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梧州市防汛抗旱物资储备中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：2024 年单位预算报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、其他重要事项情况说明
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第一部分：单位概况
一、主要职能
负责自治区安排的防汛抗旱物资和救灾物资的储备管
理；负责梧州市市本级防汛抗旱物资、救灾物资的采购、储
备管理等事务性工作。
二、机构设置情况人员构成情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位（公
益一类），内设机构无职能科室。
三、人员构成情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心人员编制总数 5名，其中：
全额事业编制 5名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。
其中，在职在编人员 4人，包括：全额事业在职在编 4人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用
人员 5人、离退休人员 4人。
第二部分：2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 776326.73 元 ， 同 比 减 少
156441.64 元，下降 16.77%。其中：本年收入预算 776326.73
元，同比减少 156441.64 元，下降 16.77 %；上年结转结余
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为0元，同比无变化。收入包括：一般公共预算拨款。支出
包括：一般公共服务支出、灾害防治及应急管理支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
人员的变动导致人员经费和公用经费减少，二是项目经费安
排的维修(护）费和办公费减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 776326.73 元 ， 同 比 减 少
156441.64 元,下降 16.77 %。本年收入预算 776326.73 元，
同比减少 156441.64 元,下降 16.77%；其中：
（一）一般公共预算拨款 776326.73 元，占收入总预算
的100 %，同比减少 156441.64 元，下降 16.77 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 776326.73 元，较上年减少
16.77 %其中，基本支出预算 537426.73 元，占支出总预算
的69.23 %，同比减少 96741.64 元，下降 15.25 %；项目
支出预算 238900 元，占支出总预算的 30.77%，同比减少
59700 元，下降 19.99 %。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 529746.73 元，占支出
总预算 68.23%，同比减少 104421.64 元，下降 16.47 %。
（二）社会保障和就业支出类科目 0元，占支出总预算
0 %，同比减少 0元，下降 0 %，同比无变化。
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（三）卫生健康支出类科目 0元，占支出总预算 0 %，
同比减少 0元，下降 0 %，同比无变化。
（四）住房保障支出类科目 0元，占支出总预算
0 %，同比减少 0元，下降 0 %，同比无变化。
（六）灾害防治及应急管理支出 246580.00 元，占
支出总预算 31.76%，同比减少 52050 元，同比下降
17.42 %，原因是项目经费安排的维修(护）费和办公费
减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 776326.73 元。收入包括：
一般公共预算拨款 776326.73 元。支出包括：一般公共服务
支出 529746.73 元、灾害防治及应急管理支出 246580.00
元。财政拨款总收支较上年减少 16.77 %，主要原因项目经
费安排的维修(护）费和办公费减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 776326.73 元，较上年
减少 16.77 %。其中：基本支出 537426.73 元，项目支出
238900 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 741326.73 元，其中：基本支出 537426.73 元，
项目支出 203900 元。主要用于支付在职人员工资社保、津
补贴、绩效、工会经费等；基本支出主要用于支付单位日常
运转经费，如办公费、工会经费等。
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其他应急管理支出 35000 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 35000 元。主要用于水费、电费、办公费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 537426.73 元，占一般公共预算支出
的67.23 %，同比减少 96741.64 元，下降 15.25 %。其中：
工资福利支出预算 433086.35 元，占基本支出预算
80.59 %，同比减少 75997.46 元，下降 14.93 %。
商品和服务支出预算 96300.38 元，占基本支出预算
17.92 %，同比减少 20744.18 元，下降 17.72 %。
对个人和家庭补助支出预算 8040 元，占基本支出预算
1.5%，同比无增减。
资本性支出预算 0元，同比增减无变化。
2. 项目支出 238900 元，占一般公共预算支出的
30.77 %，同比减少 59700 元 ，下降 20.61%。
工资福利支出预算 114100 元，占项目支出预算 47.76%，
同比增加 114100 元，上年无该预算，增长率无可比性。
商品和服务支出预算 124800 元，占项目支出预算 52.24%，
同比减少 173800 元，下降 60.01%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 537426.73 元，较
上年减少 15.25 %。其中：
人员经费 486788.57 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
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退休费等，较上年减少 15.38 %，主要原因是人员变动，经
费也相应减少。
公用经费 50638.16 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。较上年减少 14 %，主要原因是人员变
动，经费也相应减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比增加 0元，增长 0 %。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，
增长 0%，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比增加 0元，增长 0%，
同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增加 0元，
同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增加 0
元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比增加 0元，增长 0%，
同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比增加 0元，增长 0 %。同比增加 0元，增长 0 %；其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，增
长0%。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增加 0元，增长 0 %。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增加 0元，
增长 0%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增加 0元，
增长 0 %。同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增加 0元，增长 0 % 。
同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
事业运行经费总预算安排 96300.38 元，其中：基本支
出预算 96300.38 元，项目支出预算 0元，同比增加 37420.26
元，增加 63.55%。主要原因是编外人员变动，委托业务费
增加;主要用于办公费、工会经费、委托业务费和其他商品和
服务支出等。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。
其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的 0 %，同
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比增加 0元，增长 0 %；同比无变化。分散采购 0元，占政
府采购预算的 0%，同比增加 0元，增长 0%；同比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财
政专户管理的资金安排 0元，
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购
预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类
采购 0元，占政府采购预算 0%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计1754680.5元，其
中 ： 1. 土地、房屋及构筑物 100000 元 。 2. 通 用 设 备
1522215.5元。3. 专用设备54225.22 元。4. 文物和陈列品
0元。5 .图书档案0元。6. 家具、用具、装具等72359元。7.
无形资产5500元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 238900 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称：专项公用经费——日常运转(延
续往年项目)，预算资金 238900 元，2024 年度绩效目标为
主要用于单位日常办公费、支物资仓库安保巡逻费用等日常
运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。设 1条
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数量指标：数量指标 1.保障职工数量≥3人；设 1条质量指
标：质量指标 1.日常经费专款专用率=100%；设 1条时效指
标：时效指标 1.日常工作按计划完成率≥90%；设 1条成本
指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益
指标：社会效益指标 1.有效保障单位正常运转;2.有效满足办
公需求;设1条满意度指标：满意度指标 1.服务对象满意度：
职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
8．灾害防治及应急管理支出：用于自然灾害防治、安
全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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上述报表详见附件。
