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梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市防汛抗旱物资储备中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
负责自治区安排的防汛抗旱物资和救灾物资的储备管
理；负责梧州市市本级防汛抗旱物资、救灾物资的采购、储
备管理等事务性工作。
二、机构设置情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心是全额拨款事业单位，内
设机构无职能科室。
三、人员构成情况
梧州市防汛抗旱物资储备中心人员编制总数 5名，其中：
全额事业编制 5名，机关后勤服务聘用人员控制数 0名。其
中，在职在编人员 3人，包括：全额事业在职在编 3人，机
关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人
员4人、离退休人员 4人。
第二部分：梧州市防汛抗旱物资储备中心 2023 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 932,768.37 元，同比增加 125,025.68
元，增长 15.48%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：
灾害防治及应急管理支出。
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2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了人员经费标准；二是增加公用经费；使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 932,768.37 元，同比增加 125,025.68
元,增长 15.48 %。本年收入预算 932,768.37 元，同比增加
125,025.68 元,增长 15.48 %；上年结转结余 0.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 932,768.37 元，占收入总预算
的100%，同比增加 125,025.68 元，增长 15.48 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化
（四）本部门无事业收入，同比无变化
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0.00 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 932,768.37 元，其中，基本支出预算
634,168.37 元，占支出总预算的 67.99%，同比增加 144,625.68
元，增长 29.54%；项目支出预算 298,600.00 元，占支出总预
算的 32.01%，同比减少 19,600.00 元，下降 6.16%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目 634,168.37 元，占支出
总预算 67.99%，同比增加 634,168.37 元，增长 100.00%。主
要原因是变更了主管部门，且编制预算时误用了其他科目，
在预算调整期将根据实际情况进行科目调整。
（二）社会保障和就业支出类科目 0.00 元，占支出总预
算0.00%，同比减少 45,607.04 元，下降 100.00%。原因是编
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制预算时误用了其他科目，在预算调整期将根据实际情况进
行科目调整。
（三）卫生健康支出类科目 22,518.48 元，占支出总预算
0.00%，同比减少 22,518.48 元，下降 100.00%。原因是编制
预算时误用了其他科目，在预算调整期将根据实际情况进行
科目调整。
（四）农林水支出类科目 0.00 元，占支出总预算 0.00%，
同比减少 705,411.89 元，下降 100.00%。原因是变更了主管
部门，科目同步进行了变更导致。
（五）住房保障支出类科目 0.00 元，占支出总预算
0.00%，同比减少 34,205.28 元，下降 100.00%。原因是是编
制预算时误用了其他科目，在预算调整期将根据实际情况进
行科目调整。
（六）灾害防治及应急管理支出 298,600.00 元，占支出
总预算 32.01%，同比增加 100.00%，原因是是变更了主管部
门，科目同步进行了变更导致。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 932,768.37 元。收入包括：
一般公共预算拨款 932,768.37 元；支出包括：一般公共服务
支出 634,168.37 元、灾害防治及应急管理支出 298,600.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 932,768.37 元，其
中：基本支出 634,168.37 元，项目支出 298,600.00 元，具体
支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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事业运行 649,068.37 元，其中：基本支出 634,168.37 元，
项目支出 14,900.00 元。主要用于支付在职人员工资社保、津
补贴、绩效、工会经费等；基本支出主要用于支付单位日常
运转经费，如办公费、工会经费等。
其他应急管理支出 283,700.00 元，其中：基本支出 0.00
元，项目支出 283,700.00 元。主要用于水费、电费、办公费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 634,168.37 元，占一般公共预算支出的
67.99%，同比增加 144,625.68 元，增长 29.54%。其中：
工资福利支出预算 509,083.81 元，占基本支出预算
80.28%，同比增加 111,331.65 元，增长 27.99%。原因是人员
变动，人员增加相应的人员经费也增加。
商品和服务支出预算 117,044.56 元，占基本支出预算
18.46%，同比增加 33,294.03 元，增长 39.75%。原因是人员
变动，人员增加相应的公用经费也增加。
对个人和家庭补助支出预算 8,040.00 元，占基本支出预
算1.26%，同比无增减。
2. 项目支出 298,600.00 元，占一般公共预算支出的
32.01%，同比减少 19,600.00 元 ，下降 6.16%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 634,168.37 元，其中：
人员经费 575,288.25 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
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疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。
公用经费 58,880.12 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
（一）2023 年单位门预算全口径安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00
元，增长 0.00 %。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增
长0.00%。
3. 公务用车费预算 0.00 元，同比增加 0.00 元， 增长
0.00% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比增加
0.00 元，增长 0.00%。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长
0.00%。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 元，
同比增加 0.00 元，增长 0.00 %。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
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因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00
元，增长 0.00%。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00%。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
元，同比增加 0.00 元，增长 0.00%；上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0.00 元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比增加 0.00
元， 增长 0.00 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三
公”经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00%；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比增加 0.00
元，增长 0.00 %。其中，当年一般公共预算资金安排的“三
公”经费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00 %；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增
长0.00% 。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经
费支出预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长 0.00 %；上年结
转结余资金安排的“三公”经费支出 0.00 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
另外，单位本级及下属单位共有 1个事业单位，事业运
行经费总预算安排 58880.12 元，其中：基本支出预算 58880.12
元，项目支出预算 0元，同比减少 235863.41 元，下降 80.02%，
主要原因是 2022 年统计口径包括人员经费和公用经费，2023
年统计口径是公用经费。主要用于办公费、邮电费、委托业
务费、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0.00 元，同比增加 0.00 元，增长
0.00 %。其中：政府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算
的0.00%，同比增加 0.00 元，增长 0.00 %；分散采购 0.00
元，占政府采购预算的 0.00%，同比增加 0.00 元，增长 0.00 %。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，
财政专户管理的资金安排 0.00 元，上年结转结余资金安排
0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采
购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计1,749,180.50元，其
中 ： 1. 土地、房屋及构筑物100,000.00 元 。 2. 通 用 设 备
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1,522,215.50元。3. 专用设备54,606.00元。4. 文物和陈列品
0.00元。5 .图书档案0.00元，6. 家具、用具、装具等72,359.00
元。
（四）预算绩效说明。
2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标。其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）1个，涉及一般公共
预算拨款金额,298600元（不含基本支出），财政专户管理资
金收入0元，单位资金0元，上年结余收入0元。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
