子商务服务中心（梧州

市CEPA企业服务中心）、0个所属单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人

次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额事业单位，无机关运行经费支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

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技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.21

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年

度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0

万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“日常运转工作经费”等1个项目进行了部门评

价，涉及一般公共预算支出1.21万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我

单位能较好地完成了各预算项目并达成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评， 1个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%；。自评发现的主要问题及原

因：暂时没有发现存在问题。下一步改进措施：提高对预算

绩效工作的重视，加强组织领导，将预算绩效工作作为一项

重要工作来抓；二是提高指标设定值的准确性，通过参加培

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训、加强内部沟通等方式，提高设定指标值的规范性、准确

性。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

“日常运转工作经费”项目自评得分为100 分，评级为一等，

项目全年预算数为1.21万元，执行数为1.21万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额将资金使用；

二是使用效果良好。自评发现的主要问题及原因：暂时没有

发现问题。下一步改进措施：提高对预算绩效工作的重视，

加强组织领导，将预算绩效工作作为一项重要工作来抓。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。