梧州市防汛抗旱物资储备中心

2024 年度单位决算

第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2024 年度单

位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2024 年度单

位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心概况

一、本单位职责

梧州市防汛抗旱物资储备中心负责自治区安排的防汛

抗旱物资和救灾物资的储备管理；负责梧州市市本级防汛抗

旱物资、救灾物资的采购、储备管理等事务性工作。

二、机构设置情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位，内

设机构无职能科室。

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第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心

2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市防汛抗旱物资储备中心

2024 年度单位决算公开附表。

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第三部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入277.08万元，其中本年收入

277.08万元，较2023年度决算数增加172.24万元，增长164.28%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入277.08万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加172.24万元，增长164.28%，

主要原因是年中追加中央自然灾害救灾资金用于采购应急救灾

物资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0 %，主要原因是本单位

无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

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增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政

拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数减少0.45万元，下降100%，主要原因是在本年

度已按规定全部执行完毕。

（二）本单位2024年度总支出277.08万元，其中本年支出

277.08万元, 较2023年度决算数增加171.79万元，增长163.16%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）20.86万元：主要用于单位日

常运转开支。

较2023年度决算数减少28.82万元，下降58.01%。主要原因

是年中更正调整预算科目。

2. 灾害防治及应急管理支出（224 类）256.22 万元：主要

用于采购应急救灾物资和职工工资福利支出和专项公用经费包

含劳务派遣人员工资、水费、电费、维修（护）费、办公费等。

较 2023 年度决算数增加 200.61 万元，增长 360.74%，主要

原因是年中追加中央自然灾害救灾资金用于采购应急救灾物资。

3.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

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缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是本单位没有事业单位按规定提取的

专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

4.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数，增加 0.00

万元，增加 0%，主要原因是本年度无结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出 277.08万元，较2023年度决算数增加171.79万元，增

长163.16%。其中：基本支出59.03万元，项目支出218.06万元。

梧州市防汛抗旱物资储备中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为77.63万元，支出决算为277.08万元，完成

年初预算的356.92%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为52.97万元，支

出决算为20.86万元，完成年初预算的39.38%。预决算存在差异

原因是：由于年中更正调整预算科目，严格落实“过紧日子”文

件精神，压减办公费、维修费等支出。主要用于单位日常运转支

出。

（二）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业

运行(项)年初预算为 21.16 万元，支出决算为 57.42 万元，完成

年初预算的 271.36%。预决算存在差异原因是：由于年中更正调

整预算科目导致预决算存有差异。主要用于职工工资福利支出、

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劳务派遣人员工资和水电费等支出，

（三）灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他

应急管理支出(项)年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，

完成年初预算的 100%。主要用于单位日常运转支出。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)自然

灾害救灾补助(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 156.29 万

元，该项无年初预算无法比较。预决算存在差异原因是：年中预

算外追加中央自然灾害救灾资金（清算资金）。主要用于采购应

急救灾物资一批。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他

自然灾害救灾及恢复重建支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 39.01 万元，预决算存在差异原因是：年中预算外追加中

央自然灾害救灾资金。主要用于采购应急救灾物资及支付接收中

央救灾物资运输费和搬运费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出59.03万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 49.63 万元，完成年初预算的 101.95 %，

预决算存在差异原因是：由于年中更正调整预算科目。

（二）商品和服务支出 9.40 万元，完成年初预算的 188%，

预决算存在差异原因是：由于年中更正调整预算科目。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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梧州市防汛抗旱物资储备中心2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基

本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市防汛抗旱物资储备中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，

与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市防汛抗旱物资储备中心2024年度国有资本经营预算

支出XX万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市防汛抗旱物资储备中心2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算

的0.00%，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，完

成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位2024

年度无财政拨款安排的“三公”经费年初预算，本年度也无“三

公”经费支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是本单位2024年度无因公出国（境）

费年初预算，本年度也无因公出国（境）费支出，与去年相比无

变化，与预算相比无变化。全年使用财政拨款安排出国团组0个，

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参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共

计0个，累计0人次。与去年相比无变化，与预算相比无变化

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年

增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车，与去年相比无变化，

与预算相比无变化。购置了 0 辆公务用车，主要用于主要用于开

展业务和机要文件交换等。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无公务用车，与去年相比无变化，与

预算相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展XX业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024

年，梧州市防汛抗旱物资储备中心开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是本单位无公务接待费，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额188.00万元，其中：政府采购货物支出188.00万元、政府

采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，授予中小

企业合同金额188.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

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授予小微企业合同金额188.00万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目

支出总额218.06万元。其中，本级项目4个，本级项目支出218.06

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金218.06万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项

目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出

总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比

例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一、

预算管理不够规范，对储备中心年度各项工作欠缺合理安排预算

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资金；二、支出结构不完善。下一步改进措施：一是进一步加强

预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度；二是进

一步优化绩效目标，设立绩效目标要更加合理、科学、可衡量。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项

公用经费--日常运转（延续往年项目）自评得分为98.38分，一

等，项目全年预算数为23.89万元，执行数为22.41万元，完成预

算的93.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度资金安排

的各项目标任务；二是达到预定效果。自评发现的主要问题及原

因：资金管理办法不够健全。下一步改进措施：合理安排预算资

金，不断完善支出结构，更好地执行预算系统管理要求。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。